施工過程和服務(wù)控制程序文件

1、十、施工過程和效勞控制程序市水利建筑工程處施工過程和效勞控制程序依據(jù) GB/T19001 2000 idt 9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)編制編號:YS J/CX-10-2000版本/修訂:B/0編制:年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日2005年1月26日發(fā)布2005年2月1日實施文件修改控制頁序號修改通知單編號修改頁碼修改條款號批準(zhǔn)人日期修改人市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和效勞控制程序頁次1/51 .目的對施工全過程進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 對交付后效勞進(jìn)行控制。2 .適用圍適用于本處工程工程施工及效勞的全過程。3 相關(guān)

2、文件?質(zhì)量手冊? ?程序文件?4 .職責(zé)4.1總工程師負(fù)責(zé)工程總體施工組織設(shè)計的審核批準(zhǔn)。4.2質(zhì)量平安科(1) 負(fù)責(zé)本程序的編制、更改、換版、監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)工程總體施工組織設(shè)計的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量實施的監(jiān)督、抽查和 指導(dǎo)，施工過程的平安監(jiān)督、檢查；(3)負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備管理 。4. 3工程科負(fù)責(zé)年度回訪方案的編制，組織回訪工作和對質(zhì)量缺陷進(jìn)行研究，明確責(zé)任, 提出維修方案。4. 4財務(wù)材料科負(fù)責(zé)組織米購大宗材料。4. 5設(shè)備科負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的配置、管理。4. 6工程部負(fù)責(zé)本程序的實施。5. 工作程序5.1施工和效勞提供的控制施工和效勞提供，直接影響向顧客提供產(chǎn)品和效勞的符合性質(zhì)量，

3、必須在受 控條件下進(jìn)行。5. 1. 1獲得表述產(chǎn)品特性的信息5. 1 . 1 . 1技術(shù)文件資料收集工程部依據(jù)施工合同要求，做好文件資料的收集和發(fā)放工作， 包括：設(shè)計圖 紙、施工圖集、施工規(guī)、施工質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等。5. 1 . 1 . 2工程部對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，了解、掌握現(xiàn)場的環(huán)境條件，研 究確定需要解決問題的處置方案，及時記錄在施工日記中。5. 1 . 1 .3工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員熟悉施工圖紙， 查找圖紙有疑問、 不明確及矛盾甚至錯誤局部進(jìn)行匯總， 參加由顧客主持的圖紙會審，工程部填寫 ?圖紙會審記錄表?，經(jīng)會審單位負(fù)責(zé)人或代表簽字認(rèn)可。以上均應(yīng)執(zhí)行?文件 和記錄控

4、制程序?。5. 1 . 2過程籌劃5. 1 . 2. 1編制施工組織設(shè)計和分部工程施工方案工程部組織編制施工組織設(shè)計，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程經(jīng)理審批后，報處總 工程師批準(zhǔn)，具體執(zhí)行?產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃控制程序?。在分部工程開工前，工程部 編制詳細(xì)的分部工程施工方案，報總監(jiān)批準(zhǔn)后實施。市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和效勞控制程序頁次2/55. 1 . 2. 2技術(shù)交底(1) 技術(shù)交底的容根據(jù)施工圖紙、質(zhì)量管理體系、程序文件、施工規(guī)、圖集、質(zhì)量檢驗評定標(biāo) 準(zhǔn)、施工組織設(shè)計等，由技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底， 容包括具體 操作要領(lǐng)、要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平安考

5、前須知等。(2) 技術(shù)交底的方式技術(shù)交底以會議的方式進(jìn)行，交底要詳細(xì)講解交底容的細(xì)節(jié)，讓每個人都能 理解(可以提問)、無疑問、會作業(yè)。填寫?技術(shù)交底記錄表?，交底人與被交底 人代表(班組長)在記錄表上簽名確認(rèn)。5. 1 . 2. 3物資準(zhǔn)備財務(wù)材料科負(fù)責(zé)聯(lián)系采購進(jìn)場材料，執(zhí)行?采購控制程序?。5. 1 . 2. 4平安管理(1) 工程工程由質(zhì)量平安科向工程部全體管理人員進(jìn)行平安技術(shù)交底，指導(dǎo) 現(xiàn)場平安生產(chǎn)規(guī)劃并監(jiān)督實施。(2) 分局部項工程由工程部專職平安員向工種隊進(jìn)行平安技術(shù)交底。5. 1 . 2. 5過程控制(1)工程部對有關(guān)人員進(jìn)行管理分工，對人員、機(jī)械、材料、工藝和環(huán)境等 影響工程質(zhì)量

