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德信誠培訓網(wǎng)風險和機遇評估分析表過程團隊日期序號風險描述嚴重度頻度風險等級風險應對措施實施負責人進度跟進備注控制措施風險規(guī)避措施1低風險2低風險3低風險4低風險5低風險6低風險7低風險8低風險9低風險10低風險11低風險12低風險13低風險14低風險15低風險16低風險17低風險18低風險19低風險20低風險核準： 審核： 制表：發(fā)生頻度和嚴重度分級發(fā)生頻度判定準則發(fā)生頻度定義等級非常少發(fā)生發(fā)生概率 0.01%1很少發(fā)生0.01% 發(fā)生概率 0.1%2偶爾發(fā)生0.1% 發(fā)生概率 1%3有時發(fā)生1% 發(fā)生概率 10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率 10%5嚴重程度判定準則嚴重程度描述等級法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求人身傷害財產(chǎn)損失（萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴重違反法律法規(guī)、國際/國家標準、客戶標準死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財產(chǎn)損失30不可恢復重大國際、國內(nèi)影響5較嚴重省內(nèi)標準、行業(yè)標準受傷且療養(yǎng)時間1個月以上30財產(chǎn)損失20需較長時間調(diào)整后才可恢復省內(nèi)、行業(yè)影響4嚴重地區(qū)標準受傷療養(yǎng)時間低于1各月20財產(chǎn)損失10間歇性恢復地區(qū)性影響3一般企業(yè)標準輕微受傷,包扎即可財產(chǎn)損失10可短時恢復企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無傷亡無損失沒有停工不影響1ISO9001-2015內(nèi)審員升級培訓(100

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