HSE管理體系程序文件

1、用心、精心、決心、匠心臬臬臬建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第1頁1目的和范圍為識(shí)別和分析公司施工經(jīng)營活動(dòng)中能夠控制和能夠施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因 素，對存在的危害和環(huán)境因素進(jìn)行充分辨識(shí)、合理評價(jià)，確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制計(jì)劃，使風(fēng)險(xiǎn)削減措施得到有效實(shí)施，特制定本程序。本程序適用于公司危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及更新管理的控制。2 職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織和領(lǐng)導(dǎo)，以及重大危害和重

2、要環(huán)境因素控制計(jì)劃的審批。2.2 安全環(huán)保科是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)各單位的危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的 組織實(shí)施，確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制計(jì)劃和監(jiān)督檢查工作，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)管理者代表。2.3 各單位負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)范圍內(nèi)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制，并制定 重大危害和重要環(huán)境因素的削減和控制措施。2.4 職工參與本崗位的危害和環(huán)境因素的辯識(shí)。3 內(nèi)容及要求3.1 危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日 期200

3、9.01 .10共8頁第2頁3.1.1 公司成立危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，成員由HSE監(jiān)督員、相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及崗位操作人員組成。評價(jià)成員根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)， 最大限度地排查出施工過程中存在的危害和環(huán)境因素， 按要求填寫危害因素清單（JHAp、環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)表， 確定本單位的重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后報(bào)送公司安全環(huán)?？啤?.1.2 辯識(shí)、評價(jià)采取至下而上、分級(jí)辯識(shí)評價(jià)的原則，應(yīng)考慮同一因素在不同情況下 表現(xiàn)不同特征的危害或影響。3.1.3 進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面 及全活動(dòng)、全員、全設(shè)施的因素。三種時(shí)

4、態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急八個(gè)方面：大氣的排放；水體的排放；土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用； 能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理性質(zhì)，如大小、形狀、顏色、外觀等全活動(dòng)：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)全 員：所有進(jìn)入工作場所的人員全設(shè)施：工作場所的設(shè)施3.1.4 進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，可使用以臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第3頁下方法：1）調(diào)查法；2）問卷法；3）現(xiàn)場分析法；

5、4）排查法。5）直接判斷法；6）工作危害分析法等。3.2 危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及實(shí)施3.2.1 重大危害、重要環(huán)境因素確定依據(jù)a）法律、法規(guī)和其他要求；b）相關(guān)方的期望與職工的合理要求；c）職業(yè)健康、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素的評價(jià)結(jié)果；d）事故記錄、不符合發(fā)現(xiàn)；e）工藝技術(shù)。3.2.2 重大危害和重要環(huán)境因素的評價(jià)方法及實(shí)施用是非判斷法與打分法相結(jié)合的辦法來確定重要環(huán)境因素，對所有識(shí)別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”者再用打分法評價(jià)。滿足以下任何一條則視為重要環(huán) 境因素：a）凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；c）國家重點(diǎn)控制的化學(xué)危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)

6、廢棄物的處置；d）污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；e）相關(guān)方有合理的抱怨等。用是非判斷法與LSR法相結(jié)合的辦法來確定重大危害因素 ，對所有識(shí)別出來的危害因素先用是非判斷法來直接判斷，被判為某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第4頁“非”者再用打分法評價(jià)，滿足以下任何一條則視為重大危害因素:a）不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b）高空墜落、觸電、火災(zāi)爆炸、交通事故等；c）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d）直接可以觀察到可

7、能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施；e）相關(guān)方有合理的抱怨等。1、LSR法評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)a）危害發(fā)生頻率及現(xiàn)有措施（L）臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布巳 期2009.01 .10共8頁第5頁b）發(fā)生事故產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性（S）見下表:分 數(shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損 失停工時(shí) 間法規(guī)及規(guī)章制度 符合狀況形象受損程 度5死亡；終身殘廢； 喪失勞動(dòng)能力）50萬 元)10天違法國家、地方法律法 規(guī)嚴(yán)重4部分喪失勞動(dòng)能 力；職業(yè)??；重 傷；住院治療）30萬 元>6天違反行業(yè)/企業(yè)

8、規(guī)范較重3輕傷>5萬元>1天違反本公句規(guī)章制度2皮外傷 短時(shí)間身體不適v 5萬元<1天不符合操作規(guī)程較小1沒有受傷無沒有停工完全符合輕微c）危險(xiǎn)性分值（R=LX S）2、環(huán)境因素多因素評分法評價(jià)方法及實(shí)施影口曉圍a影響程度b廣生與c發(fā)生頻次d3.3確定重大危 害和重很廣：5分；較大： 4分嚴(yán)重：5分 一>：3 分大：5分 中：3分持續(xù)發(fā)生：5分；間歇發(fā)生： 4分石般 數(shù)很券資1壽輕微：1:全檢查分操?。? 作規(guī)程分員口 （意二遇隹程度： 識(shí)、技能、 經(jīng)驗(yàn)）基本不.3分；很少發(fā)生：2掰范、控制措施 發(fā)生：1分要環(huán)境 因素3.3.1 將6 v R< 12 的安全 風(fēng)險(xiǎn)