6、的要素進(jìn)行有效控制。工程部進(jìn)行工序控制，確定質(zhì)量控制點，制定控制措施，對影響工序質(zhì) 量的過程實施有效控制。質(zhì)量控制點主要有： 關(guān)鍵、特殊過程 質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、過程 對工序質(zhì)量或平安生產(chǎn)有影響的工序、過程 采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝的施工環(huán)節(jié)。(3) 所有作業(yè)人員都應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)交底的要求施工。(4) 工程部必須逐日詳細(xì)、準(zhǔn)確地記載施工日記，為過程的可追溯性提供依 據(jù)。以上執(zhí)行?過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?。5. 1 . 2. 6不合格品控制執(zhí)行?不合格品控制程序?、?持續(xù)改良控制程序?。5. 1 . 2. 7材料控制對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行?顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序?。進(jìn)場材料的堆放、

7、搬運、貯存、標(biāo)識執(zhí)行?顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序? 及?標(biāo)識和可追溯性控制程序?。進(jìn)場材料均應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗，執(zhí)行?過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程 序?。5. 1 . 2. 8施工工期控制工程部做好施工方案、統(tǒng)計管理工作。工程部必須加強(qiáng)施工過程中各個環(huán)節(jié)及各方面的相互協(xié)調(diào)，以保證按合理施工進(jìn)度方案實施。如顧客要求提前工期，那么應(yīng)制定相應(yīng)的施工方案，采取措施， 確保工程質(zhì)量。施工方案執(zhí)行過程中，當(dāng)關(guān)鍵線路因顧客原因造成工期拖延， 工程部必須做 好記錄，填寫?承包人申報表?報送顧客，并與顧客協(xié)調(diào)后辦理工期延誤登記。市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和效勞控

8、制程序頁次3/55. 1. 3使用適宜的設(shè)備5. 1. 3. 1工程部應(yīng)建立施工機(jī)械設(shè)備清單，在施工組織設(shè)計中明確為滿 足特定要求而使用的特殊機(jī)械設(shè)備。5. 1 . 3. 2施工開工前，應(yīng)對每臺施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，必要時進(jìn)行檢 修，直至確認(rèn)所有的施工機(jī)械設(shè)備均處于完好狀態(tài)。5. 1 . 3. 3制定并實施設(shè)備檢修方案，記錄設(shè)備操作運行記錄和維修保養(yǎng) 記錄。以上執(zhí)行?施工設(shè)備控制程序?。5. 1 . 4獲得和使用監(jiān)視和測量裝置5. 1 . 4. 1工程部建立?監(jiān)視和測量裝置臺帳?。5. 1 . 4. 2監(jiān)視和測量裝置必須按國家規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)合格前方可投 入使用，并按規(guī)定進(jìn)行必要的維護(hù)。以上

9、執(zhí)行?監(jiān)視和測量裝置控制程序?5. 1 . 5實施監(jiān)視和測量5. 1 . 5. 1對顧客交樁，工程部技術(shù)人員須進(jìn)行復(fù)核，并布設(shè)控制網(wǎng)點， 編制測量方案報監(jiān)理批準(zhǔn)。5. 1 . 5. 2對采購產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證，對施工過程中間 產(chǎn)品(分項、分部工程和安裝設(shè)備)進(jìn)行檢驗和監(jiān)視，對單位工程和安裝設(shè)備功 能進(jìn)行綜合檢驗，確保滿足規(guī)要求，以上執(zhí)行?過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?5. 1 . 5. 3對特殊工種必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格持證上崗，定期進(jìn)行培訓(xùn)、 考核、發(fā)證、驗證等工作，執(zhí)行?人力資源控制程序?、?過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量 控制程序?和?部審核控制程序?中的有關(guān)規(guī)定。5. 1 . 5.

