719產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序H

1、Q/6DG13.719-2004 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 第4頁(yè) 共4頁(yè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序1 目的為防止產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)和交付的各階段混用，以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。使產(chǎn)品滿足合同、法律規(guī)定或管理需要時(shí)的可追溯性要求，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。2. 范圍本程序適用于公司在接收、生產(chǎn)和交付的各階段需要標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。3. 引用文件Q/6DG15.0802.02 批次管理工作實(shí)施細(xì)則Q/6DG13.807 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/6DG13.809 不合格品控制程序Q/6DG13.710 采購(gòu)控制程序4. 術(shù)語(yǔ)和定義產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程的采購(gòu)產(chǎn)品/材料、在制品、成品或包裝物

2、上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽?？勺匪菪裕褐父鶕?jù)所記載標(biāo)識(shí)的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況或用途或所處場(chǎng)所的能力。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：指材料或產(chǎn)品有無(wú)進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，以及經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)之后合格與否的狀態(tài)。5. 職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)接收、生產(chǎn)和交付各階段產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、維護(hù)。制造工程部：負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位執(zhí)行情況的指導(dǎo)、考核。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)制訂與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)識(shí)方法（如標(biāo)牌等）。分廠：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、維護(hù)、質(zhì)檢記錄和產(chǎn)品的追溯。庫(kù)房管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、維護(hù)和產(chǎn)品的追溯。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和追溯。6. 工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單A標(biāo)識(shí)策劃6.1標(biāo)識(shí)策劃6.1.1產(chǎn)品

3、標(biāo)識(shí)方法：在檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程、倉(cāng)庫(kù)貯存階段的所有產(chǎn)品、原材料/輔助材料、在制品、成品等各部門均需根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際所需的標(biāo)識(shí)狀況和本部門實(shí)際的生產(chǎn)狀況對(duì)其采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法可用標(biāo)簽、批次號(hào)、顏色、符號(hào)、裝載容器、堆置區(qū)域等形式進(jìn)行劃分，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、易于識(shí)別、易于理解。6.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)分類與分區(qū):檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員確定 。不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域存放:a. 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)-未檢驗(yàn)/試驗(yàn)區(qū),用“未檢/試品”標(biāo)識(shí)（實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中很少用到，建議刪除）b. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，結(jié)論合格-合格區(qū)，用“合格品” 標(biāo)識(shí)c. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，結(jié)論待定-待定區(qū)，用“待定品” 標(biāo)識(shí)d

4、. 已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，結(jié)論不合格-不合格品區(qū)，用“不合格品”標(biāo)識(shí)分別用：未檢/試品、待定品、合格品、不合格品(又可分廢品)文字或標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單A6.1.3/6.2采購(gòu)過(guò)程的標(biāo)識(shí)凡公司從原材料、輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠到生產(chǎn)過(guò)程中和各倉(cāng)庫(kù)貯存、存放的在制品（半成品）和成品均須按以下規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。1) 6.2.1對(duì)于 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)a.等待檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的以黃色“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)⑵湟迫氪龣z區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b. 經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)合格的以白色“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)⑵浞藕细駞^(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c. 經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)不合格以紅色“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”或?qū)?/p>

5、其放不合格區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d. 未檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)結(jié)論而經(jīng)評(píng)審被確認(rèn)為緊急放行的應(yīng)在工藝路線卡上注明“緊急放行”字樣。e. 經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)不合格的經(jīng)評(píng)審被確認(rèn)為報(bào)廢/退貨的以廢品標(biāo)牌進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)；2)各生產(chǎn)單位根據(jù)公司材料或產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況并結(jié)合公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有的空間與“5S”規(guī)劃出各檢驗(yàn)過(guò)程和各生產(chǎn)車間材料或產(chǎn)品的貯存和存放區(qū)域。3)各單位必須確保本單位的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)之規(guī)劃區(qū)域和標(biāo)識(shí)牌清晰、清楚并得到保護(hù)；必須要求本單位的所有人員理解、遵守并執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定。6.1.4 /6.2.2當(dāng)顧客有要求時(shí)，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求（如：引入新型號(hào)）。器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄B采購(gòu)