9、確 定為中 度危險(xiǎn)， 20 V D< 25為高 度危險(xiǎn)， 高度危 險(xiǎn)為重5）Ee杏反f程才操作規(guī) :及時(shí)修 訂不勝任（冏S何 培訓(xùn)、=a+b+c+d+夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）.方任何防范或控We+f措施超標(biāo):5分；凄近夫§鼐：5分始3經(jīng)訓(xùn)in1作嗡鱉13始， 分7但經(jīng)常 ;執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施7yu 口卜3偶爾發(fā)生未按標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行嚴(yán)格 檢查有操作規(guī) 程，只是部 分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使 用（如個(gè)人防護(hù)用 品）2曾經(jīng)發(fā)生經(jīng)常檢查 偶爾疏漏有操作規(guī) 程，但未嚴(yán) 格執(zhí)行勝任，但偶然出 差錯(cuò)有，偶爾失去作用 或出差錯(cuò)1一般不發(fā)生嚴(yán)格檢查有合格的操 作規(guī)程，而 且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)

10、充分、經(jīng)驗(yàn)豐 富、意識(shí)強(qiáng)）有效防范控制措施大危險(xiǎn)。1.1.2 當(dāng)a=5或e=5或f=5,或14時(shí)，定為重要環(huán)境因素。1.1.3 安全環(huán)?？茖Ω鲉挝粓?bào)送的危害因素清單（JHA）、環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)表中所登記的危害、環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布巳 期2009.01 .10共8頁第6頁分析，建立公司的危害因素清單（JHAp、環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)表；確定重大危害和重要 環(huán)境因素，建立 重大危害清單和重要環(huán)境因計(jì)劃清單，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。3.4

11、 危害、環(huán)境因素的控制3.4.1 對危害和環(huán)境因素所采取的削減和控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、當(dāng)前的科技水平、所具備的資源、技術(shù)能力相適應(yīng)，任何時(shí)候都要強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施。3.4.2 對確定的重大危害和重要環(huán)境因素，應(yīng)制定相應(yīng)的控制計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，力求將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理實(shí)際并盡可能低的水平。3.4.3 對于非重大危害和一般環(huán)境因素，應(yīng)加強(qiáng)管理，防止其升級(jí)。3.5 危害、環(huán)境因素的更新3.5.1 各單位每年進(jìn)行一次危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果上報(bào)安全環(huán)?？啤?.5.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，安全環(huán)保科應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重大危害和重要環(huán)境因素的評價(jià)。a）管理評審要求；b）有關(guān)職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)保法律、法規(guī)提

12、出新的要求；c）施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第7頁d）危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有遺漏；e）相關(guān)方有合理抱怨；f）有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及施工工藝過程發(fā)生變化；g）發(fā)生重大事故。3.5.3 安全環(huán)?？泼磕昴甑状_定下一年度重大危害與重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃，編制 重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。3.5.4 安全環(huán)?？聘鶕?jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施情況，定期和及時(shí)評

13、審危 害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的有效性，發(fā)現(xiàn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和策劃風(fēng)險(xiǎn)控制的方法、 效果不能達(dá)到預(yù)期效果的情況，及時(shí)改進(jìn)，確定適宜的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和要求以達(dá)到預(yù)期目的。3.6 記錄的保存3.6.1 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存公司的危害因素清單（JHA）、重大危害清單和重要環(huán)境因素清單。3.6.2 各單位負(fù)責(zé)保存本單位危害因素清單（JHA）、重大危害清單和重要環(huán)境因素清單。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1 相關(guān)文件和資料某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布巳

14、期2009.01 .10共8頁第8頁中油建安安全管理規(guī)定4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/02環(huán)境因素清單ZHYJA/HSE/04/04危害因素清單（JHA）»ZHYJA/HSE/04/05重大危害因素清單ZHYJA/HSE/04/06重要環(huán)境因素清單某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共4頁第1頁1目的和范圍為了獲取、識(shí)別和更新適用于公司施工活動(dòng)過程的有關(guān)健康安全環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求并在公司的施工活動(dòng)中加以應(yīng)用，特制定

