IATF16949最新版質(zhì)量管理手冊(cè)2017

1、目錄 序號(hào) 標(biāo)題 貝碼1 1 目錄 1 2 修改記錄 2 3 頒布令 3 4 公司簡(jiǎn)介 4 5 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 5 6 質(zhì)量方針和目標(biāo) 6 7 體系范圍 7 8 過(guò)程關(guān)聯(lián)圖 8 9 附廿過(guò)程與條款要求對(duì)照表 1 10 附錄二過(guò)程與顧客特定要求對(duì)照表 1 11 附錄三體系過(guò)程相互關(guān)系作用 1 12 附錄四IATF16949:2016(ISO9001:2015)標(biāo)準(zhǔn)要求與職能分配表 1-8 13 附錄五過(guò)程分析 1-14 14 附錄六過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單 1-2 15 附錄七程序文件清單 1 16 附錄八管理者代表任命書 1 17 附錄九質(zhì)量代表任命書 1 18 附錄十顧客代表任命書 1 19 附

2、術(shù)語(yǔ)和定義 1 共享知識(shí)分享快樂(lè) 修改記錄 廳 P 修改日期 版本 修改條款 修改標(biāo)記 文件審批更改單編號(hào) 修改人 頒布令 有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）的質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù)IATFIATF16949:201616949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求和ISOISO9001:20159001:2015 質(zhì)量管理體系要求結(jié)合實(shí)際情況編制的，并符合國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，本公司全體員 工必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。 總經(jīng)理：日期:企業(yè)簡(jiǎn)介管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、質(zhì)量方針 技術(shù)領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效； 顧客至上

3、，持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針的含義： 公司以質(zhì)量求生存，按照精益生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)。在確定的時(shí)間生產(chǎn)或提供必要數(shù)量的需求產(chǎn)品或服務(wù)，所有的生產(chǎn)活動(dòng)均為顧客提供增值。全體員工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行動(dòng)中推行持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防缺陷、減小變差和減少浪費(fèi)，以精湛的技藝和高度的責(zé)任感，制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、奉獻(xiàn)滿意的服務(wù)，并不斷向更高的目標(biāo)追求。 公司不斷關(guān)注市場(chǎng)變化，力求超越客戶的需求，提供周到、及時(shí)、全方位的服務(wù)使顧客滿意，使顧客感到安全可靠。 二、質(zhì)量目標(biāo)（具體指標(biāo)值見當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃） 1.顧客滿意度 2,安調(diào)前產(chǎn)品故障率 體系范圍 1 1、 本公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍：XXXXXXXXXXXX

4、XXX X 其中 IATF16949IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用于汽車產(chǎn)品和服務(wù)，ISO9001ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)用于非汽車產(chǎn)品和服務(wù)。 2 2、 刪減說(shuō)明：無(wú) 3 3、 外包過(guò)程：表面處理，熱處理，物流，計(jì)量器具校準(zhǔn)，貼片工藝。 過(guò)程關(guān)聯(lián)圖 MlMl 策劃&管理 S6S6 文件&記錄控制 顧客要求&合規(guī)義務(wù) S5S5 人力資源管理 S1S1 采購(gòu) S2S2 設(shè)備工裝管理 C1C1 訂單管理 C2C2 設(shè)計(jì)與開發(fā)C3C3 生產(chǎn) S2監(jiān)控歸測(cè)量設(shè)番 S3S3 監(jiān)捽及測(cè)量 C4C4 左儲(chǔ) 及發(fā)運(yùn) M3M3 內(nèi)部審核 C5C5 服務(wù)及顧客滿意度 MZMZ 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿

5、意&合規(guī)產(chǎn)品及服務(wù) 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄一過(guò)程與條款要求對(duì)照表 ManagementProcesses管理過(guò)程： 4.14 .24. 34.4 5.1 5.25 .36. 16.2 6.3, 7.17 27.3 7.4 7.58 .18. 28.3 8.4 8.58 .68/ 79.1 9.29 ).31 ).1 10.2 10.3 MP01Planning&management策戈U&管理 x x x x x x x x x x x x x MP02Continualimprovement持續(xù)改進(jìn) x x x x x x MP03Internalaudit內(nèi)部審核

