廣東移動(dòng)無(wú)線(xiàn)工程項(xiàng)目管理手冊(cè)

1、工作流程廠啟動(dòng)階段、投資任務(wù)書(shū)下達(dá)一召開(kāi)工程交底會(huì)議制定工程計(jì)劃工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)工程最終計(jì)劃一周內(nèi)簽訂框架合同市公通信開(kāi)啟S會(huì)議V設(shè)計(jì)變更施工設(shè) 計(jì)合作單位選擇監(jiān)卄理設(shè)計(jì)委托N設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查相關(guān)單位及部門(mén)省公司省公司市公司省公司市公司工 程中心工作要點(diǎn)及要求一、丄程啟動(dòng)階段1、企發(fā)部門(mén)下達(dá)投資任務(wù)書(shū)；2、省規(guī)劃技術(shù)部組織召開(kāi)工程交底會(huì)議；1、省、市公司按照通信工程招標(biāo) 投標(biāo)暫行管理辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理等合作單位選擇；2、 招投標(biāo)結(jié)果正式?jīng)Q策公布后1月, 市公司和各合作單位簽訂框架合同，合同中需明確合同時(shí)限，工程總量；工程項(xiàng)目資料相關(guān)制度（省公司下發(fā)）設(shè)計(jì)草圖I施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)會(huì)審設(shè)計(jì)

2、單位考核管理辦法1、市公司工程中心收到項(xiàng)目投資 計(jì)劃書(shū)以及省公司通知后，制定可 行的工程里程碑計(jì)劃上報(bào)省公司；2、省公司工程中心組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng) 會(huì)議，會(huì)議主要目的和市公司明確工 程任務(wù)、工程期限；3、省公司組織召開(kāi)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)， 對(duì)市公司制定的里程碑計(jì)劃進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后正式下發(fā)工程計(jì)劃；4、工程實(shí)施期間因客觀因素 （例如市 場(chǎng)發(fā)展情況變動(dòng)等）需更改，須向省 公司工程中心申請(qǐng)，省工程根據(jù)工程計(jì)劃調(diào)整制度及管理辦法進(jìn)行評(píng) 審，并在5個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審意見(jiàn)；5、收到正式工程計(jì)劃后，市公司工程 中心組織召開(kāi)工程啟動(dòng)會(huì)議，和各合 作單位明確工程任務(wù)、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通

3、信管理局申 報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督；正式設(shè)計(jì)圖紙（省公司下發(fā)）（省公司下發(fā)）概預(yù)算控制V市公司工 程中心市公司工 程中心（市公司模版）（市公司制度）（參考（參考（參考市公司維護(hù)部門(mén)市公司工程中心市公司綜合部設(shè)計(jì)文件（書(shū)面文 件）（市公司制度） 通信工程概預(yù) 算定額（國(guó)標(biāo)）一、設(shè)計(jì)階段1、市公司工程中心根據(jù)工程任務(wù)以單 項(xiàng)委托合同形式，下達(dá)設(shè)計(jì)委托到設(shè) 計(jì)單位，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查 及設(shè)計(jì)出圖，委托合同必須明確工作 量清單、委托金額及工作要求，并要 求設(shè)計(jì)單位制定勘查和出圖計(jì)劃；2、市公司必須要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)委 托合同要求完成設(shè)計(jì)工作，由市公司 考核完成情況；1、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室組織設(shè)計(jì)單 位進(jìn)

4、行設(shè)計(jì)查勘，設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)劃 需求對(duì)候選站點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查；2、設(shè)計(jì)勘查3個(gè)工作日內(nèi)，無(wú)線(xiàn)室需 收集設(shè)計(jì)草圖；1、市公司工程中心在施工前組織進(jìn)行 設(shè)計(jì)草圖的會(huì)審，并編制施工圖會(huì)審 紀(jì)要發(fā)文；2、市公司每月需組織一次設(shè)計(jì)會(huì)審， 設(shè)計(jì)會(huì)審需要市公司工程中心和網(wǎng)絡(luò) 優(yōu)化中心、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心代表參加，設(shè)計(jì)會(huì)審必須要有具備概預(yù)算資質(zhì)人 員參加；會(huì)審前至少提前 2個(gè)工作日 發(fā)布設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ?，設(shè)計(jì)會(huì)審后3個(gè)工作日內(nèi) 編制會(huì)審紀(jì)要并發(fā)文，并組 織對(duì)會(huì)審中的問(wèn)題進(jìn)行修改；3、設(shè)計(jì)文件出版后，若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)需變 更需在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)、解決、修 正，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)4、會(huì)審紀(jì)要發(fā)出1個(gè)月內(nèi)，市公司收 集設(shè)計(jì)修正情況并編