15、本程序。本程序適用于公司健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新的管理。2 職責(zé)2.1 管理者代表對公司健康安全環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行審核。2.2 安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)適用于公司的施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服中法律、 法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳遞、登記和匯總。負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)相關(guān)有效的安全、 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康法律、法規(guī)、其他要求。2.3 各科室負(fù)責(zé)本部門健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳 遞和管理。3 內(nèi)容及要求3.1 獲取內(nèi)容3.1.1 國家及地方的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)章制度。3.1.2 公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、

16、規(guī)定或方針。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共4頁第2頁3.1.3 公司內(nèi)部行為準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)。3.1.4 其他要求：a）與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b）與顧客的協(xié)議；c）非法規(guī)性指南；d）自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；e）行業(yè)主管部門的要求；f）與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議;j）本公司的要求。3.2 獲取、識(shí)別3.2.1 獲取渠道和方法a）各級(jí)人大、政府頒布的法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求，從國家、省或市等主管 部門獲?。籦）從省或地級(jí)市有關(guān)健康安全環(huán)境的部門和技

17、術(shù)監(jiān)督局獲?。籧）各級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)獲?。籨）通過上級(jí)主管部門獲??；e）通過咨詢機(jī)構(gòu)等部門獲??；f）通過電子媒體、報(bào)紙、雜志、會(huì)議、培訓(xùn)等途徑獲取。g）每年以走訪、電話、傳真等方式從政府等有關(guān)部門獲取法臬臬臬建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共4頁第3頁律、法規(guī)和其他要求，使法律法規(guī)保持最新狀態(tài)； 各相關(guān)科室及時(shí)收集與其管理職能相關(guān)的健 康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求，并傳遞給安全環(huán)?？?。3.3 判定適用性依據(jù)a）公司的施工活動(dòng)過程中的環(huán)境因

18、素或危害；b）公司所屬行業(yè)類別；c）相關(guān)方的要求；d）上級(jí)主管部門的有關(guān)要求。3.4 安全環(huán)?？茖⑦m用于公司的健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求納入HSE法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單，并對清單進(jìn)行保存。3.5 更新3.5.1 當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，需對施工過程中的危害和環(huán)境因素、重要 環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新判定，具體執(zhí)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制管理程 序。3.5.2 程序文件、作業(yè)文件的編寫和修訂要與有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求保持一致，具體執(zhí)行文件和資料控制管理程序。3.5.3 對作廢或改版的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)在清單上進(jìn)行標(biāo)識(shí)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健

19、康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共4頁第4頁3.6 傳達(dá)及應(yīng)用3.6.1 安全環(huán)保科、經(jīng)營科組織對適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行適用條款的識(shí)別， 并識(shí)別這些條款適用公司的活動(dòng)、場所，建立法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單3.6.2 為使法律、法規(guī)和其他要求保持最新狀態(tài)，安全環(huán)?？萍坝嘘P(guān)職能部門要將獲取 的最新法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1 相關(guān)文件和資料危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制管理程序文件和資料控制管理程序

20、4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/07法律法規(guī)清單ZHYJA/HSE/04/08法律法規(guī)適用條款清單嘔心瀝血整理 word- 33 -臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第1頁1目的和范圍為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的健康、安全與環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案的控制，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管理方案的實(shí)施，以改進(jìn)公司 健康、安全與環(huán)境績效。本程序適用于公司各部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改和實(shí)施。2 職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)

21、健康、 安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)，并 為其實(shí)施提供資源。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)健康、 安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核，并 監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。2.3 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的制定、評審，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。2.4 各部門負(fù)責(zé)參與相關(guān)的目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案的制定、 評審，負(fù)責(zé)目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施和日常的監(jiān)督檢查工作。3 內(nèi)容及要求3.1 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)a）公司健康、安全與環(huán)境方針；b）評價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素；c）法律、法規(guī)及其它要求；d）可選的技術(shù)方案某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版

22、本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第2頁及財(cái)務(wù)狀況；e）運(yùn)行和經(jīng)營要求；f）來自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求。3.2 目標(biāo)、指標(biāo)制定的要求a）目標(biāo)、指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)收集足夠的信息或資料，做到合理可行；b）目標(biāo)、指標(biāo)要體現(xiàn)強(qiáng)化污染預(yù)防和事故預(yù)防的方針；c）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分層次，逐漸細(xì)化、分解在相關(guān)的職能和層次上；d）目標(biāo)要符合國家的政策和技術(shù)要求，應(yīng)具體、量化；e）指標(biāo)要體現(xiàn)先進(jìn)性、可操作性和量化的要求；f）目標(biāo)、指標(biāo)的重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改善工作條件，加強(qiáng)員工的健康、安全防 護(hù)措施上；g）管理方案主要包括以下內(nèi)容：相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)