6、x x x x x x COP1Ordermanagement訂單管理 x x x COP2Design&development設(shè)計(jì)與開發(fā) x x x x x x x x x x COP3Production生產(chǎn) x x x x x x x COP4Storage&Shipment倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn) x x x x COP5Customerservice&Satisfaction服務(wù)及顧客滿意 度 x x x x x x x x SP1Purchasing采購(gòu) x x x x x x SP2Equipmentmanagement設(shè)備工裝管理 x x x x SP3Monitor

7、ing&measurement監(jiān)控及測(cè)量 x x x x x x x x x SP4Monitoring&measuringdevices監(jiān)控&M量設(shè)備 x x x SP6Humanresourcesmanagement人力資源管理 x x x x SP6Document&recordcontrol文件&記錄控制 x x x 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄二過(guò)程與顧客特定要求對(duì)照表 ManagementProcesses管理過(guò)程： MP01Planning&management策戈U&管理 MP02Continualimprovement持續(xù)改進(jìn)

8、 MP03Internalaudit內(nèi)部審核 COP1Ordermanagement訂單管理 COP2Design&development設(shè)計(jì)與開發(fā) COP3Production生產(chǎn) COP4Storage&Shipment倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn) COP5Customerservice&Satisfaction服務(wù)及顧客滿意度 SP1Purchasing采購(gòu) SP2Equipmentmanagement設(shè)備工裝管理 SP3Monitoring&measurement監(jiān)控及測(cè)量 SP4Monitoring&measuringdevices監(jiān)控&測(cè)量設(shè)備 SP6

9、Humanresourcesmanagement人力資源管理 SP6Document&recordcontrol文件&記錄控制 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄三體系過(guò)程相互關(guān)系作用 顧客導(dǎo)向過(guò)程_ C 管理/支持過(guò)程 C1訂單管理 C2設(shè)計(jì)與開發(fā) C3生產(chǎn) C4倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn) C5服務(wù)及顧客滿意度 Ml策劃&管理 M2持續(xù)改進(jìn) M3內(nèi)部南核 S S1采購(gòu) S2設(shè)備工裝管理 S3監(jiān)控及測(cè)量 S4監(jiān)控顯則量設(shè)備 S5人力資源管理 S6文件&記錄控制 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄四IATF16949:2016(和ISO9001:2015)標(biāo)準(zhǔn)要求與職能分配表 職能部門 領(lǐng)導(dǎo) 部門 標(biāo)

10、準(zhǔn) 條款 總經(jīng)理 兼運(yùn)營(yíng)總監(jiān)管理者代表 顧客代表 工程技術(shù)部 研發(fā)部 工藝部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 制造部 PHC 商務(wù)部 客服部 體系辦 運(yùn)營(yíng)管理部 人力資源部 行政部 財(cái)務(wù)部 信息辦 4 組盥的環(huán)境 4.1 理解組飄及其環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 4.M 確定質(zhì)量管理體系范圉 4.3.2 顧客的特定要求 4,4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 總則 4.4.L1 產(chǎn)品和過(guò)程的符合性 國(guó)占i 產(chǎn)品安全 11 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 A 5.1,1.1 公司責(zé)任 5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率 51.1.3 過(guò)程擁有者 A 5,1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 52 質(zhì)量方針 111 建立質(zhì)量方針 5? 溝逋質(zhì)量方針 A

11、 3.3 組組的作用、職責(zé)和權(quán)限 5J.1 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限*卜克 A 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄五過(guò)程分析 資源 （用哪些？） 電腦.信息管理系統(tǒng) 輸入 L詢價(jià) 2 .顧客信息反饋標(biāo)書 3 .口頭或書面協(xié)議草案 4 .顧客特殊要求 5 .法律法規(guī)要求 6 .競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 。訂單 &庫(kù)存 9 .生產(chǎn)能力 1（）.顧客財(cái)產(chǎn) 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力/技能/培訓(xùn)？） 商務(wù)部主導(dǎo) 研發(fā)/工程技術(shù)/采購(gòu)/PMC 等配合 關(guān)健績(jī)效指標(biāo)：L新產(chǎn)品銷售量 2.新客戶數(shù)量 3.評(píng)審及時(shí)性 輸出 1 .訂單評(píng)審記錄 2 .合同或訂單 3 .技術(shù)協(xié)議 程序或方法（怎樣做？）訂單管理控制程序客戶開發(fā)