5、制設(shè)計(jì)批復(fù)公文；設(shè)計(jì)批復(fù)發(fā)出后 5個(gè)工作日內(nèi)歸 檔設(shè)計(jì)文件；（設(shè)計(jì)批復(fù)受費(fèi)率下發(fā)影 響，）實(shí)施階段市公司工程中心三、工程實(shí)施階段（市公司模版）施工方案通過(guò)項(xiàng)目會(huì)議、制定工下達(dá)監(jiān)度執(zhí)行施工委托*施工前準(zhǔn)備編制開(kāi)工資料市公司工 程中心市公司網(wǎng) 絡(luò)優(yōu)化中心施工進(jìn)場(chǎng)召開(kāi)工程例會(huì)進(jìn)度管理：1、市公司工程中心需在 每月組織召開(kāi) 全專(zhuān)業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議，制定下個(gè)月進(jìn) 度執(zhí)行計(jì)劃，該計(jì)劃必須根據(jù)各專(zhuān)業(yè) 進(jìn)度考慮能否實(shí)施，提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作評(píng) 估，做好規(guī)避措施；（建議召開(kāi)，有利 于各專(zhuān)業(yè)協(xié)同作業(yè)）2、市公司工程中心以單項(xiàng)委托合同形 式，按照工程量，下達(dá)委托任務(wù)到各 合作單位，委托監(jiān)理單位進(jìn)行工程的 監(jiān)督管理，委托施工單位

6、進(jìn)行工程施 工，委托合同必須明確委托金額、工 程量清單及工作要求；1、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室組織合作單 位進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，編制開(kāi)工報(bào)告、 施工方案、工程開(kāi)工交底記錄和開(kāi)工 條件檢查表；2、市公司工程中心需檢查施工單位的 資質(zhì)，要求其施工人員具備證件包括 機(jī)房出入證、施工證和動(dòng)火證等；2、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室組織安排施工進(jìn)場(chǎng)；3、市公司工程中心 定期需組織工程例 會(huì)，分析工程進(jìn)度瓶頸，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī) 避，并編制會(huì)議紀(jì)要；市公司工 程中心市公司工 程中心市公司網(wǎng) 絡(luò)優(yōu)化中心 等相關(guān)部門(mén)1、2、1、2、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室必須要求 施工單位按施工圖安裝無(wú)線(xiàn)設(shè) 備，包括室內(nèi)設(shè)備安裝及天饋線(xiàn) 安裝等；施工嚴(yán)格

7、遵守愛(ài)立信基 站設(shè)備安裝規(guī)范，并及時(shí)跟進(jìn)施 工進(jìn)度，施工中需按照基站安全 管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；監(jiān)理需做好 現(xiàn)場(chǎng)簽證，保留監(jiān)理日志。 基站設(shè)備安裝過(guò)程中，如施工無(wú) 法按照設(shè)計(jì)實(shí)施時(shí)，需按設(shè)計(jì)變 更制度及管理辦法做設(shè)計(jì)變更流 程；市公司工程中心對(duì)各合作單位進(jìn) 行考核；市公司工程中心需組織對(duì)基站施 工質(zhì)量不定期進(jìn)行巡檢，對(duì)站點(diǎn) 施工工藝進(jìn)行自檢，收集無(wú)線(xiàn)工 程硬件安裝工藝檢查表及工程測(cè) 試檢查記錄，如有質(zhì)量問(wèn)題需通 知要求及時(shí)整改，并收集整改報(bào) 告；基站硬件安裝完成后，須經(jīng)過(guò)試 開(kāi)通測(cè)試后由市公司相關(guān)部門(mén)對(duì) 站點(diǎn)正式激活開(kāi)通并做優(yōu)化測(cè) 試，發(fā)布正式開(kāi)通通告；基站建設(shè)過(guò)程中需及時(shí)在EPMS系統(tǒng)中填報(bào)進(jìn)度