23、目標(biāo)、指標(biāo)采取的程序、措施和方法；責(zé)任部門、 責(zé)任人；資金預(yù)算；啟動(dòng)日期和完成日期等。3.3 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定和審批。3.3.1 安全環(huán)?？朴诿磕暌患径冉M織公司有關(guān)部門對公司的健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行制定，并報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。3.3.2 各相關(guān)部門按照公司目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定與本單位或部門相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)，并主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)行，以保證公司某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第3頁年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成。3.3.3

24、 安全環(huán)?？平M織相關(guān)部門、單位，根據(jù)公司制定的目標(biāo)、 指標(biāo)和識(shí)別確定的重大危害，制定公司的管理方案，管理方案應(yīng)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)為目 的，方案中規(guī)定責(zé)任單位和相關(guān)單位的職責(zé)、權(quán)限、實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包 括技術(shù)措施、完成的時(shí)間和進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查、評審、驗(yàn)收等內(nèi) 容；管理方案經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，各相關(guān)單位、部門按審 批后的管理方案組織實(shí)施。3.4 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施和檢查3.4.1 公司和相關(guān)部門各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供充足的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源。3.4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門（單位）相關(guān)的健康、安全與環(huán)境管理方案的具 體

25、實(shí)施，并逐級(jí)檢查方案的實(shí)施進(jìn)度。安全環(huán)?？泼堪肽隀z查一次公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，并對實(shí)施效果進(jìn)行評審。填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案檢查評審記錄表。3.5 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評審和更新3.5.1 為確保健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、安全環(huán)?？茟?yīng)對管理方案是否能起到消除風(fēng)險(xiǎn)的作用，以及方案本身某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第4頁是否存在附加風(fēng)險(xiǎn)和殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對管理方案進(jìn)行調(diào)整。3.5.2 除對管理方案進(jìn)行評

26、審?fù)猓飨嚓P(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司活動(dòng)、服務(wù)的變化以及法律、法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)的變化，相關(guān)外界因素，新技術(shù)、新設(shè)備、新材 料、新工藝的引進(jìn)，或新的開發(fā)等對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改， 經(jīng)審批后實(shí)施。3.5.3 目標(biāo)、指標(biāo)修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相關(guān)的管理方案。3.5.4 目標(biāo)、指標(biāo)無法按計(jì)劃完成時(shí)， 應(yīng)重新對管理方案進(jìn)行評審， 必要 時(shí)予以修改。3.5.5 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新后填寫年度健康、安全、環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案一覽表并經(jīng)最高管理者審批和發(fā)放手續(xù)。對目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，按不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序和 事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序執(zhí)行。4相關(guān)文件、資料和記錄4

27、.1 相關(guān)文件、資料不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序某某某建安公司績效掛鉤考核暫行辦法某某某建安公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法臬臬臬建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第5頁某某某建安公司經(jīng)濟(jì)承包安全生成指標(biāo)考核管理辦法4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/09年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表ZHYJA/HSE/04/10 «目標(biāo)、指標(biāo)分解ZHYJA/HSE/04/11 «管理方案ZHYJA/HSE/04/1

28、2 «管理方案評審表某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第1頁1目的和范圍為保證職工具備必要的健康、安全、環(huán)境意識(shí)和能力，提高職工素質(zhì)，保 證公司HS®針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司員工能力評價(jià)和意識(shí)、培訓(xùn)管理。4.3 職責(zé)2.1 辦公室是本程序主管部門，負(fù)責(zé)人力資源的配置、 使用和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對職工培訓(xùn)工作的宏觀控制；負(fù)責(zé)公司工作人員的能 力評價(jià)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)人員HSB口識(shí)培訓(xùn)和特種作業(yè)人員培訓(xùn)

29、的組織工作。2.2 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對相關(guān)方的HSE要求的信息溝通工作。3 內(nèi)容及要求3.1 健康安全環(huán)境意識(shí)和能力3.1.1 根據(jù)健康安全環(huán)境工作的需要，所有職工應(yīng)具備如下意識(shí)：a) 了解公司健康安全環(huán)境管理體系的承諾、方針和目標(biāo)；b) 了解遵循健康安全環(huán)境的法律、 法規(guī)、程序、管理規(guī)定及要求的重要性；c)積極為危害及環(huán)境因素的改善做出貢獻(xiàn)；d）掌握施工作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際和潛在的健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第2頁努力提高改進(jìn)工作所帶