12、控制程序 資源（用哪些？） 電腦,信息管理系統(tǒng)，實(shí)驗(yàn)室軟件（CAD/3D/PR0E） 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組負(fù)責(zé) 工程技術(shù)/工藝/商務(wù)/品質(zhì)/生產(chǎn)等部門配合 輸入 L合同/訂單 2 .開發(fā)協(xié)議 3 .產(chǎn)品圖紙及規(guī)范含特殊特性） 4 .工程規(guī)范 5 .產(chǎn)品要求符合性目標(biāo) 6 .國(guó)家/行業(yè)法律法規(guī)要求7、設(shè)計(jì)變更 8 .產(chǎn)品安全要求 9 .潛在失效與以往類似設(shè)計(jì)的信息 1 比追溯性要求 II.設(shè)計(jì)替代選擇的考慮 12 輸入要求風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估1.3,嵌入式軟件要求以生產(chǎn)力/過(guò)程能力 15.時(shí)間安排及成本的目標(biāo) 16.新材料17.市場(chǎng)信息 標(biāo)準(zhǔn)要素 8p2 設(shè)計(jì)與

13、開發(fā) 程序或方法（怎樣做？）設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序工程變更控制程序需求管理控制程序 過(guò)程信息 過(guò)程名稱 所有者 研發(fā)經(jīng)理 輸出（APQP 文件） 】產(chǎn)品與過(guò)程規(guī)范 2 .FMEA 3 .控制計(jì)劃 4 .圖紙 5 .測(cè)試及驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果 6 .培訓(xùn)計(jì)劃 7 .新設(shè)備計(jì)劃 氏 PPAP文件 9.質(zhì)修 4 結(jié)果 車間及產(chǎn)線布局 L模具/;T裝圖紙 12.變更驗(yàn)證 13.識(shí)別的產(chǎn)品安全相關(guān)特 性 14.反應(yīng)計(jì)劃 6 特殊特性清單 16.防錯(cuò)技術(shù) 憶外購(gòu)/外協(xié)件技術(shù)要求及清單 1民包裝運(yùn)輸要求 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 1 L 設(shè)計(jì)更改次數(shù) 2.新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的完成率a中批試制的PPM值 職責(zé) （誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力

14、/技能/培訓(xùn)？） 制造部主導(dǎo) 研發(fā)/工藝/采購(gòu)/工程/PMC等配合 輸入 1 .銷售計(jì)劃/訂單 2 .產(chǎn)品圖紙/工藝文件 3 ,控制計(jì)劃 4 .作業(yè)指導(dǎo)書 5 .設(shè)備操作規(guī)程 6 .生產(chǎn)材料 7 .生產(chǎn)計(jì)劃 8 .包裝材料 程序或方法（怎樣做？）生產(chǎn)過(guò)程控制程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： L產(chǎn)能 2.生產(chǎn)計(jì)劃完成率 資源（用哪些？） 生產(chǎn)設(shè)備， 測(cè)試及測(cè)量設(shè)備,工裝 輸出 1,合格的產(chǎn)品 2 .檢驗(yàn)記錄 3 .已標(biāo)識(shí)清楚的產(chǎn)品 4 .5s檢杳表 資源（用哪些？） 倉(cāng)庫(kù)，網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)輸公司，快遞公司 職責(zé) （誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力/技能/培訓(xùn)？） 商務(wù)部主導(dǎo) 工程/研發(fā)/PMC等配合 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 1 .