10、4對施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保每個過程均在受控狀態(tài)下進(jìn) 行，均符合施工規(guī)。(1) 對工序的監(jiān)視和測量，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制即班組自檢、質(zhì)檢員復(fù)檢、 監(jiān)理終檢，確保上工序不合格不轉(zhuǎn)入下工序。(2) 對關(guān)鍵、特殊過程的控制 對關(guān)鍵、特殊過程在施工組織設(shè)計中應(yīng)明確，施工時列出特殊過程清單， 由工程部編制特殊過程施工方案。 特殊過程施工前，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人將特殊過程施工方案向施工人員做詳細(xì) 的技術(shù)交底，并做好記錄。 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)、 質(zhì)檢和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，對特殊過程所配備的 人員、施工機(jī)具、設(shè)備、計量器具和檢測設(shè)備(工作環(huán)境)作全面的檢查評定， 并保存檢查記錄。 對特殊過程應(yīng)按要求定期或定時進(jìn)行連

11、續(xù)的監(jiān)控，做好記錄，以確保特殊過程的施工質(zhì)量，并使過程具有可追溯性。 對特殊過程的施工設(shè)備，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備能力。 建立并保存特殊過程作業(yè)記錄，包括審批的施工方案，特殊作業(yè)人員上崗 證書及施工過程監(jiān)測記錄。(3) 新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝的控制 施工組織設(shè)計中對“四新應(yīng)該明確確認(rèn)。施工中采用的“四新應(yīng)編制市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和效勞控制程序頁次4/5詳細(xì)的操作指導(dǎo)書，報總工程師批準(zhǔn)后實施。實施過程中應(yīng)對操作過程加以驗證， 發(fā)現(xiàn)問題及時加以改良，不斷完善實施方案。 對“四新的應(yīng)用成果加以總結(jié)，上報質(zhì)量平安科，以便推廣應(yīng)用。5. 1

12、. 5. 5對工作環(huán)境的監(jiān)視和測量執(zhí)行?根底設(shè)施與工作環(huán)境控制程序?。5. 1 . 6放行、交付和交付后活動的實施5. 1 . 6. 1 放行產(chǎn)品(過程)由專職質(zhì)檢員檢驗合格或驗證滿足要求后放行，否那么不得放行。執(zhí)行?過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?和本程序5.1.5.4(1)。5. 1 . 6. 2 交付工程交付方式嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于建筑安裝工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行版本文件 和施工合同的規(guī)定，工程驗收合格向顧客交付之前，對交付工程進(jìn)行看管防護(hù)， 確保向顧客交付滿意工程。5. 1 . 6. 3交付后效勞(1) 工程保修工程部嚴(yán)格執(zhí)行工程保修文件，在保修期無償對交付工程及時進(jìn)行維修， 超 過保修期負(fù)責(zé)有

13、償維修。在工程竣工交付前與顧客簽訂?工程保修承諾書?，如顧客有特殊效勞要求時，由經(jīng)營科按?與顧客有關(guān)的過程控制程序?要求與顧客 簽訂專項合同(或協(xié)議)對效勞工程、責(zé)任、質(zhì)量要求，到達(dá)的目的及費用等做 出具體的規(guī)定。(2) 工程回訪工程科負(fù)責(zé)編制年度工程回訪方案，對交付五年以的工程按方案主持組織回 訪工作，對顧客提出的問題應(yīng)認(rèn)真分析，調(diào)查質(zhì)量缺陷責(zé)任，提出維修方案，填 寫?工程回訪記錄表?，向顧客通報處理結(jié)果，使顧客滿意。(3) 顧客投訴接到顧客投訴后，工程科召集原工程部有關(guān)人員對工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行鑒定， 追查缺陷原因，確定質(zhì)量責(zé)任，提出維修方案，由工程科簽發(fā)?工程維修通知、 認(rèn)證單?。(4) 工

14、程維修 對工程回訪、顧客投訴中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，由原工程部或安排其他人員實 施維修。 對不屬于責(zé)任質(zhì)量缺陷的部位，但已按 5.163(1)條，簽訂維修合同的承 建工程也應(yīng)負(fù)責(zé)維修。 對質(zhì)量缺陷責(zé)任不明時，應(yīng)與顧客協(xié)商解決，否那么應(yīng)提交當(dāng)?shù)氐谋拘袠I(yè)質(zhì) 量監(jiān)督部門進(jìn)行仲裁。 有關(guān)人員接到?工程維修通知、認(rèn)證單?后，應(yīng)立即做好維修前準(zhǔn)備工作。a. 根據(jù)維修工程的復(fù)雜程度，安排相應(yīng)的維修人員，以確保維修質(zhì)量。b. 使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備要符合要求，且處于合格狀態(tài)，并有檢定標(biāo) 識。c. 維修用料如需另行采購，那么應(yīng)按?采購控制程序?要求組織進(jìn)貨。d. 維修時，應(yīng)充分考慮對成品保護(hù)和作業(yè)環(huán)境的要求，根據(jù)