30、來的健康、安全和環(huán)境效益；e） 了解和掌握在執(zhí)行健康安全環(huán)境方針、程序、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)現(xiàn)健康安全環(huán)境工作中的作用與職責(zé)；f）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3.1.2 所有職工應(yīng)具備必要的健康安全環(huán)境工作能力和操作技能，以確保能夠完成其承擔(dān)的健康安全環(huán)境方面的任務(wù)和職責(zé)，并根據(jù)其HSEg現(xiàn)、工作經(jīng)驗(yàn)和接受培訓(xùn)情況，對其能力進(jìn)行鑒定。3.1.3 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和宣傳教育等手段不斷提高職工的健康安全環(huán)境意識(shí)和能力，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，確保HSE有效運(yùn)行。3.2 能力評價(jià)3.2.1 能力評價(jià)對象a）承擔(dān)健康安全環(huán)境管理的有關(guān)人員；b）在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員（管理者、指揮者、

31、現(xiàn)場應(yīng)急反應(yīng)人員）；c）特種作業(yè)人員及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員；d）臨時(shí)組建的項(xiàng)目組成員；e）相關(guān)方有關(guān)人員。3.2.2 能力評價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第3頁3.2.2.1 人員能力評價(jià)應(yīng)考慮的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及方法對與健康、安全和環(huán)境有關(guān)員工的能力評價(jià)應(yīng)基于教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷幾個(gè)方面，辦公室應(yīng)對相關(guān)崗位的能力需求予以規(guī)定。a）個(gè)人素質(zhì)，包括健康安全環(huán)境意識(shí)和表現(xiàn)、健康狀況、業(yè)績、個(gè)人資質(zhì)（包括學(xué)歷、資歷、技術(shù)等級(jí)證書和其它相關(guān)證書）等； （

32、30分）b）通過實(shí)踐提高技能的能力，包括工作經(jīng)驗(yàn)、完成任務(wù)能力、應(yīng)急反應(yīng)能力、專業(yè)知識(shí)、操作技能及組織協(xié)調(diào)能力等；（30分）c）不斷更新知識(shí)的能力，包括定期接受必要的培訓(xùn)、對培訓(xùn)效果的評價(jià)等;（20 分）d）崗位職責(zé)規(guī)范履行情況。（20分）評價(jià)按能力評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，實(shí)行百分制，得分在 80分以上者為優(yōu)秀;60分-79分者為勝任；59分以下者為不勝任。3.2.3 能力評價(jià)管理a）辦公室負(fù)責(zé)公司工作人員的能力評價(jià)工作，填寫職工能力評價(jià)表b）安全環(huán)?？茖ο嚓P(guān)方進(jìn)行相關(guān)的 HSE知識(shí)和要求的溝通并評價(jià)效果。臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHY

33、JA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第4頁c）對能力評價(jià)結(jié)論為不勝任崗位工作的人員，對其進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到崗位要求的，可安置重新上崗；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍達(dá)不到崗位 要求的人員提出處理意見。3.3 培訓(xùn)3.3.1 培訓(xùn)需求為使職工具備必要的健康安全環(huán)境意識(shí)和能力，公司依據(jù)職工的職責(zé)、能 力、教育水平及工作經(jīng)驗(yàn)，確定公司的培訓(xùn)需求。3.3.2 培訓(xùn)計(jì)劃每年12月初，各科室將下一年度的 HSE培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)辦公室，填寫培 訓(xùn)需求申請表；經(jīng)辦公室審核匯總后，編制職工年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.3 培訓(xùn)對象：培訓(xùn)應(yīng)考慮與健康

34、、安全和環(huán)境有關(guān)的不同層次的人員， 包括：a）承擔(dān)健康安全環(huán)境管理的有關(guān)人員；b）在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員（管理者、指揮者、現(xiàn)場應(yīng)急反應(yīng)人員）；c）特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員及對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員；d）臨時(shí)組建的項(xiàng)目組成員；e）新入公司、轉(zhuǎn)崗及外聘人員；某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第5頁f）評價(jià)結(jié)論為不勝任本崗位工作的人員； g）對職工、相關(guān)方負(fù)有管理責(zé)任的人員； h）相關(guān)方需要培訓(xùn)的人員。3.3.4 培訓(xùn)內(nèi)容a）健康安全環(huán)境的法

35、律、法規(guī)和其他要求及常識(shí);b）健康安全環(huán)境意識(shí)和技能；c） HSE標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)；d）應(yīng)急預(yù)案；e）作業(yè)文件、操作規(guī)程及操作技能。3.3.5 培訓(xùn)方式：a）新、轉(zhuǎn)崗員工的三級(jí)安全教育；b）班組日常班前會(huì)等安全教育；c）分 公司、單位組織的例行安全教育；d）公司級(jí)專項(xiàng)安全培訓(xùn)；e）外委培訓(xùn)3.3.6 培訓(xùn)實(shí)施a）辦公室根據(jù)職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、參加人員、 培訓(xùn)方式。公司各部門根據(jù) HSE年度培訓(xùn)計(jì)劃及上級(jí)部門的有關(guān)要求，按照管 理權(quán)限，組織實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)工作。b）辦公室根據(jù)臨時(shí)送外培訓(xùn)要求，組織相應(yīng)的培訓(xùn)人員進(jìn)行送外培訓(xùn)，填寫外出培訓(xùn)人員審批登記表3.3.7 培訓(xùn)計(jì)劃的評審臬臬臬建