8、；（市公司模版）（省公司下發(fā)）（市公司制度）（市公司制度）3、市公司 工程中 心無(wú)線(xiàn) 室市公司采購(gòu)部門(mén)物資管理：1、物資申購(gòu)：實(shí)施階段初期，市公司 工程中心收集本期工程配套物資需求 分析表，制定配套物資采購(gòu)清單提交 采購(gòu)部門(mén)審核，并根據(jù)物資采購(gòu)進(jìn)度 采購(gòu)。2、物資到貨后后勤管理中心進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)貨物檢查并需做好物資的入庫(kù)管理 工作，并在2天內(nèi)以郵件形式提交到 貨通知給各科室。I物資入庫(kù)市公司 工程中 心市公司 行政服 務(wù)中心1、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室在根據(jù)施工 進(jìn)度需求和設(shè)計(jì)指導(dǎo)在 LIS系統(tǒng)上提 領(lǐng)貨單至市公司行政服務(wù)中心，領(lǐng)取 物料必須按設(shè)計(jì)用量領(lǐng)取；2、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室需在發(fā)貨前 1天進(jìn)行

9、提交申請(qǐng)，市公司行政服務(wù) 中心收到領(lǐng)貨需求單后進(jìn)行審核備 貨，出貨后并提供領(lǐng)貨單回執(zhí)；3、 在工程物料入施工現(xiàn)場(chǎng)前， 市公司 工程中心無(wú)線(xiàn)室需組織對(duì)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)， 確認(rèn)無(wú)誤后設(shè)備方可進(jìn)場(chǎng)；（LIS系統(tǒng)工單）（書(shū)面文件）配套物資采購(gòu) 管理辦法（空缺）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)設(shè)計(jì)指導(dǎo)物資使用控制現(xiàn)場(chǎng)簽證余料、廢料處理市公司工 程中心無(wú)線(xiàn) 室市公司工 程中心無(wú)線(xiàn) 室1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，市公司工程中心無(wú)線(xiàn) 室需對(duì)設(shè)計(jì)、施工進(jìn)行合理安排，對(duì) 施工用料進(jìn)行嚴(yán)格把控，按設(shè)計(jì)指導(dǎo) 進(jìn)行施工，若設(shè)計(jì)出現(xiàn)偏差導(dǎo)致物料 不足影響施工，需按照設(shè)計(jì)變更制度 及管理辦法，重新提出貨物申請(qǐng)；（市公司制度）1、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室必須根據(jù)設(shè) 計(jì)圖組

10、織審核現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量，填寫(xiě)工程基站輔材使用簽證表；2、每站點(diǎn)施工完成后剩余的余料及廢 料需填寫(xiě)工程余料清單，市公司工 程中心無(wú)線(xiàn)室需作歸類(lèi)，嚴(yán)格按照物 資余料及廢料管理辦法執(zhí)行，全部進(jìn) 行入庫(kù)處理；市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室每2個(gè)月進(jìn)行一次工程材料使用簽證 的檢查，對(duì)檢查不通過(guò)的單位進(jìn)行通 報(bào)，限期整改，以此完成最后一項(xiàng)監(jiān) 督；資產(chǎn)粘貼市公司工 程中心無(wú)線(xiàn) 室市公司網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)中心資產(chǎn)錄入mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資物資維護(hù)1、站點(diǎn)開(kāi)通后3天內(nèi)，市公司工程中 心無(wú)線(xiàn)室必須組織完成粘貼實(shí)物條碼，實(shí)物條碼粘貼必須符合規(guī)范；2、站點(diǎn)開(kāi)通后15個(gè)工作日內(nèi)，市公 司工程中心無(wú)線(xiàn)室需將資產(chǎn)提交給網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)