15、產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率 2 .超額運(yùn)費(fèi) 3 .庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 4 .回款率輸入 L銷售計(jì)劃 2 .合同/訂單 3 .發(fā)運(yùn)計(jì)劃 4 .運(yùn)輸協(xié)議 5 .搬運(yùn)操作的規(guī)定，儲(chǔ)存，包裝及交付要求 6 .獲批準(zhǔn)的發(fā)運(yùn)公司 過(guò)程信息 輸出 1 .已交付產(chǎn)品憑證 2 .回款憑證 3 ,及時(shí)正確地將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)客戶 程序或方法（怎樣做？）倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)控制程序 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 客服部主導(dǎo) 銷售部/品質(zhì)部配合 輸入 L巡檢計(jì)劃 2 .顧客報(bào)修 3 .顧客抱怨 4 .顧客的供應(yīng)商評(píng)價(jià) 5 .顧客審核發(fā)現(xiàn) 6 .顧客電話回訪記錄 二顧客調(diào)查 &產(chǎn)品質(zhì)量/交期/成本情況 9.退貨/取消訂單記錄16

16、樣機(jī)安裝方案程序或方法（怎樣做？） 服務(wù)管理程序顧客抱怨管理程序安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： L顧客滿意度 2 .客訴處理及時(shí)率 3 .客訴問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù)資源（用哪些？） 計(jì)算機(jī)，網(wǎng)絡(luò)，電話 輸出 L即報(bào)告 2.顧客滿意度報(bào)告 3.顧客滿意度報(bào)告及改進(jìn) 措施 J安裝作業(yè)指導(dǎo)書 5.安裝調(diào)試記錄表 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 體系辦主導(dǎo) 管理者代表/相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 輸入 1 .法律法規(guī)要求 2 .IATF16949（和1S0900L）管理體系的要求； 3 .顧客要求 4 .組織自身需求 5 .公司發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略策劃 6市場(chǎng)調(diào)研、分析、標(biāo)桿研究、策劃和定位，顧客及相關(guān)

17、方的期望8.公司前期業(yè)績(jī)測(cè)量結(jié)果 區(qū)評(píng)審輸入 9 .組織內(nèi)外部情境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析 程序或方法（怎樣做？）過(guò)程分析方法過(guò)程分析形式管理評(píng)審控制程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) L質(zhì)量目標(biāo)完成率 2.管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施完成率 資源（用哪些？） 會(huì)議室，計(jì)算機(jī)，統(tǒng)計(jì)技術(shù) 過(guò)程信息 輸出 L過(guò)程分析文件/計(jì)劃 2.質(zhì)量手冊(cè) 3.程序文件 4.作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表單 5.中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃 6.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 7.質(zhì)量方針 8.質(zhì)量目標(biāo) 9.過(guò)程指標(biāo)及其實(shí)施證據(jù) 10 .管理評(píng)審報(bào)告 資源（用哪些？） 會(huì)議室，計(jì)算機(jī)，統(tǒng)計(jì)技術(shù) 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力/技能/培訓(xùn)？） 體系辦主導(dǎo) 管理者代表/相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 程序或

18、方法（怎樣做？）改進(jìn)控制程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 1 .糾正與預(yù)防措施完成率 2 .持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率 3 .顧客滿意度 4,質(zhì)量成本 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 體系辦主導(dǎo) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員配合 輸入 L體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核計(jì)劃 2 .顧客要求 3 .IATF16949（含 1S09001）要求 4 .質(zhì)量手冊(cè) 5 .程序文件 6 .作業(yè)指導(dǎo)書 7 .內(nèi)審員資質(zhì)確認(rèn)要求&內(nèi)外部不符合信息 9 .體系/過(guò)程/產(chǎn)品發(fā)生改變和顧客投訴或退貨等情況程序或方法（怎樣做？）內(nèi)部審核控制程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： L審核計(jì)劃按時(shí)完成率 10 不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率 11 QKZ資

19、源（用哪些？）檢查表過(guò)程方法 輸出 L體系/過(guò)程/產(chǎn)品的過(guò)程審核報(bào)告 2,糾正措施報(bào)告 資源（用哪些？） 電腦，電話，傳真，郵件，物流 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 采購(gòu)部主導(dǎo) 研發(fā)/工程/工藝/品質(zhì)/倉(cāng)儲(chǔ)等配合 輸出 J.已開發(fā)的供應(yīng)商 2 .合格供方名錄 3 .供應(yīng)商評(píng)定報(bào)告 4 .采購(gòu)協(xié)議 5 .采購(gòu)訂單 6 .采購(gòu)計(jì)劃 7 ,接受的產(chǎn)品 8 .批準(zhǔn)的嵌入式軟件開發(fā)供應(yīng)商的自評(píng)報(bào)告 9 .供方審核報(bào)告 10 .供方質(zhì)量體系的開發(fā)評(píng)價(jià)程序或方法（怎樣做？）采購(gòu)管理程序供應(yīng)商管理辦法外包管理辦法 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo): t來(lái)料準(zhǔn)時(shí)交付率 2 .來(lái)料一次校驗(yàn)合格率 3 .供方質(zhì)量管

