產(chǎn)品風(fēng)險評估表(質(zhì)量)

1、江蘇長江紙業(yè)有限公司產(chǎn)品風(fēng)險評估及控制計劃適用于產(chǎn)品型 號或者訂單適用于公司外貿(mào)岀口的所有薄冊評估參與人評估日期2016/11/21產(chǎn)品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型外貿(mào)關(guān)鍵控制點（工序 /項目）危險源及潛在風(fēng)險風(fēng)險后果發(fā)生頻率后果的嚴重性影響群體危險源及風(fēng)險起因控制計劃高中低很低致命嚴重輕微產(chǎn)品 安全產(chǎn)品 質(zhì)量法規(guī) 合法 性其他控制計劃內(nèi)容生產(chǎn)品 質(zhì)業(yè) 務(wù)采 購辦 公 室倉庫實施 結(jié)果確 認確認人倉庫貨物（原料 、半成品、成 品）生物 性蟲害、潮濕產(chǎn)品霉變，引起敏感人群的皮膚過敏VVV工作環(huán)境衛(wèi)生差 未對溫濕度進行控制保持工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，定期殺蟲對工作環(huán)境進行溫濕度進 行有效控制VV良好化學(xué)

2、 性陽光照射產(chǎn)品質(zhì)量受到影響VVV穿過玻璃直射產(chǎn)品將產(chǎn)品擺放錯過有陽光照 射位置VV良好物理 性產(chǎn)品壓壞產(chǎn)品質(zhì)量受到影響VVV產(chǎn)品擺放上重下輕或堆放高度過高要求產(chǎn)品擺放必須遵守： 上輕下重，堆放高度不超2米V良好有害物質(zhì)超標、不 符合出口對象國家 標準違反出口對象國家法 律法規(guī)，影響破壞生 態(tài)環(huán)境VVV進料管控不到位要求供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證 書，同時要求每種物料每 年提供有害物質(zhì)測試報 告，未提供有效報告拒收 來料。VVV良好制程作業(yè)控制人體 工學(xué) 性1.裁剪張力、長度 、角度、裁法、裁 線條數(shù)2.員工的操作手 勢產(chǎn)品不能正常裝配或 者產(chǎn)品尺寸不符合要 求VVV工作時間過長，疲勞 工作或員工未按

3、作業(yè) 指導(dǎo)書作業(yè)控制上班時間，保證員工 有足夠的休息時間，同時 加強生產(chǎn)管理，確保員工 依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)V良好化學(xué) 性機油等化學(xué)品污染產(chǎn)品測試不合格，不 能流到下工序VVV使用方法不合理或沒有正確使用二次容器要求員工正確使用化學(xué) 品，特別是一定要使用二 次容器V良好物理 性模具調(diào)整導(dǎo)致的產(chǎn) 品尺寸失效產(chǎn)品不能正常裝配或 者產(chǎn)品尺寸不符合要 求VVV機器參數(shù)設(shè)置錯誤要求正式生產(chǎn)前須得到QC 的首件確認0K方可正式 生產(chǎn)；機器參數(shù)定期點檢。VV良好機器性能影響產(chǎn)品印刷模糊、紙張 切口毛邊等問題VVV機器性能異?；驘o法 正常工作要求正式生產(chǎn)前須得到QC 的首件確認0K每天進行 機器的保養(yǎng)，確保機器

4、正 常運轉(zhuǎn)VV良好有害物質(zhì)超標、不 符合出口對象國家 標準違反出口對象國家法 律法規(guī)，影響破壞生 態(tài)環(huán)境VVV印刷產(chǎn)品的色牢度不 夠要求供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證 書，同時要求每種物料每 年提供有效的有害物質(zhì)測 試報告VVV良好適用于產(chǎn)品型 號或者訂單適用于公司外貿(mào)岀口的所有薄冊評估參與人評估日期2016/11/21產(chǎn)品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型外貿(mào)關(guān)鍵控制點（工序 /項目）危險源及潛在風(fēng)險風(fēng)險后果發(fā)生頻率后果的嚴重性影響群體危險源及風(fēng)險起因控制計劃高中低很低致命嚴重輕微產(chǎn)品 安全產(chǎn)品 質(zhì)量法規(guī) 合法 性其他控制計劃內(nèi)容生產(chǎn)品 質(zhì)業(yè) 務(wù)采 購辦 公 室倉庫實施 結(jié)果確 認確認人半成品裝配人體 工學(xué) 性