36、筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力資源管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共6頁第6頁辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，定期評審培訓(xùn)計(jì)劃，必要時(shí)予以修訂,以保證培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性和有效性。3.3.8 培訓(xùn)效果評估辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，針對評估結(jié)果未達(dá)到 預(yù)期效果時(shí)重新策劃培訓(xùn)或采取其他措施。3.4 RD/ZTJC/HSE5.4.4-01-05培訓(xùn)記錄培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)保持相關(guān)的培訓(xùn)記錄，能力評價(jià)和培訓(xùn)記錄的收集、整理、保管、歸檔，執(zhí)行記錄管理程 序。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1 相關(guān)文件和資料記錄管理

37、程序建安公司勞動(dòng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/14培訓(xùn)需求申請表ZHYJA/HSE/04/15培訓(xùn)記錄表ZHYJA/HSE/04/16特種作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表ZHYJA/HSE/04/17外出培訓(xùn)人員審批登記表ZHYJA/HSE/04/18職工能力評價(jià)表ZHYJA/HSE/04/19 «年年度培訓(xùn)計(jì)劃某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.5協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第1頁1目的和范圍建立有效的健康、安全與環(huán)境協(xié)商和信息交流機(jī)制，確保公司各職能部門

38、 和不同層次之間進(jìn)行有效的信息交流，以及員工參與公司健康、安全與環(huán)境體 系有關(guān)的協(xié)商和信息交流。同時(shí)確保公司與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成 和答復(fù)。適用于公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境的內(nèi)部和外部的協(xié)商和信息交流的管理。2職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大事故處理信息的審批及了解體系運(yùn)行情況，并向最高管理者匯報(bào)。2.2 辦公室負(fù)責(zé)收集基層工會(huì)組織呈報(bào)的員工合理化建議，征集員工代表提案，并填寫合理化建議征集單。2.3 經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)相關(guān)方的安全信息溝通，分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)有關(guān)健康、安全、環(huán)保信息的收集處理并與顧客等相關(guān)方溝通。3 內(nèi)容及要求3.1 信息的種類：3.1.1 內(nèi)部信息：從上到下、從下到上、部

39、門之間；3.1.2 外部信息：從內(nèi)到外、從外到內(nèi)。3.2 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.5協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第2頁3.2.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，中高度風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)、確認(rèn)的相關(guān)的信息；3.2.1 法律、法規(guī)及其它要求遵循及更新情況的信息；3.2.2 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定、討論、傳遞、實(shí)施和檢查、評審的有 關(guān)信息；3.2.3 公司人員的培訓(xùn)情況；3.2.4 體系運(yùn)行控制的實(shí)施及檢查情況；3.2.5 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)信息（緊急情況、演習(xí)

40、等） ；3.2.6 內(nèi)審及管理評審的信息（計(jì)劃、資料準(zhǔn)備、實(shí)施記錄、結(jié)果等）；3.2.7 事故、時(shí)間發(fā)生的處理信息；3.2.8 不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；3.2.9 績效施工、測量的結(jié)果；3.2.10 公司的各項(xiàng)決定；3.2.11 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等新項(xiàng)目信息的獲取、引進(jìn)及實(shí)施情況;3.2.12 各層次和各職能間的日常網(wǎng)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，信息通報(bào)等；3.2.13 組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)場所的變化情況。3.3 外部信息交流的內(nèi)容某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.5協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日 期2009.01

41、.10共5頁第3頁3.3.1 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、更新的信息；3.3.2 與上級(jí)主管部門或單位的交流信息；3.3.3 同行業(yè)間的相互交流；3.3.4 與外部相關(guān)方之間的業(yè)務(wù)和抱怨及答復(fù)；3.3.5 公司的健康、安全與環(huán)境方針和要求向外部的宣傳。3.4 信息交流的形式：信息交流可采用多種形式：文件、會(huì)議、文件轉(zhuǎn)發(fā)、電話、電子郵件、報(bào)告、申請、宣傳板報(bào)、培訓(xùn)等。3.5 信息交流的實(shí)施3.5.1 內(nèi)部信息交流：3.5.1.1 管理者代表將公司 HSE管理體系的運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況及效果以文件形式通過管理評審向最高管理者匯報(bào)；3.5.1.2 各職能部門將監(jiān)測部門對公司所做的H

