物料管理辦法

1、物料管理辦法一、目的為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)有效地控制物料流失，貫徹層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實(shí)到人”的管理方法。生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序生產(chǎn)部半成品交接程序生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說明成品機(jī)入庫(kù)程序關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求和盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則關(guān)于工程部樣機(jī)處理獎(jiǎng)罰規(guī)定二、適用范圍廣州佳熙電子有限公司三、具體規(guī)定1生產(chǎn)部原料收發(fā)程序1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計(jì)劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時(shí)，一定要遵循以下程序：word資料可編1） 領(lǐng)料通知給倉(cāng)庫(kù)，且生產(chǎn)部每日的庫(kù)量不得超過一天產(chǎn)能量，對(duì)前后殼、顯示屏

2、、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)料。2） 領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項(xiàng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。3） 實(shí)物清點(diǎn)時(shí)，先點(diǎn)原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對(duì)后點(diǎn)數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對(duì)能夠全點(diǎn)的原材料進(jìn)行全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的進(jìn)行抽點(diǎn)，按此方法逐一核對(duì)。4） 對(duì)于無(wú)法清點(diǎn)的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對(duì)程序和標(biāo)準(zhǔn)（如用天平稱）進(jìn)行逐一核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時(shí)反映給物料組長(zhǎng)或主管處理。5） 對(duì)于原包裝已損壞的物料，能夠全點(diǎn)的必須全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)。6） 貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機(jī)芯、

3、主板、電源板等）必須全點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要 求補(bǔ)回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。7） 在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。8） 大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通 知各工作人員點(diǎn)清數(shù)量，由組長(zhǎng)確認(rèn)。9） 各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對(duì)數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。10） 對(duì)于不可全點(diǎn)的物料，在抽

4、點(diǎn)時(shí)，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機(jī)來料，扣減后的數(shù)量作為實(shí)收 數(shù)。11） 根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對(duì)準(zhǔn)確后，才能簽章。2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉(cāng)庫(kù)或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下：1） 各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時(shí)間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行。2） 各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控.word資料可編輯制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞3） 貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時(shí)雙方當(dāng)面點(diǎn)清簽章認(rèn)可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)可查，未用完的主板、屏、機(jī)芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負(fù)責(zé)人處。4） 輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不

5、必要的浪費(fèi)5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負(fù)責(zé)人寫補(bǔ)料申請(qǐng)，再按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)料補(bǔ)回后發(fā)回生產(chǎn)線。6） 生產(chǎn)部所有物料交接，全部實(shí)行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確。7） 發(fā)料單必須由物料員簽單認(rèn)可，組長(zhǎng)審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。8） 領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長(zhǎng)。2. 半成品交接程序加強(qiáng)對(duì)各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個(gè)重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機(jī)附件，說明書，直接與加工線交接。2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當(dāng)事

6、人按價(jià)賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3. 壞料退換程序?yàn)榱藴p少生產(chǎn)部與倉(cāng)庫(kù)壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)的工作難度，加強(qiáng)物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動(dòng)作中物料的遺失，特針對(duì)生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來料壞，并由IQC確認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)。3.2來料壞包括：來料錯(cuò)、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉(cāng)，首先由生產(chǎn)物料員填寫不良品交接單，填寫后由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，認(rèn)定壞料后填寫退料補(bǔ)發(fā)單辦理退倉(cāng)手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫不良品交接單，經(jīng)本部門主管經(jīng)鑒定，IQC確認(rèn)后組長(zhǎng)對(duì)當(dāng)word資料可編 事人作出

7、懲罰，并報(bào)計(jì)劃部審批后方可到倉(cāng)庫(kù)退料3.4所有壞料的退倉(cāng)手續(xù)為倉(cāng)缺料時(shí)可用沖紅單方式辦理。倉(cāng)庫(kù)有料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開退料補(bǔ)發(fā)單，以壞換原則給予退換。3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無(wú)維修價(jià)值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉(cāng)庫(kù)，但必須上報(bào)采購(gòu)部審核。3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時(shí)將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時(shí)去統(tǒng)計(jì)更換退倉(cāng)，利于生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4. 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則4.1內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉(cāng)庫(kù)簽字的注明生產(chǎn)批號(hào)批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有QA抽檢合格印章，倉(cāng)庫(kù)開入倉(cāng)單上必須

8、有生產(chǎn)部主管和倉(cāng)庫(kù)的成品倉(cāng)管員簽字方可生效。凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。4.2外部門帶物料出入車間準(zhǔn)則 ：1）外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間時(shí)必須做好登記，出門時(shí)必須嚴(yán)格核對(duì)、清帳、方可放行。2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認(rèn)可的借條方可放行。注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門 歸還物資時(shí)，必須收回所有借據(jù)。3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門主管允許不得帶機(jī)出車間，否則視作盜竊行為處理。5. 關(guān)于膠箱使用的規(guī)定5.1裝主板膠

