湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告編制導則

1、附件1：湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告編制導則1.適用范圍 本導則適用于湖北省非煤礦山、危險化學品、 煙花爆竹從業(yè) 單位以及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級、 三級企業(yè)評審報告的編制工作。2.規(guī)范性引用文件、標準 下列文件中的條款通過本導則的引用而成為本導則的條款。引用文件最新版本，以及其后的修訂版均適用于本導則。 中華人民共和國安全生產(chǎn)法國務院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定 （國發(fā)20042號）國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 （國發(fā) 201023號）國家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準 化評審標準的通知（安監(jiān)總管三2011145號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 企

2、業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作 管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號）冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類 標準（試行）（安監(jiān)總廳管四201429號）湖北省人民政府辦公廳 關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設 的指導意見（鄂政辦發(fā)20133號）湖北省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā) 湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工 作管理細則(試行)的通知(鄂安監(jiān)發(fā)201484號)國民經(jīng)濟分類(GB/T 4754-2011) 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010) 其它。3.安全生產(chǎn)標準化評審報告的基本要求 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審單位應嚴格按照國家、 省頒布的安 全生產(chǎn)標準化管理規(guī)范、文件、評定標準開

3、展工作。評審報告應 內(nèi)容全面、重點突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評審結(jié) 論客觀、公正，提出的建議應有針對性和可操作性。評審小組成員不少于5人，評審員與評審專家符合相關(guān)行業(yè) 評審管理規(guī)定。4.安全生產(chǎn)標準化評審報告編制內(nèi)容 按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010) 和相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準編寫。評審報告應反映企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建過程、取得 的成果、 存在的問題以及建立持續(xù)改進長效機制的運行情 況。國家、省對于標準化建設或要素評審內(nèi)容另有要求的， 應根據(jù)實際需要進行調(diào)整和補充。但整體成文至少應包 括：概述；評審程序和評審方法；評定標準適應性分析； 要素評審、評分

4、匯總及評審綜述；改進建議與核查；評審 結(jié)論等6個方面內(nèi)容。5.正文內(nèi)容概述5.1.1企業(yè)簡介。包括:企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、所屬 行業(yè)和專業(yè)、主要產(chǎn)品、產(chǎn)量及銷售收入、主要生產(chǎn)工藝流 程、主要原材料、生產(chǎn)能力和規(guī)模、生產(chǎn)方式和主要設備設 施及輔助設施、從業(yè)人員及特種作業(yè)人員數(shù)量、專職安全管 理人員數(shù)量、企業(yè)下屬單位情況、企業(yè)危險源及重大危險源 說明等。5.1.2安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建與運行情況。5.1.3近三年傷亡事故與職業(yè)危害情況。5.1.4評審過程簡述。評審程序和方法5.2.1評審范圍。5.2.2評審依據(jù)。5.2.3評審方法。5.2.4評審程序。5.2.5評審時間。評定標準適應性分析5.3.

5、1根據(jù)企業(yè)實際和設備（設施）情況，依據(jù)國民經(jīng)濟 行業(yè)分類 （GB/T 4754-2011）和冶金有色建材機械輕工紡 織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標準（試行）（安監(jiān)總廳管 四201429號），判別企業(yè)所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定適用 的評審標準，并對所運用標準的適用性進行分析。5.3.2國家或省已經(jīng)出臺該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標準化 評定標準的，應優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標準化標準。5.3.3國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標準化評 定標準的，按冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評 分細則進行評審。要素評審、評分匯總及評審綜述5.4.1對有參評前置條件的，要列表進行參評條件的檢查確 認。5.4.

6、2要素評審 ：對被評審企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準規(guī) 定的所有評審要素的落實情況及運行效果， 采用表格或文字描述 等形式，對照評分標準， 逐項進行評分。 對不符合項 （扣分項） ， 應進行扣分原因的說明，并注明具體的部門（車間）、部位等。5.4.3評審評分匯總表 ：用表格形式反映各核心要素（或A級要素、1級要素，必要時至B級要素、2級要素）評審的結(jié)果 分值。5.4.4評審綜述 。對評審情況進行概括性描述。改進建議與核查根據(jù)評審情況， 提出改進建議， 對列入“立即整改” 的建議， 被評審企業(yè)應立即組織整改，評審單位應對整改結(jié)果組織復核。 對列入“限期整改”的建議，被評審企業(yè)應按照“五落實”（整 改

7、措施落實、資金落實、時限落實、責任落實、應急預案落實）的原 則制訂整改計劃，并對能否按計劃完成及預期效果作出說明。評審結(jié)論應從以下幾方面作出描述：5.6.1明確評審依據(jù)的主要評定標準。5.6.2評審實際得分值（保留1位小數(shù)）5.6.3安全績效。5.6.4明確該企業(yè)是否達到安全生產(chǎn)標準化企業(yè)相應的等5.6.5建立安全績效持續(xù)改進的長效機制的措施等。6.附錄包括但不限于以下內(nèi)容：企業(yè)接受現(xiàn)場評審、具備評審條件的聲明 企業(yè)自評報告封面及自評結(jié)論（復印件）評審真實性及保密承諾評審計劃 評審及參與評審人員首、末次會議簽到表 評審小組及評審組意見表 評審扣分點及原因說明匯總表 企業(yè)整改計劃 評審前后現(xiàn)場整

8、改對照照片，考評員現(xiàn)場工作記錄 其它。級。附件1:安全生產(chǎn)標準化評審報告報告文本格式一、報告基本格式要求如下：1封面及評審報告表（見附件2）2評審單位資質(zhì)3著錄項（見附件3）4目錄5正文一級標題：小三號大標宋加粗；二級標題：四號宋體加粗；三級標題：四號宋體； 正文： 小四號宋體； 行足距 行距； 頁邊 距： 左28mm、 右20mm、上25mm、下20mm;頁碼：單頁碼 右，雙頁碼左。6附錄二、報告裝訂采用A4幅面，彩色封面，左側(cè)膠裝，現(xiàn)場工作記錄照片 彩色打印附件2:封面格式及評審報告表報告編號:企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告申請企業(yè)： _評審單位： _評審行業(yè)： _專業(yè)：_評審性質(zhì)：_級別：_評審日期：年 月 日至 年 月 日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制評審報告表評審單位情況評審單位單位地址主要負責人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審 小組 成員姓名單位/職務/職稱電話備注（證書編號）組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)法定代表人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審結(jié)果評審等級： 一級二級三級評審得分：評審組長簽字：評審單位負責人簽字：（評審單位蓋章）年月日評審組織