20、理體系開發(fā)率 4,超額運(yùn)費(fèi)輸入 1 .采購(gòu)需求 2 .庫(kù)存儲(chǔ)備量 3 .采購(gòu)物料技術(shù)及質(zhì)鼠要求 4 .訂貨周期 5 .BOM 6 .法律法規(guī)要求 7 .嵌入式軟件開廢要求 8 .新供方需求 9 .二方審核員要求 資源（用哪些？） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備.工裝夾具 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 制造部主導(dǎo) 工程/工藝/品質(zhì)/倉(cāng)儲(chǔ)/PMC等配合 輸出 1,設(shè)備及工裝狀態(tài)良好 2 .維護(hù)計(jì)劃 3 .維護(hù)記錄 4,應(yīng)急計(jì)劃 5,設(shè)備和工裝改進(jìn)計(jì)劃 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)工 L使用的重點(diǎn)設(shè)備/工裝的綜合效率（OEE） 2.設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的完成率工平均故障間隔時(shí)間MTBF 4.平均故障維修時(shí)間J

21、HTR程序或方法（怎樣做？）設(shè)備與工裝管理程序 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 品質(zhì)部主導(dǎo) 倉(cāng)儲(chǔ)/制造部等配合 輸入 L待檢的來(lái)料、半成品及成品 2 .顧客要求 3 .法律法規(guī)要求 4 .不合格品和可疑產(chǎn)品 5 .顧客退貨 6降低不良質(zhì)量成本的要求 7 .控制計(jì)劃 &圖紙/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范 9 .檢驗(yàn)、試驗(yàn)抽樣規(guī)定 程序或方法怎樣做？） 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序不合格品控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序資源（用哪些？） 測(cè)試設(shè)備/量具， 實(shí)驗(yàn)室， 檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)識(shí)/委外實(shí)驗(yàn)室 輸出 1,檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 2 .不合格品統(tǒng)計(jì)報(bào)告 3 .已發(fā)生不合格處理及采 取不再出現(xiàn)措施 4

22、 .不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： L來(lái)料上線不良率 2.錯(cuò)漏檢率 3.不合格處理及時(shí)率 資源（用哪些？） 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，器械及設(shè)備.實(shí)驗(yàn) 室，軟件（MSA）計(jì)算機(jī) 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 品質(zhì)部主導(dǎo) 實(shí)驗(yàn)室/制造部/PMC等配合 輸入 1 .控制計(jì)劃/圖紙 2 .生產(chǎn)計(jì)劃/檢測(cè)設(shè)備增加需求 3 ,現(xiàn)有監(jiān)測(cè)設(shè)備損壞或不適用信息 4 .顧客要求 5 .法律法規(guī)要去 程序或方法（怎樣做？）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： LMSA計(jì)劃執(zhí)行率 6 .在用最具檢定/校準(zhǔn)率輸出 1 ,校準(zhǔn)的測(cè)試設(shè)備 2 .檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬 3 .校推計(jì)劃 4 .校準(zhǔn)記錄 5 .受控的實(shí)驗(yàn)室

23、 6 .測(cè)試記錄及報(bào)告 7 ,測(cè)量系統(tǒng)分析MSA報(bào)資源（用哪些？） 電話，傳真，計(jì)算機(jī)，招聘廣告，培訓(xùn)室，培訓(xùn)教材，人事檔案 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 人力資源部主導(dǎo) 其他各部門配合 輸出 I.符合要求的員工上崗或不符合要求的員工離職記錄 2.人力資源規(guī)劃及實(shí)施記錄 ：3.崗位職能標(biāo)準(zhǔn) 4 .培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄 5 .員工績(jī)效考核及分析結(jié)果 6 .員工滿意度調(diào)查報(bào)告 程序或方法 （怎樣做？）人力資源配置控制程序培訓(xùn)控制程序 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)! L培訓(xùn)計(jì)劃完成率 2 .員工培訓(xùn)合格持證上崗率 3 .員工流失率輸入 1 .法律法規(guī)要求 2 .公司管理及崗位需求 3 .員工現(xiàn)有的