11、維護(hù) 中心在10個(gè)工作日內(nèi) 反饋工程中心 無(wú)線(xiàn)室資產(chǎn)驗(yàn)收檢查情況；3、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室在站點(diǎn)通過(guò) 滾動(dòng)驗(yàn)收后必須完成轉(zhuǎn)資操作，要求 上季度完成滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)，本季度 必須在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備工 作；省公司定時(shí)對(duì)市公司轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備及 時(shí)率進(jìn)行考核；4、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室需及時(shí)組織 工程驗(yàn)收，將工程物資移交給網(wǎng)絡(luò)維 護(hù)中心進(jìn)行維護(hù)；（參考無(wú)線(xiàn)工程項(xiàng)目 驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦 法空缺實(shí)施階段T投資管理r投資控制施工設(shè)計(jì)算單項(xiàng)合同結(jié)送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核確定合同結(jié)算金市公司工 程中心市公司內(nèi) 審部投資管理：1、市公司工程中心無(wú)線(xiàn)室需對(duì)工程規(guī) 劃、工程實(shí)施進(jìn)行合理控制和安排， 避免出現(xiàn)因規(guī)劃變更和實(shí)施

12、變更等原 因造成項(xiàng)目超投資；2、 市公司需加大投資管理力度，嚴(yán)格 遵照關(guān)于通信工程概預(yù)算的管理辦法 執(zhí)行，建立投資管理臺(tái)帳；3、工程通過(guò)初驗(yàn)后，市公司應(yīng)要求合 作單位在1周內(nèi)完成結(jié)算送審資料并 提交內(nèi)審部審計(jì)。4、根據(jù)審計(jì)報(bào)告確定合同結(jié)算金額5、 根據(jù)單項(xiàng)合同約定付款條件，按照 本公司財(cái)務(wù)報(bào)帳要求，及時(shí)安排合同 付款；無(wú)線(xiàn)工程合同、 付款制度及管理 辦法空缺通管局備案驗(yàn)收階段NO市公司工 程中心市公司網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)中心 黨群后勤管理 中心四、驗(yàn)收階段提交滾動(dòng)驗(yàn)收工程初驗(yàn)NO工程結(jié)算YES工程終驗(yàn)YES遺 問(wèn) 整1、市公司工程中心組織在站點(diǎn)開(kāi)通 后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，并在每月 28日前將本月滾動(dòng)驗(yàn)

13、收情況發(fā)文通 報(bào)省公司；2、市公司工程中心組織監(jiān)理單位、 施工單位、代維進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收 站點(diǎn)必須符合愛(ài)立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范；市公司工1、市公司工程中心根據(jù)滾動(dòng)驗(yàn)收結(jié)程中心果，及時(shí)將遺留問(wèn)題匯總，并安排問(wèn)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)題整改；整改完成后與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心中心溝通，組織工程初驗(yàn)；后勤部門(mén)2、站點(diǎn)滾動(dòng)驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi)，組織對(duì)通財(cái)務(wù)部門(mén)過(guò)滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)進(jìn)行工程初驗(yàn)，編 制工程初驗(yàn)報(bào)告、父丄技術(shù)文件、試 運(yùn)行報(bào)告和初步竣工決算套表；市公司工 程中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心后勤部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén)1、終驗(yàn)在初驗(yàn)全部完成后 1個(gè)月內(nèi)組 織完成；2、編制工程終驗(yàn)報(bào)告， 終驗(yàn)報(bào)告紀(jì)要 必須發(fā)省公司歸檔；最后編制正式工 程決算套表；3、工程終驗(yàn)后需填寫(xiě)工程單項(xiàng)情況， 發(fā)通信管理局備案；無(wú)線(xiàn)工程項(xiàng)目 驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦 法空缺召開(kāi)總結(jié)會(huì)資料收集結(jié)算初驗(yàn)款、終驗(yàn)款及質(zhì)保金* 資料移交及 歸檔工程完成市公司工 程中心無(wú)線(xiàn)五、收尾階段1、市公司組織召開(kāi)工程總結(jié)會(huì)，編制 工程總結(jié)報(bào)告和會(huì)