9、箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無(wú)壓放現(xiàn)象。.word資料可編5.2同色型號(hào)的膠箱才能重疊，但嚴(yán)禁大套小，小上放大或大小亂疊5.3好料、壞料堆放時(shí)，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上物料狀態(tài)志，要做到一認(rèn)即出，在更換新的 物料狀態(tài)標(biāo)志時(shí)，必須撕掉該箱上的舊單 ，要能通過膠箱的顏 色、堆放區(qū)域及上面的標(biāo)志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責(zé)任人。為此各組一定要?jiǎng)澢甯髯怨茌爡^(qū)，確定區(qū)域，用來堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個(gè)膠箱使用前，使用后擦洗干凈，使用過程中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)臟物要隨 時(shí)清理，嚴(yán)禁臟箱裝料。5.5任何人不

10、得肢踏在腳箱邊上，更不能故意損壞膠箱，膠箱擺放要整齊、美觀。6. 成品機(jī)入庫(kù)程序成品機(jī)是可以直接投放市場(chǎng)的，為確保成品機(jī)安全和公司利益不受損害，特對(duì)生 產(chǎn)部成品入庫(kù)特制定如下程序。6.1對(duì)于已包裝好的成品機(jī)，除品質(zhì)部抽檢人員及搬運(yùn)工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動(dòng)。6.2 OQC抽檢人員根據(jù)抽檢 AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果0K后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運(yùn)工在未搬運(yùn)完指定的該批合格品機(jī)時(shí)，不得隨意搬動(dòng)其他合格或不合格的成品機(jī)。6.4包裝助拉及搬運(yùn)工在成品機(jī)入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格把好成品機(jī)的數(shù)量關(guān)，及在入庫(kù)過程中的包裝質(zhì)量。6.5及時(shí)與成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人核對(duì)成品機(jī)入庫(kù)數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開出成品入庫(kù)

11、單，以作為計(jì)帳的依據(jù)。6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長(zhǎng)，組長(zhǎng)根據(jù)成品入庫(kù)單及時(shí)、正確、規(guī)范地入帳，組長(zhǎng)作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤點(diǎn)提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。6.7定時(shí)或不定時(shí)地進(jìn)行帳與實(shí)物、帳與單據(jù)、帳與帳核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機(jī)的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫(kù)，車間不停留合格品過夜。6.9成品機(jī)必須歸類堆放，實(shí)物掛卡，可堆放高度不得超過品質(zhì)部規(guī)定指標(biāo)，在搬運(yùn)過程中輕拿輕放。.word資料可編7. 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定：7.1樓層主管加強(qiáng)清潔工作的物料意識(shí)，控制物料

12、從垃圾中流失。1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。7.2加強(qiáng)生產(chǎn)線員工的物料管理意識(shí)，防止浪費(fèi)、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對(duì)每一種物料實(shí)行層層包干，誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)”。7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎(jiǎng)。7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理?xiàng)l例處罰。8

13、. 生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求及盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則物料盤點(diǎn)工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對(duì) 產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤點(diǎn)工作能順利完成，特制定盤點(diǎn)步驟要求及盤點(diǎn) 報(bào)表填制規(guī)則，作為盤點(diǎn)工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。8.1對(duì)帳：盤點(diǎn)前各部門應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無(wú)丟失、漏單的，對(duì)領(lǐng)料未開單的，退料充單的要全部開單，對(duì)帳面數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證雙方在對(duì)帳時(shí)，能達(dá)到一致，提高準(zhǔn)確性。8.2歸類：盤點(diǎn)前各生產(chǎn)線組長(zhǎng)（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對(duì)生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點(diǎn)。8.3清點(diǎn)匯總：歸類工作做完之后，各組長(zhǎng)組織一定的

14、人員分組、劃片進(jìn)行盤點(diǎn)，各物料須按標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)word資料可編裝箱，并做好標(biāo)識(shí)，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確（并注明名稱、數(shù)量、點(diǎn)數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要 擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。8.4編制報(bào)表：經(jīng)過復(fù)檢后，表明盤點(diǎn)結(jié)果正確，可填寫正式盤點(diǎn)表上報(bào)，盤點(diǎn)表應(yīng)分別填好月初結(jié) 存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實(shí)存（盤點(diǎn)數(shù)）以及盈虧數(shù)?！耙弧睘楸P虧數(shù)，+ ”為盤盈數(shù)，報(bào)表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。8.5審核：報(bào)表做完后，送主管審核，匯總交部門經(jīng)理匯總簽字，并送財(cái)務(wù)部。8.6盤點(diǎn)表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉(cāng)領(lǐng)的材料都要盤點(diǎn)，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。8.