5、產(chǎn)品配件漏裝產(chǎn)品功能失效VVV工作時間過長，疲勞 工作或員工未按作業(yè) 指導(dǎo)書作業(yè)控制上班時間，保證員工 有足夠的休息時間，同時 加強生產(chǎn)管理，確保員工 依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)V良好物理 性員工的操作手勢錯 誤產(chǎn)品功能失效VVV操作方法不正確或者 沒有經(jīng)過培訓(xùn)上崗要求正式生產(chǎn)前須得到QC 的首件確認OK方可正式 生產(chǎn)；所有員工必須培訓(xùn) 合格后方能上崗進行生產(chǎn) 作業(yè)VV良好有害物質(zhì)超標、不 符合出口對象國家 標準違反出口對象國家法 律法規(guī)，影響破壞生 態(tài)環(huán)境VVV焊錫中含超標的重金屬有害物質(zhì)作業(yè)前先檢查是否有環(huán)保 標識；要求供應(yīng)商簽訂環(huán) 保保證書，同時要求每種 物料每年提供有效的有害 物質(zhì)測試報告VV

6、V良好成品組裝人體 工學(xué) 性產(chǎn)品配件材料用 錯，導(dǎo)致產(chǎn)品裝配 錯誤產(chǎn)品功能失效，產(chǎn)品 的拉力測試不合格VVV工作時間過長，疲勞 工作或員工作業(yè)方法 不當1. 要求現(xiàn)場生產(chǎn)時嚴格按 照產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn) 和領(lǐng)料；2. 控制上班時間，保證員 工有足夠的休息時間；3. 加強生產(chǎn)管理，確保員 工正常作業(yè)，對材料和成 品進行標識，放置用錯材 料造成的產(chǎn)品部合格V良好結(jié)構(gòu) 性物理 性產(chǎn)品配件漏裝產(chǎn)品功能失效，產(chǎn)品 的拉力測試不合格VVVV良好材料配件不合格產(chǎn)品功能失效或者測 試不能通過VVV材料配件外觀或者尺 寸不良1. 要求正式生產(chǎn)前須得到 QC勺首件確認OK方可正 式生產(chǎn)2. 每批材料或者半成品檢

7、驗合格后才能流入下道工 序進行作業(yè)V良好適用于產(chǎn)品型 號或者訂單適用于公司外貿(mào)岀口的所有薄冊評估參與人評估日期2016/11/21產(chǎn)品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型外貿(mào)關(guān)鍵控制點（工序 /項目）危險源及潛在風(fēng)險性風(fēng)險后果發(fā)生頻率后果的嚴重性影響群體危險源及風(fēng)險起因控制計劃高中低很低致命嚴重輕微產(chǎn)品 安全產(chǎn)品 質(zhì)量法規(guī) 合法 性其他控制計劃內(nèi)容生產(chǎn)品 質(zhì)業(yè) 務(wù)采 購辦 公 室倉庫實施 結(jié)果確 認確認人產(chǎn)品組裝位置不牢 固產(chǎn)品零組件散落VVV作業(yè)員作業(yè)手法不正 確或者沒有經(jīng)過培訓(xùn) 上崗要求正式生產(chǎn)前須得到QC 的首件確認OK方可正式 生產(chǎn)；所有員工必須培訓(xùn) 合格后方能上崗進行生產(chǎn) 作業(yè)VV良好有害物質(zhì)

8、超標、不 符合出口對象國家 標準違反出口對象國家法 律法規(guī)，影響破壞生 態(tài)環(huán)境VVV五金配件中的重金屬 有害物質(zhì)要求供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證 書，同時要求每種物料每 年提供有效的有害物質(zhì)測 試報告VVV良好有害物質(zhì)超標、不 符合出口對象國家 標準違反出口對象國家法 律法規(guī)，影響破壞生 態(tài)環(huán)境VVV塑料配件中的重金屬 有害物質(zhì)VVV良好包裝/檢驗人體 工學(xué) 性包裝方式錯誤不能有效起到防護產(chǎn) 品作用VVV帶子外包裝箱跌落測試破損1. 現(xiàn)場包裝時嚴格按照產(chǎn) 品的生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)；2. 控制上班時間，保證員 工有足夠的休息時間；3. 加強生產(chǎn)管理，確保員 工正常作業(yè)，對材料和成 品進行標識，放置用錯材 料造成