24、知識(shí)、技能水平 4 .外部環(huán)境及要求的變化 資源（用哪些？） 計(jì)算機(jī)，打印機(jī)，資料柜，資料室 職責(zé)（誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？人員能力 /技能/培訓(xùn)？） 體系辦主導(dǎo) 其他各部門/文檔管理員配合 輸入 1 .IATF16949（含IS09001）管理體系的要求 2 .法律法規(guī)的要求 3 .顧客的要求 4 .有關(guān)書面證據(jù)保留的需要 5 .新文件的需要 6 .文件版本更新的需要了.外來(lái)文件管理的需要 8 .記錄表單 過(guò)程信息 標(biāo)準(zhǔn)要素 過(guò)程名稱 所有者 了.5 SP6文件&記錄控制 體系辦經(jīng)理 輸出 1 .有效的文件 2.文件清單 3文件分發(fā)記錄 4.存檔記錄清單 5,質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存,保存期限要求

25、 程序或方法（怎樣做？）文件控制程序記錄控制程序文件編制作業(yè)指導(dǎo)書 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 1*所有部門使用的技術(shù)文件和資料均為有效版本 共享知識(shí)分享快樂(lè) 附錄六過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單 序號(hào) 過(guò)程由新I 二級(jí)文件 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 責(zé)彳玲B門 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 備注 完成標(biāo)淮 1 CCP1訂單管理 訂.單管理程序 1、對(duì)訂單評(píng)建的規(guī)則沒(méi)有形成共識(shí) 技術(shù)訂單膏理辦法-工程技術(shù)部 1 .文件按照標(biāo)準(zhǔn)格式編制 2 .文件含記錄表單 3 一文件含風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 4 .文件內(nèi)容提前發(fā)相關(guān)部門熟悉 2 客戶開發(fā)程序 新增文件無(wú) 商務(wù)部孟森 工 需求管理程序 新增文釁無(wú) 4 COP2設(shè)計(jì)與開發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序3 K輸入不充分,

26、FMEA未進(jìn)行多方論證 2、業(yè)務(wù)決策評(píng)審沒(méi)有規(guī)則 3、過(guò)程開發(fā)缺乏產(chǎn)能策劃 4、標(biāo)準(zhǔn)化程度低 過(guò)程設(shè)計(jì)及開發(fā)管理辦法-工藝 5 工程變更控制程序 1、變更策劃不嚴(yán)謹(jǐn) 6 COP3生產(chǎn) 年生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1、產(chǎn)能應(yīng)急計(jì)就不完善 2、新產(chǎn)品不具備壬量生產(chǎn)條件就開始批 量生產(chǎn) 3、人員不足或能力不夠 7 C0P4倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)控制程序 K錯(cuò)發(fā)（地址）、錯(cuò)配物料） 2、訂單BOM卡及時(shí)解放 3、生產(chǎn)不能按時(shí)入庫(kù) 8 COP5服務(wù)控制 服務(wù)控制程序 K施工方案不淮確 2、錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)的應(yīng)對(duì)措施不完善 3、服務(wù)信息收集不完整 g MP1策劃也管理 管理評(píng)審控制程序 1、未召開管理評(píng)市會(huì) 2、定期進(jìn)

27、行體系策劃回顧 辱質(zhì)量成本管理辦法-財(cái)務(wù)部 10 MP2持續(xù)改進(jìn) K改進(jìn)控制程序 1、缺少激勵(lì)措施 2、改進(jìn)的有效性驗(yàn)證存在問(wèn)題 11 MP3內(nèi)電 內(nèi)審控制程序 L不符合項(xiàng)分類不誤細(xì).缺乏改進(jìn)措施方案引導(dǎo) 序號(hào) 過(guò)程名稱 二級(jí)文件 風(fēng)品識(shí)別 責(zé)4玲日門 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)晅1 備注 完成標(biāo)準(zhǔn) 12 3Pl 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 1、供應(yīng)商開發(fā)不足 2、采購(gòu)信息不明確 L物流管理辦法-PMC： 2 .物流管理辦法與外包管理辦法關(guān)聯(lián)Q 3 .供應(yīng)商善理辦法-采購(gòu)部 13 SP2 設(shè)備 T裝管理 設(shè)備設(shè)施控制程序 1、關(guān)鍵設(shè)備非計(jì)劃停機(jī) 2、番件清理不全 14 工裝管埋程序 11 設(shè)計(jì)變更太快應(yīng)對(duì)措施不完

