昆明市官渡區(qū)幼兒園2016年度部門決算公開說明

1、昆明市官渡區(qū)幼兒園2016年度部門決算公開說明第一部份學(xué)校概況一、主要職能()主要職能官渡區(qū)幼兒園單位性質(zhì)為事業(yè)單位。主要為幼兒提供保育及教育服務(wù)。(-)2016年度重點工作任務(wù)介紹我園在充分研究本園實際情形的基礎(chǔ)上，以綱要指南為指導(dǎo)，圍繞“讓區(qū)幼成為孩子生活的樂園、教師成長的家園、家長認可的名園”這一辦園目標(biāo)，肯定了“以評促建，以校園文化建設(shè)為抓手，以活動開展為途徑，豐碩幼兒園文化內(nèi)涵，有效提升辦園品位”的工作思路。這一年里，全園教職工充分發(fā)揚“不怕苦不怕累”的敬業(yè)精神，面對今年繁重的工作任務(wù)和工作中碰到的重重困難，大家同心合力，斗膽探索，超卓地完成了今年度的各項工作。通過“以評促建”，有效

2、增進我園保教質(zhì)量和管理水平的穩(wěn)步提高，社會聲譽顯著提升。二、部門大體情形(-)部門決算單位組成官渡區(qū)幼兒園納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位()個，參照公事員法管理的事業(yè)單位()個，其他事業(yè)單位1個。（-）部門人員和車輛的編制及實有情形2016年末事業(yè)編制人員80人（新核定編制減少3人），實有人數(shù)79人（2016年3月退休1人、6月退休1人，9月新招考9人），。退休人員實有15人。實有車輛編制。輛，在編實有車輛。輛。第二部份2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門2016年度部門決算情形說明一、收入決算情形說明官渡區(qū)幼兒園2016年度收入合計1148萬元。其中：財政撥款

3、收入1148萬元，占總收入的100%；上級補助收入（）萬元，占總收入的XX%;事業(yè)收入（）萬元，占總收入的XX%;經(jīng)營收入（）萬元，占總收入的XX%;附屬單位繳款收入（）萬元，占總收入的XX%;其他收入（）萬元，占總收入的XX%。與上年對比增加264萬元，主要原因為今年度工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助、學(xué)前教育專項經(jīng)費的增加。二、支出決算情形說明官渡區(qū)幼兒園2016年度支出合計1109萬元。其中：大體支出101()萬元，占總支出的；項目支出99萬元，占總支出的;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共()萬元，占總支出的XX%。與上年對比增加143萬元，主要原因為今年度工資

4、福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助、學(xué)前教育專項經(jīng)費的增加。(-)大體支出情形2016年度大體支出1010萬元。與上年對比增加143萬元，主要原因為今年度工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助經(jīng)費的增加。2016年度大體工資、津貼補助等人員經(jīng)費支出占大體支出的90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購買等日常公用經(jīng)費占大體支出的1()%。(-)項目支出情形2016年度用于學(xué)前教育專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99萬元。與上年對比減少5萬元，主要原因分析為2016年度大體支出辦公費增加，因此項目支出業(yè)務(wù)費減少。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情形說明(-)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算整體

5、情形官渡區(qū)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1109萬元，占今年支出合計的1()()%。與上年對比與上年對比增加225萬元，主要原因為今年度工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助、學(xué)前教育專項經(jīng)費的增加。（-）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情形1 .一般公共服務(wù)（類）支出1109萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1（）（）%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助、學(xué)前教育專項經(jīng)費的支出。2 .外交（類）支出（）萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情形）；3 .國防（類）支出（）萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于（

6、相關(guān)支出情形）；4 .公共安全（類）支出（）萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情形）；四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情形說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算整體情形官渡區(qū)幼兒園2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為（）萬元，支出決算為（）萬元，完成預(yù)算的XX%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的XX%;公事用車購買及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的XX%;公事接待費支出決算為（）萬元，完成預(yù)（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情形2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出（）萬元，占XX%;公事用車購買及運行保護費支出。萬元，占XX%;公事接待費支出。萬元，占XX%。具體情形如下:1 .因公出國（境）費支出（）萬元。全年安排XX（相關(guān)單位）因公出國（境）團組。個，