6、過(guò)程的標(biāo)識(shí)6.2 采購(gòu)過(guò)程的標(biāo)識(shí)6.2.1/6.2.3 器材進(jìn)廠后應(yīng)有供應(yīng)商的合格證或質(zhì)量證明書。采購(gòu)部門填寫“申請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收單”，并按照Q/6DG15.0808.02批次管理工作實(shí)施細(xì)則編制檢驗(yàn)編號(hào)或化驗(yàn)編號(hào)。6.2.2/6.2.4檢驗(yàn)員和/或試驗(yàn)人員按照Q/6DG13.807檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。6.2.3/6.2.5 經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的，開(kāi)具合格證明文件，并注明檢驗(yàn)編號(hào)或化驗(yàn)編號(hào)；若檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格，按Q/6DG13.809不合格品控制程序進(jìn)行處理。6.2.4/6.2.6 經(jīng)驗(yàn)證合格的器材，保管員負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)正式庫(kù)前對(duì)器材做出明顯標(biāo)識(shí)。如：噴字、打印記、掛簽等。工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表

7、單B生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)成品及半成品的標(biāo)識(shí)退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)D退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)D6.2.5 采購(gòu)件在出庫(kù)時(shí)，按照Q/6DG13.721產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于原材料、零部件，保管人員應(yīng)在“限額領(lǐng)料單”上注明化驗(yàn)編號(hào)或檢驗(yàn)編號(hào)。6.3 生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)各分廠須在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批次管理。6.3.1每批產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)開(kāi)具“工藝路線記錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”，按照Q/6DG15.0802.02批次管理工作實(shí)施細(xì)則編制產(chǎn)品生產(chǎn)批次號(hào)，同時(shí)應(yīng)將采購(gòu)件的化驗(yàn)編號(hào)或檢驗(yàn)編號(hào)記錄在“工藝路線記錄卡”或“配套表”上。6.3.2經(jīng)工序檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員在“工藝路線記錄卡”或“裝配

8、工藝路線記錄卡”上加蓋檢驗(yàn)印章和驗(yàn)收日期。6.3.3經(jīng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)開(kāi)具合格證，合格證應(yīng)注明產(chǎn)品或名稱、代號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量等，并加蓋檢驗(yàn)印章和驗(yàn)收日期。6.3.4 成品及半成品的標(biāo)識(shí) 成品及半成品采用產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量填于合格證上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品包裝箱上要注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號(hào)、數(shù)量等作為標(biāo)識(shí)。6.4 退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)退貨產(chǎn)品按Q/6DG13.809不合格品控制程序要求由相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或移入不合格品區(qū)隔離。6.5檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中的規(guī)定和相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)表中，經(jīng)

9、本部門領(lǐng)導(dǎo)和/或各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由相關(guān)部門檢驗(yàn)室存檔，以便作為日后其質(zhì)量追溯及查核依據(jù)。6.5.1 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料或產(chǎn)品由相關(guān)責(zé)任部門按不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施管理程序進(jìn)行作業(yè)。6.5.2 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格或沒(méi)有合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準(zhǔn)使用、加工、轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。6.5.3材料或產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和/或服務(wù)整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)維護(hù)和保護(hù)好其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的（讓步放行的除外）材料或產(chǎn)品才能進(jìn)入下一流程或交付至顧客。限額領(lǐng)料單工藝路線記錄卡配套表裝配工藝路線記錄卡工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單追溯產(chǎn)品有追溯要

10、求時(shí)D6.6 產(chǎn)品可追溯性要求作業(yè)：6.6.1在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付的各階段，每批產(chǎn)品須有清晰的標(biāo)識(shí)，按批次管理工作實(shí)施細(xì)則進(jìn)行作業(yè)。6.6.2各生產(chǎn)單位按相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況進(jìn)行標(biāo)記，并依質(zhì)量記錄控制程序建檔保存，其具體作業(yè)由相關(guān)部門按過(guò)程控制程序、產(chǎn)品交付管理程序、服務(wù)管理程序、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序執(zhí)行。6.6.3成品出貨后，成品倉(cāng)庫(kù)管理部門必須依質(zhì)量記錄控制程序、產(chǎn)品交付管理程序建檔并保存記錄。6.6.4當(dāng)顧客有產(chǎn)品質(zhì)量追溯要求或各生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)追溯到成品出貨、成品檢驗(yàn)、過(guò)程中在制品的檢驗(yàn)質(zhì)量記錄及原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量記錄等資料中的檢驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、規(guī)格/型