委外加工管理程序

1、浙江天元機電有限公司委外加工管理程序1. 目的：為了規(guī)范委外加工產品管理流程，特制定之；2. 適用范圍：凡本公司委外加工產品及承制協(xié)力廠商均適用之；3. 職責權限：3.1生管：負責委外加工計劃的制定，協(xié)調并跟催委外加工產品進度，負責對委外加工過程異常情況的審查并 提出處理意見；3. 2生產單位：產品依計劃之交期按時入庫；3. 3生管：依“委外產品需求表”調查庫存情況，并填寫“委外加工單”；3. 4倉庫：依“委外加工單”備料并確保進出數量準確無誤，配合生管及時提供物料數據信息 ；3. 5品質部：負責委外加工產品發(fā)出前和回廠后的品質檢驗及判定，異常時出具異常報告呈權責人員確定處理意見，以及處理結果

2、的跟蹤和記錄 ；3. 6廠長/總經理：負責對委外加工全過程的控制及異常情況的最終處理意見；4. 定義：4. 1委外加工：指公司因內部沒有生產能力或生產能力不足時，委托外部廠商承制的活動。5. 作業(yè)流程：5 . 1流程圖：見下頁5 . 2流程說明：5 . 2 . 1訂單展開：生管課接到業(yè)務訂單后按BOM表展開訂單對零配件進行分析匯整，并填制“訂單物料需求計劃表”。5 . 2.2委外產品需求計劃：5 . 2 . 2.1生管依據“訂單物料需求計劃表”、產能資料作總體生產計劃，對外采購計劃和內部生產 計劃依“生產計劃管理程序”執(zhí)行。5 . 2 . 2 . 2若因公司內部生產加工能力不足，部分物料需要委

3、托外部廠商加工時，生管應制定“委 外產品需求表”經審核后分發(fā)給相關單位。5 . 2 . 3調查庫存：生管依照“委外產品需求表”，與倉庫調查庫存情況，庫存不足時，生管填制“委外加工單”給倉庫備料。5 . 2 . 4協(xié)力廠商尋訪評估：5 . 2 . 4 . 1依“供應商管理程序”進行協(xié)力廠商尋訪評估，并作評估記錄，評估合格的協(xié)力廠商登 錄“合格供應商名冊”。5 . 2 . 4 . 2生管要求選定的合格協(xié)力廠商送樣并報價，樣品由品保確認并填寫“樣品檢驗報告”5 . 2 . 5報價/議價/定價：生管會同開發(fā)對協(xié)力廠商的報價進行評估，由生管負責與協(xié)力廠商議價，最 后雙方達成一致并在報價單上確認簽字。5

4、. 2 . 6備料：5 . 2 . 6 . 1倉庫接到生管開立的“委外加工單”后，即嚴格按單進行備料。5 . 2 . 6 . 2若委外產品欠料時，倉庫應及時知會生管進行物料跟催。5 . 2 . 7物料跟催：5 . 2 . 7 . 1若委外產品所需物料為自制品，則由生管跟催相應生產單位，加快生產進度。5 . 2. 7 . 2若委外產品所需物料為外購品，則由采購跟催相應供應商，準時交貨。制定第1頁共3頁接5.1流程圖:輸入流程訂單訂單物料需 求表/產能資委外產品需求表委外加工單合格協(xié)力廠商委外加工單 委外加工單 委外加工單 委外加工單 廠商送貨單/委外加工單廠商送貨單/進料檢驗單各種表單月結對帳單

5、浙江天元機電有限公司委外加工管理程序輸出資源訂單物料需求表采購計劃平衡表/委外產品需求表/生產指令單委外加工單協(xié)力廠商評估表/樣品檢驗報告報價單委外加工單BOM表訂單物料需求表/產能資料委外產品需求表/庫存量檢驗規(guī)范/協(xié)力廠商管理程序報價作業(yè)規(guī)范物料跟催發(fā)貨生產進度跟催表/采購進度跟催表委外加工單委外進度跟催表進料檢驗單/退貨單/入庫單物料入庫明細表實物出入帳/月結對帳單月結對帳單/委外結 存差異扣款明細表權責生管生管績效指標委外產品回廠及時率98%以上入庫單/委外加工單入庫單/廠商送貨單委外加工單委外加工單進料檢驗規(guī)范/不合格品程序倉儲管理程序倉儲管理程序倉儲管理程序/采購管理程序生管/采購

6、采購/品保/開發(fā)采購/開發(fā)倉庫生管/采購倉庫/采購采購倉庫/采購/品保倉庫倉庫倉庫/采購制定3第4頁共3頁浙江天元機電有限公司委外加工管理程序5. 2 . 8發(fā)貨：5. 2 . & 1倉庫嚴格按“委外加工單”備齊委外產品所需物料后及時知會生管，由生管通知相應協(xié) 力廠商到廠拉貨，必要時由自己派車送貨到協(xié)力廠商處。5. 2. 8. 2所有委外加工的物料在發(fā)出前必須經過品質部人員檢驗合格后倉庫方可發(fā)貨，發(fā)貨時由 品保提供給協(xié)力廠商相關的檢驗標準和要求。5. 2 . 9委外進度跟催及異常處理：5. 2. 9. 1委外加工物料發(fā)出后，由生管跟催委外產品進度，必要時生管須親自到協(xié)力廠商處跟催 產品

7、，跟催結果記錄于“委外產品進度跟催表”中。5. 2. 9. 2若委外產品出現異常不能滿足原定交期時，生管應及時協(xié)調委外加工進度，若最終還是 無法滿足訂單交期時，生管應確定延后的交貨期并知會業(yè)務部，由業(yè)務部與客戶協(xié)商變更交期。5. 2. 10 驗收：5 . 2 . 10. 1協(xié)力廠商送貨到廠后，生管和倉庫依“委外加工單”收貨，并開立“檢驗通知單”通知 品檢到場檢驗，品檢人員依“進料檢驗管理程序”執(zhí)行檢驗，不合格品按“不合格品管理程序”處理。5 . 2 . 10 . 2品檢人員須對委外加工產生的不合格品進行鑒別，區(qū)分是料廢還是工廢，并分別記帳， 以便月結對帳時生管統(tǒng)計報廢數量及比率，并按規(guī)定作扣款

8、處理。5 . 2 . 11入庫：倉庫將檢驗合格品依“倉儲管理程序”進行入庫管理。5 . 2 . 12資料管理：5 . 2 . 12 . 1倉庫將相關資料表單整理、做帳、保存。5 . 2 . 12 . 2所有資料表單依“質量記錄管理程序”進行管理。5 . 2 . 13對帳請款：5 . 2 . 13 . 1生管應于每月3日以前跟協(xié)力廠商財務核對好上月加工數量、結存數量或重量，必要時 可到協(xié)力廠商處進行實地實物盤點。5 . 2 . 13 . 2與協(xié)力廠商確認數量、重量后，結存若有差異，由生管開出有差異的料號給財務確認單 價，再做好委外結存差異扣款明細表簽到公司最高主管。5 . 2 . 13 . 3與協(xié)力廠商核對加工入庫數量、單價及金額，雙方確認無誤后將月結對帳單交財務部請款。6. 參考文件6 . 1采購管理程序6 . 3進料檢驗規(guī)范6 . 5質量記錄管理程序7. 相關