28、善 15 SP3 監(jiān)控及 測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書首效性差 2、特殊特性未在檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中體現(xiàn) L文件按照標(biāo)準(zhǔn)格式編制 2 .文件含記錄表單 3 .文件含風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策4,文件內(nèi)容提前發(fā)相關(guān)部門熟悉 16 &不合格品控制程序 K 返工返修后沒(méi)有再檢驗(yàn)記錄 2無(wú)返工返修作業(yè)指導(dǎo)書 17 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1、沒(méi)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡遺失 18 SP4 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 K 自制檢具沒(méi)有校準(zhǔn) 2關(guān)健檢測(cè)設(shè)普人員配備不足 19 SP5 人力資源管理 人力資源配置控制程序 1應(yīng)急計(jì)劃操作性不強(qiáng) 20 培訓(xùn)控制程序 1、需求策劃不完整質(zhì)量意識(shí)，內(nèi)申員，

29、顧客特殊要求 21 SP6 成文信息管理 可文件控制程序 1.編碼規(guī)則有問(wèn)題 22 記錄控制程序 1、記錄填寫不規(guī)范 2、 記錄保存沒(méi)有規(guī)范、 檢索 （電子記錄保存、備份） 23 技術(shù)文件控制程序 K 技術(shù)文件的編碼映芝標(biāo)準(zhǔn) 共享知識(shí)分享快樂(lè)附錄七程序文件清單 序號(hào) 過(guò)程類別 過(guò)程名稱 程序文件名稱 編號(hào) 版本號(hào) 備注 1 C1 訂單管理 訂單管理程序 QP0900 01/00 2 客戶開發(fā)程序 QP1000 01/00 3 需求管理程序 QP1100 01/00 4 C2 設(shè)計(jì)與開發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 QP1200 01/00 5 工程變更控制程序 QP1300 01/00 6 C3

30、生產(chǎn) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 QP1400 01/00 7 C4 倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)控制程序 QP1500 01/00 8 C5 服務(wù)及顧客滿意度 服務(wù)控制程序 QP1600 01/00 9 S1 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 QP1700 01/00 10 S2 設(shè)備工裝管理 設(shè)備設(shè)施管理程序 QP1800 01/00 11 工裝管理程序 QP1900 01/00 12 S3 監(jiān)控與測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP2000 01/00 13 不合格品控制程序 QP2100 01/00 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QP2200 01/00 15 S4 監(jiān)控&測(cè)量設(shè)備 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序

31、QP2300 01/00 16 S5 人力資源管理 人力資源配置控制程序 QP0700 01/00 17 培訓(xùn)控制程序 QP0800 01/00 18 S6 文件&記錄控制 文件控制程序 QP0100 01/00 19 記錄控制程序 QP0300 01/00 20 技術(shù)文件控制程序 QP0200 01/00 21 M1 策劃&管理 管理評(píng)審控制程序 QP0400 01/00 22 M2 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 QP0500 01/00 23 M3 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 QP0600 01/00 為確保質(zhì)量管理體系在企業(yè)的順利推行，特任命為本公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)： 1 . .協(xié)助總經(jīng)理按照IATF16949和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體 系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，包括指導(dǎo)和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 2 . .在質(zhì)量體系運(yùn)行中不定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體 系改進(jìn)的需求； 3 .促進(jìn)在組織內(nèi)部提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)； 4 .負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)； 5 .主管文件控制； 6 .主管內(nèi)部審核，并組織實(shí)施； 總經(jīng)理: 日期：為確保生產(chǎn)過(guò)程的不同階段、所有的作業(yè)班組的產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程符合要求，特任命 為本公司質(zhì)量代表。 質(zhì)量代表的職