機物料管理辦法

1、機物料管理辦法第一章 總則第一條 目的：為了合理利用機物料消耗，合理控制和降低浪費，特對公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的機物料消耗的領(lǐng)用和使用做出規(guī)定， 進一步規(guī)范機物料倉庫管理， 使得機物料倉庫管理更科學有序。第二條 適用范圍：機物料消耗是生產(chǎn)部門為保持正常生產(chǎn)所需的生產(chǎn)專用工具、配件、輔料等，經(jīng)過使用后，其形狀功能發(fā)生很大改變，甚至使用一次后即報廢的物品，如：機械零部件、標準件、各類油料，生產(chǎn)用運輸工具的零部件，清潔工具、容器的零件，水、電、汽設(shè)施零件，操作工工具和安全生產(chǎn)用具等。不包括修理用品和勞動保護用材料。第二章 請購與入庫第三條機物料的購買必須先申報，由所屬部門編寫購買機物料的申請表，申請表須

2、寫清名稱、規(guī)格、圖號、數(shù)量及使用事由，交財務(wù)部門辦理。第四條當物料庫存少于安全庫存時，倉庫管理人員應(yīng)填制相關(guān)申購單，提交給采購負責人審批，審批通過后予以采購。1、需要申購的物品，先由部門主管審批后，交與采購負責人審核，全部通過后予以采購。2、機物料倉庫申請采購的和部門申購的物料，在貨物到時，先交由機物料倉庫，機物料倉庫及時作入庫處理。3、貨物到時無法提供送貨單的，應(yīng)提請財務(wù)和采購人員出具相關(guān)證明和手續(xù)， 做入庫處理。4、物品入庫前應(yīng)進行檢驗，檢驗應(yīng)同采購申請單或送貨單核對數(shù)量、品名、規(guī)格等，檢驗不合格的不予以入庫，并通告給采購負責人。5、物品入庫前在全部手續(xù)合格時，應(yīng)在一個工作日內(nèi)及時辦理入庫

3、，工作繁忙時不得遲于兩個工作日，不得遲延。第三章 領(lǐng)用與管理第五條 申購的物料，在貨到時并做入庫處理后，方才可以出庫，領(lǐng)用人員應(yīng)在倉庫單據(jù)上填制領(lǐng)用單并簽字確認。1、物料領(lǐng)用有領(lǐng)用定額規(guī)定的不得超過定額。2、需領(lǐng)用機物料倉庫的物品時，先填制領(lǐng)用單據(jù)，單據(jù)必須數(shù)量清晰、領(lǐng)用物品清晰，交由部門主管審核通過后，方可去機物料倉庫領(lǐng)用物品。3、對于領(lǐng)用單據(jù)簽字不齊全，數(shù)量有涂改等可疑現(xiàn)象的單據(jù)，機物料倉庫應(yīng)該予以拒絕出庫。4、物料發(fā)出的規(guī)則應(yīng)遵循先進先出的原則，對于沒有遵循該原則，導致倉庫物料失去使用功效，倉庫管理人員應(yīng)承擔該項損失。5、機物料倉庫應(yīng)在物料領(lǐng)出后，不遲于一個工作日內(nèi)及時完成出庫手續(xù)，工作

4、繁忙時不得遲于兩個工作日。第六條 機物料領(lǐng)用管理及注意事項1、認清機件型號和機件質(zhì)量，如因型號不符、質(zhì)量有差錯的，不可領(lǐng)用。2、物料領(lǐng)用應(yīng)辦理好相關(guān)手續(xù)，并提請領(lǐng)用人員簽字確認。3、為避免安排隱患，夜間不提供機物料領(lǐng)用，領(lǐng)取的數(shù)量根據(jù)機件的使用性質(zhì)，正常消耗的機件不得多領(lǐng)， 但對有些易產(chǎn)生突發(fā)性損壞的機件必須保持兩班備件量， 以防夜班因機件缺少因素產(chǎn)生停機。4、原則上根據(jù)維修及維護需要領(lǐng)用，不可以一次性多領(lǐng)，班組不允許建立二級庫房，車間根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)用。5、非倉庫人員謝絕入庫，除倉庫管理人員允許外，其他人員不得私自進入機物料倉庫內(nèi)拿取物料。6、除油料等易耗品外，其他機件和工具如：塑料掀、大掃把

5、、鋼絲刷、刀具、鉆頭、工具、吊具、 焊絲、磨光片等領(lǐng)用時必須以舊換新， 倉庫必須嚴格執(zhí)行回收多少發(fā)放多少，各類回收的廢舊物品由倉庫集中存放看管，不得隨意丟失，由綜合部組織有關(guān)部門集中處置。第四章 盤點與監(jiān)督第七條 機物料盤點管理應(yīng)是倉庫管理人員的盤點、財務(wù)人員以及其他人員的監(jiān)盤等對機物料倉庫存貨情況進行盤查的情形。1、機物料盤點應(yīng)盡量保證盤點數(shù)量的準確性、公正性，不得弄虛作假和虛報數(shù)據(jù)。2、物料盤點過程中，發(fā)現(xiàn)異常問題和情況應(yīng)及時反饋提請?zhí)幚?。異常問題和情況主要包括物料的霉變、 銹蝕、 風化、 氧化還原等使物料使用功效喪失或部分喪失的情況以及其他異常問題和情況。3、物料盤點結(jié)果出現(xiàn)盤盈和盤虧，

6、應(yīng)提請財務(wù)做相關(guān)賬務(wù)處理，并查明原因，分情況進行處理。 管理不善的， 追究倉庫管理責任。 領(lǐng)用人員不遵守倉庫制度辦理領(lǐng)用手續(xù)， 追究領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門主管責任以及倉庫相關(guān)管理人員責任。4、盤點結(jié)束后，應(yīng)做平賬務(wù)，避免賬實不符。第八條 機物料倉庫物資管理1、機物料倉庫范圍內(nèi)禁止吸煙以及其他明火作業(yè)，違者重罰。2、機物料倉庫的物資管理應(yīng)注意區(qū)分防霉、防潮、防水、防火、防靜電、防爆、防蛀。3、工具、夾具、吊具等物品由使用部門建立班組、個人工具臺帳，員工離職時需退還部門。丟失或損壞按照公司工具管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、各種備用機件或用具，由所屬工序或個人妥善保管，不得遺失或損壞，如遺失按人為損壞處理。5、因安裝不當或違章操作使用不當而造成機件損壞的，查明原因，由設(shè)備部門、車間班組負責人及當事人現(xiàn)場論定發(fā)生損壞事件的原因所在， 確定責任人， 分清主次， 根據(jù)損失大小和情節(jié)輕重，當事人賠償損失的30%50%，對發(fā)生較大事故的，由生產(chǎn)、設(shè)備部門作出書面事故報告?zhèn)浒?，并全廠通報。第五