9、的產(chǎn)品部合格V良好包裝數(shù)量錯誤未執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單錯裝、多裝、少裝V良好產(chǎn)品外觀不良客戶退貨污染到灰塵等雜物VV良好結(jié)構(gòu) 性標簽、嘜頭錯誤產(chǎn)品無法識別VVV打印、粘貼位置錯誤V良好漏裝說明書不能獲得產(chǎn)品的正確 使用指引VVV工作時間過長，疲勞 工作或員工作業(yè)方法 不當V良好包裝不合理不能有效起到防護產(chǎn) 品作用VVV包裝設(shè)計方法不合理變更包裝設(shè)計方法V良好適用于產(chǎn)品型 號或者訂單適用于公司外貿(mào)岀口的所有薄冊評估參與人評估日期2016/11/21產(chǎn)品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型外貿(mào)發(fā)生頻率后果的嚴重性影響群體控制計劃關(guān)鍵控制點（工序 /項目）危險源及潛在風(fēng)險風(fēng)險后果高中低很低致命嚴重輕微產(chǎn)品 安全產(chǎn)品

10、質(zhì)量法規(guī) 合法 性其他危險源及風(fēng)險起因控制計劃內(nèi)容生產(chǎn)品 質(zhì)業(yè) 務(wù)采 購辦 公 室倉庫實施 結(jié)果確 認確認人設(shè)備操作 作業(yè)方法物理 性設(shè)備操作不當引影 響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量受到影響VVVVVV作業(yè)不熟練或未有明 確的作業(yè)指引進行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn) 等；作業(yè)旁張貼與之對應(yīng)之作 業(yè)指導(dǎo)書。VV良好生產(chǎn)、檢驗、儲 存過程中的標識物理 性不良品混入良品中客戶退貨VVVVVV不良品未及時標識和 隔離，造成不良品混 入產(chǎn)品從進料到出貨各個環(huán) 節(jié)之不良品需隔離并標識 清楚以防不良品混入VV良好生產(chǎn)、檢驗過程 中的利器使用物理 性利器掉入產(chǎn)品對人體造成傷害VVV利器使用時未有固定確保利器使用時有固定， 并在領(lǐng)用

11、時須有利器收發(fā) 記錄VV良好車間衛(wèi)生物理 性員工有傳染性疾 病，不講衛(wèi)生，在 車間飲食，老鼠的 死亡污染到產(chǎn)品，危害到 接觸者（包括使用 者）的健康VVV對車間衛(wèi)生進行檢查確保車間整潔整潔，衛(wèi)生 符合安全生產(chǎn)產(chǎn)品的要求VVV良好蟲害污染物理 性車間有蚊蟲磁生細菌，轉(zhuǎn)播疾 病，員工受到危害， 產(chǎn)品受到污染VVV車間有害蟲安裝滅蚊燈，經(jīng)常清潔車 間及廠內(nèi)各個角落V良好異物混入物理 性玻璃或易碎品雜質(zhì) 等有可能混入包裝日光燈管破碎對人體造成傷害，產(chǎn) 品直接報廢VVV沒有嚴格控制易碎片 車間衛(wèi)生不干凈倉庫安裝防爆燈 定期對玻璃及易碎品進行 檢查維護定期清理衛(wèi)生，作業(yè)場所 保持干凈生產(chǎn)，確保生產(chǎn) 過程中

12、無微生物進入V良好生物 性蟲害引起敏感人群的皮膚 過敏VVV蟲害控制不當定期進行除蟲害工作V良好張春亞搬運過程適用于產(chǎn)品型 號或者訂單適用于公司外貿(mào)岀口的所有薄冊評估參與人評估日期2016/11/21產(chǎn)品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型外貿(mào)關(guān)鍵控制點（工序 /項目）危險源及潛在風(fēng)險風(fēng)險后果發(fā)生頻率后果的嚴重性影響群體危險源及風(fēng)險起因控制計劃高中低很低致命嚴重輕微產(chǎn)品 安全產(chǎn)品 質(zhì)量法規(guī) 合法 性其他控制計劃內(nèi)容生產(chǎn)品 質(zhì)業(yè) 務(wù)采 購辦 公 室倉庫實施 結(jié)果確 認確認人搬運過程物理 性產(chǎn)品搬運壓壞產(chǎn)品質(zhì)量受到影響VVV產(chǎn)品擺放上重下輕或堆放高度過高要求產(chǎn)品擺放必須遵守： 上輕下重，堆放高度不超 2米，且穩(wěn)固后方可搬運V良好張春亞運輸過程生物 性蟲害、潮濕產(chǎn)品霉變，引起敏感人群的皮膚過敏VVV車內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生差，導(dǎo) 致有蟲害發(fā)生定期進行除蟲害工作 定期清潔車內(nèi)衛(wèi)生V良好張春亞物理 性顛簸、堆積、包