42、SE監(jiān)測報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)到相關(guān)部門；3.5.1.3 責(zé)任部門應(yīng)對相關(guān)信息及時(shí)處理，需要采取糾正預(yù)防措施的， 應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容通報(bào)相關(guān)部門。發(fā)生重大事故、事件后的處理結(jié)果應(yīng)報(bào)管理者代表 審批，并按照不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序和事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序執(zhí)行。3.5.2外部信息交流:某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.5協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第4頁3.5.2.1各部門接收的涉及外部相關(guān)方投訴、抱怨的信息，填寫相關(guān)方投訴記錄后，及時(shí)傳達(dá)到部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)向最高管理者匯報(bào)，并 將

43、處理情況反饋到相關(guān)方；3.5.2.2 辦公室負(fù)責(zé)對外宣傳公司的健康、 安全與環(huán)境方針及對承包方的 要求；3.5.2.3 在內(nèi)部、公司與外部之間的信息交流所形成的記錄的管理按記錄管理程序執(zhí)行。3.5.3緊急情況下的信息交流：緊急情況下的信息交流參照應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)管理程序。3.6 協(xié)商3.6.1 辦公室負(fù)責(zé)員工合理化建議和員工代表提案收集整理工作，落實(shí)情況與員工協(xié)商，征求員工對實(shí)施的意見；辦公室每年初策劃員工參與協(xié)商的工 作安排，并將其形成文件予以傳達(dá)。3.6.2 如員工對企業(yè)的落實(shí)情況不滿意以及某些權(quán)益受到侵害時(shí)，通過協(xié)商解決；3.6.3 經(jīng)營管理部、分公司及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期與顧客、相關(guān)方等進(jìn)行

44、信息交流，以取得其對公司健康、安全與環(huán)境管理體系的支持。臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.5協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共5頁第5頁4相關(guān)文件、資料和記錄4.1 相關(guān)文件、資料應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序；事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序；記錄管理程序4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/20相關(guān)方投訴記錄ZHYJA/HSE/04/21員工合理化建議ZHYJA/HSE/04/22員工參與協(xié)商活動(dòng)計(jì)劃安排表某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序

45、 文件版本：A 修改碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第1頁1目的和范圍為保證公司HSEjt件得到有效控制，確保與 HSE運(yùn)行有關(guān)的場所和人員均使用有效版本的HSE文件和資料，防止失效或作廢的文件和資料被使用，特制 定本程序。本程序適用于公司 HSEt件和資料的控制管理。2職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理體系程序文件，并批準(zhǔn)程序文件。2.3 辦公室負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)的文件和資料的控制管理。是HSEjt件和資料的主管部門，負(fù)責(zé)以下工作：HSE文件的存檔、保管、發(fā)放、更新、作廢等管理工作。2.4 安

46、全環(huán)保科負(fù)責(zé)對手冊、程序等的修改工作。2.5 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件和資料的識(shí)別、傳遞、控制管理。2.6 各相關(guān)科室負(fù)責(zé)編寫、審核、修訂本科室、本單位的HSE乍業(yè)文件，以及本科室、本單位文件和資料的日常管理工作。3 內(nèi)容及要求3.1 HSE文件和資料的控制范圍a) HSE文件(包括管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第2頁件等）；b）公司有關(guān)HSE的紅頭文件；c）活動(dòng)過程的客觀依據(jù)，包括通知、計(jì)劃、措施等；d）外來文件和資

47、料；e）有關(guān)HSE面的法律、法規(guī)和其他要求等；f）相關(guān)方資料。3.2 HSE文件的編制、審核和批準(zhǔn)3.2.1 HSE文件的編制采用 A4紙張，要求語言簡明、準(zhǔn)確。HSE5：件應(yīng)注 明發(fā)布日期、修訂日期、版本編號(hào)及其他標(biāo)識(shí)。3.2.2 HSE管理手冊a）管理手冊是綱領(lǐng)性文件，闡明公司HS®針、目標(biāo)和指標(biāo)，對HSE的覆 蓋范圍進(jìn)行描述，對 HSE的核心要素及其相互作用的基本要求進(jìn)行描述，并給 出查尋相關(guān)文件的途徑；b）管理手冊的編寫應(yīng)符合 Q/SY1002.1 2007健康、安全與環(huán)境管理體 系-規(guī)范、GB/T24001-2004/ISO 14001: 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

48、 和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范以及公司管理現(xiàn)狀；c）管理者代表對HSEt理手冊內(nèi)容進(jìn)行審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第3頁3.2.3 程序文件a）程序文件是管理體系程序文件的支持性文件，是實(shí)現(xiàn)HSE要素要求的具體工作程序，程序規(guī)定了目的和范圍、職責(zé)、內(nèi)容及要求、相關(guān)文件和資料等；b）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織編寫， 并組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行會(huì)審，以確保文件符合公司管理現(xiàn)狀；c）程序文件經(jīng)管理者代表批