15、?顧客財產(chǎn)及產(chǎn) 品防護(hù)控制程序?要求采取相應(yīng)的保護(hù)措施。市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和效勞控制程序頁次5/5 應(yīng)按維修方案組織施工，保證工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 維修過程中應(yīng)對維修工程進(jìn)行監(jiān)督檢查， 合格后請顧客對維修質(zhì)量進(jìn)行檢 查，并由顧客在?工程維修通知、認(rèn)證單?上簽署意見。(5) 效勞總結(jié)年終由工程科對回訪保修工作進(jìn)行總結(jié)， 制定對策與改良措施，向管理者代 表提交回訪保修情況總結(jié)。5. 2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)5. 2. 1為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)那么。在施工組織設(shè)計中必須對特殊過程加以確認(rèn)， 施工中嚴(yán)格控制，確保符合規(guī) 要求。5. 2. 2設(shè)

16、備的認(rèn)可和人員資格的鑒定在特殊過程實施過程中，對設(shè)備進(jìn)行檢查，確保符合施工要求，施工人員必 須持有有效的書。5. 2. 3使用特定的方法和程序應(yīng)對特殊過程進(jìn)行技術(shù)交底并記錄， 按施工規(guī)要求進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并在施工 日記上予以記錄。5. 2 . 4記錄對特殊過程應(yīng)提供確認(rèn)記錄。包括確認(rèn)的方法和程序、證明鑒定合格的證據(jù) 及結(jié)論性文件。記錄要準(zhǔn)確齊全，責(zé)任人簽字齊全。5. 2. 5確認(rèn)特殊過程施工結(jié)束后，專職質(zhì)檢員進(jìn)行測量并報告，必要時呈報總工程師以 確定是否再確認(rèn)。5.3標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行?標(biāo)識和可追溯性控制程序?5. 4顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行?顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序?6. 質(zhì)量記錄6.1YSJ

17、/JL/CX-10-01?圖紙會審記錄表?6.2YSJ/JL/CX-10-02?技術(shù)交底記錄表?6.3YSJ/JL/CX-10-03?施工日記?6.4YSJ/JL/CX-10-04?工程保修承諾書?6.5YSJ/JL/CX-10-05?工程維修通知、認(rèn)證單?6.6YSJ/JL/CX-10-06?工程回訪記錄表?6.7YSJ/JL/CX-10-07?顧客投訴記錄表?6.8YSJ/JL/CX-10-08?檢杳表?6.9YSJ/JL/CX-10-09?特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄?市水利建筑工程處圖紙會審記錄表YSJ/JL/CX-10-01工程名稱圖號提出問題處理方法參加會審單位及人員簽名單位單位名稱會審人

18、員建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位版本/修訂:B/0編號:記錄人:年 月日市水利建筑工程處技術(shù)交底記錄表YSJ/JL/CX-10-02版本/修訂:B/0編號：工程名稱交底工程技術(shù)交底容：交底人記錄人交底日期被交底人：年月日市水利建筑工程處施工日記1 YSJ/JL/CX-10-03(1/2)版本/修訂:B/0編號：日期星期平均 氣溫氣象上午下午施工部位出勤人數(shù)工種合計人數(shù)操作負(fù)責(zé)人當(dāng)日施工容及主要記事：質(zhì)量、平安 檢查情況設(shè)計變更文號材料進(jìn)場收送檢情況技術(shù)交底容交底人 簽字施工負(fù)責(zé)人記錄人年 月日市水利建筑工程處工種隊組施工日記(2)YSJ/JL/CX-10-03(2/2)版本/修訂:B/0編號:日期星期平均 氣溫氣象上午下午施工部位出勤人數(shù)操作負(fù)責(zé)人班前交底容:被交底人簽字:施工容及主要記事質(zhì)量平安檢查情況設(shè)備及材料使用情況施工負(fù)責(zé)人記錄人年 月日市水利建筑工程處工程保修承諾書YSJ/JL/CX-10-04編號:版本/修訂:B/0顧客：由我處承建的工程，已竣工交付使用，在保修期圍,如出現(xiàn)質(zhì)量問題，請及時與我單位聯(lián)系，我們將竭誠為您效勞。蓋章年 月 日保 修 聯(lián) 系 方 法工程單位 聯(lián)系人 原施工工程部處質(zhì)量平安科處主任辦公室維 修 通 知施工單位：你單位施工的 工程，現(xiàn)已出現(xiàn)局部質(zhì)量缺陷，詳見附表。務(wù)請你單位在年 月 日前與我們聯(lián)系，聯(lián)系方法，并希望于 年