商品銷售出庫流程

1、綠色農(nóng)夫商貿(mào)有限公司商品出庫流程制度一、總則為規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售出庫流程，嚴格出貨管理制度，特制定本規(guī)定二、適用范圍本規(guī)定適用于湖南綠色農(nóng)夫商貿(mào)有限公司銷售、財務、倉庫。三、流程制度（一）、銷售出庫1）銷售接到訂單后，將訂單內(nèi)容公示在公示欄及微信群 公示內(nèi)容包含：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量（含單位） 、送貨時間2）銷售部開手工出庫單通知辦公室文員開具電腦銷售單 手工出庫單需注明：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價、結(jié)算方式、送貨方 式和時間，簽字確認后交辦公室打單3）辦公室文員開電腦銷售單，單據(jù)打出后，文員簽字交財務審核 單據(jù)明細包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價、提貨方式及時間、結(jié)賬 方式，如需

2、送貨注明送貨人是誰。（ 4）銷售員將單據(jù)交財務審核，財務主要審核銷售價格和應收總金額是否正確， 根據(jù)財務對客戶備案情況，注明收款方式1. 如需送貨，且是月結(jié)，在單據(jù)上注明“需簽字確認” ；2. 如是現(xiàn)金自提，收款后注明“已收款，請發(fā)貨” ；3. 如是送貨后收款，注明“送貨收款” 。注：1. 公司開具的三聯(lián)銷售單，第一聯(lián)財務聯(lián)，紅聯(lián)為客戶聯(lián)，黃聯(lián)為倉庫聯(lián)。2. 如銷售方式為現(xiàn)金自提，辦公室開單后交財務審核，財務收款并注明“已收款”，并簽字蓋章，將第二聯(lián)交客戶，第三聯(lián)交倉庫發(fā)貨后存檔。（5）銷售將財務簽字確認的銷售單，找倉庫清點貨物出庫。倉庫出庫需看到電 腦單據(jù)，有辦公室文員、財務簽字審核方可發(fā)貨

3、。6）配送按銷售單清點貨物，并將貨物按時按點配送（ 二 ） 、送禮出庫1）行政主管將送禮明細開具手工單；2）行政主管開好手工單后通知辦公室文員開具電腦出庫單；3）電腦出庫單據(jù)打出后，文員簽字并交財務審核； 所開單據(jù)內(nèi)容包括（商品名稱、數(shù)量（含單位） 、送禮對象，歸哪個公司承 擔費用等）并簽字確認。4）財務簽字確認后，找倉庫清點貨物出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)，有辦公室文員、財務簽字審核方可發(fā)貨三）、食堂出庫1）辦公室根據(jù)店面實際情況，開具菜單；所開單據(jù)內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量（含單位）2）辦公室文員根據(jù)手工單開具電腦出庫單；3）電腦出庫單據(jù)打出后，文員簽字交財務審核；4）財務審核簽字確認后，

4、找倉庫清點貨物出庫。 倉庫出庫需看到電腦單據(jù)， 有 辦公室文員、財務簽字審核方可發(fā)貨。四）、接待出庫1）行政主管開具手工菜單；所開單據(jù)內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量（含單位）2）行政主管開好單據(jù)后通知辦公室文員開具電腦出庫單；3）電腦出庫單據(jù)打出后，文員簽字交財務審核； 所開單據(jù)內(nèi)容包括（商品名稱、數(shù)量（含單位） 、招待對象，歸哪個公司承擔 費用等）并簽字確認。4）財務簽字確認后，找倉庫清點貨物出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)，有辦公 室文員、財務簽字審核方可發(fā)貨。五）、樣品出庫1）銷售部開具手工單； 所開內(nèi)容包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量（含單位） 、金額，并注明為樣品2）銷售部開好手工出庫單通知辦公室文員開具電腦出庫單；3）電腦出庫單打出后文員簽字，交財務審核； 單據(jù)明細包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價，經(jīng)手人簽字。（4）財務審核后，找倉庫清點貨物出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)，有辦公室文 員、財務簽字審核方可發(fā)貨。（ 六） 、 調(diào)撥出庫1）營運副總根據(jù)調(diào)撥需求開具手工單； 所開內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量（含單位） 、單價2）營運副總開好手工單后交辦公室文員開具電腦出庫單；3）電腦出庫單打出后文員簽字，