49、準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.2.4 作業(yè)文件a）作業(yè)文件分為管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件。 管理層作業(yè)文件是依 據(jù)管理體系程序文件及程序文件的要求，為進(jìn)行 HSE活動(dòng)和運(yùn)行控制規(guī)定具體 操作方法和步驟，是程序文件的支持性文件；b）操作層作業(yè)文件是各基層單位指導(dǎo)施工完成具體工作的指導(dǎo)性文件，包括“兩書一表”（作業(yè)計(jì)劃書、作業(yè)指導(dǎo)書和現(xiàn)場檢查表）或有關(guān) HSE管理的制 度（規(guī)定）等，是管理層作業(yè)文件的支持性文件；c）作業(yè)文件由相關(guān)科室及各基層單位人員編寫，科室（單位）內(nèi)部會(huì)審， 主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.5 記錄是HSES行的過程和結(jié)果的信息，為 HS醞行情況提供證據(jù)。 記錄在程序文件中提出并編制，且

50、在記錄表格的臬臬臬建筑女裝，程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第4頁末尾處注明保存部門和保存期限。3.3 文件和資料的標(biāo)識(shí)和發(fā)放3.3.1 HSE文件和資料的使用性質(zhì)及有效性作如下標(biāo)識(shí)a）受控文件：公司內(nèi)部使用的文件和資料必須受控，蓋“受控”印章，控 制其更改和使用狀態(tài)，按規(guī)定范圍發(fā)放；b）非受控文件：對外宣傳和交流及僅供參考的資料性文件，不做標(biāo)識(shí)；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用狀態(tài)；c）作廢保留文件：廢止不執(zhí)行但需存檔保留的文件，蓋“作廢保留”印章。3.

51、3.2 內(nèi)部使用的HSE管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文件必須受控， 列入受控范圍。HSE管理體系程序文件用于對外宣傳和交流時(shí)，按非受控文件 管理。3.3.3 HSE文件的發(fā)放a） HSEt件的發(fā)放由辦公室確定發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫文件發(fā)放記錄。發(fā)放時(shí)編寫受控號(hào)碼并加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)。凡對HSE體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，確保都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本；b） HSE的管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件必須受控，辦公室每年年初公布文件和資料有效版本清單，各相關(guān)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4

52、.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第5頁科室編制本單位的文件和資料有效版本清單，以供識(shí)別HS%件的使用狀態(tài);c）文件的發(fā)放，各部門應(yīng)確保在主控部門備案。3.4 文件和資料的保管3.4.1 文件和資料的持有者應(yīng)妥善保管文件和資料，不得隨意涂改、損壞、丟棄和復(fù)制。3.4.2 若HSE受控文件和資料破損嚴(yán)重、 影響使用時(shí)，持有者應(yīng)到文件發(fā) 放科室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，領(lǐng)取新文件，其受控號(hào)仍沿用原號(hào)。3.4.3 需增領(lǐng)文件和資料時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理領(lǐng)取手續(xù)，嚴(yán)禁自行復(fù)制受控文件。3.4.4 若文件持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將受控文件移交給接任者，不得擅自 帶走。3.4.5

53、文件和資料應(yīng)編目、分類存放，便于查找，防止丟失、損壞和變質(zhì)。3.4.6 辦公室負(fù)責(zé)對所有件、資料的保存、保管，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)滿足要求， 對非紙質(zhì)文件、資料及時(shí)確認(rèn)其有效性并規(guī)定、設(shè)置查閱、更改的密碼和權(quán)限， 確保該類文件的受控和在使用處獲得。3.5 文件和資料的借閱：文件和資料借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序 文件版本：A 修改 碼：0ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序發(fā)布日 期2009.01 .10共8頁第6頁續(xù)，由借閱人填寫借閱登記臺(tái)帳，按期歸還，不得隨意涂改、損壞、丟棄和 復(fù)制。3.6 文件的評審：通過每年的管理評審，對HSEt件和資料的持續(xù)適宜性、 有效性進(jìn)行評審。3.7 HSE文件的更改3.7.1 若HSE文件經(jīng)評審后需要更改時(shí)，由原文件編制科室和單位填寫 文件更改申請表，報(bào)管理者代表審批。3.7.2 文件更改由原文件編制科室和單位填寫文件更改通知單，文件持有者按文件更改通知單內(nèi)容進(jìn)行更改，非受控文件不進(jìn)行跟蹤更改。3.7.3 HSE文件的更改采用將文件更改通知單以“附頁”的方式添加 到文件本章節(jié)末頁，具體方法如下：a）整條更改：在被更改條款原文每行文字中間用藍(lán)黑墨水畫“一”單橫