MFG質(zhì)量管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱V10

1、業(yè)務(wù)流程調(diào)研提綱 XXXX公司生產(chǎn)制造質(zhì)量管理作 者:IBM顧問制定日期:2009年9月10日更新日期:控 制 號: 文檔編號:問卷說明：l 在流程設(shè)計中, 為節(jié)省您的寶貴時間，并為訪談做準(zhǔn)備，我們在此提出一些問題, 請您對XXXX公司，特別是您所在的部門的有關(guān)策略及運作進(jìn)行思考，并事先準(zhǔn)備相關(guān)資料， 以達(dá)到更好的溝通效果。l 本次訪談的目的是了解XXXX公司的運營狀況從而使設(shè)計流程更好地實現(xiàn)這些運營策略。l 如有書面文檔，請以書面形式提供。l 你也可以將您所思考的問題記錄到文檔中。業(yè)務(wù)領(lǐng)域子項/子流程問卷內(nèi)容答案1、 組織請按材料（包含輔料）采購、生產(chǎn)、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，質(zhì)量管理所涉列的

2、部門及各部門團隊的角色、職責(zé)。請?zhí)峁┊?dāng)前執(zhí)行實物流質(zhì)量管理的部門/團隊當(dāng)前人員數(shù)量，職位分工與定位請列舉質(zhì)量管理部門當(dāng)前的主要關(guān)鍵績效考核指標(biāo)有哪些。請列出公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是如何與質(zhì)量體系各部門的關(guān)鍵績效評估指標(biāo)KPI進(jìn)行關(guān)聯(lián)的？其權(quán)重分配如何？（請從財務(wù)指標(biāo)、公司運營指標(biāo)、部門內(nèi)部業(yè)務(wù)運作指標(biāo)、部門與員工發(fā)展幾個方面展開說明）請描述質(zhì)量體系各部門的行政架構(gòu)與人力資源管理架構(gòu)層次的異同性。若存在多種架構(gòu)層次的組織結(jié)構(gòu)其主要的目的是怎樣的？如何進(jìn)行組織層次架構(gòu)的管理的？質(zhì)量體系所涉及的部門/團隊角色在人力資源管理中的崗位定位是怎樣的？崗位與薪酬是如何關(guān)聯(lián)的？質(zhì)量體系中員工的績效工資與員工的績效

3、考核的關(guān)聯(lián)關(guān)系？有何系統(tǒng)支持績效考核評定與績效工資的計算？部門跟上下游哪些部門業(yè)務(wù)密切相關(guān)，上游部門哪些業(yè)務(wù)及流程對本影響較大，本部門對上游部門有哪些抱怨？同時，本部門哪些業(yè)務(wù)及流程對下游部門影響較大，下游部門對本部門有哪些較大抱怨。2、 流程2.1質(zhì)量綜合管理 目前XXXX公司使用哪些質(zhì)量檢驗方法（如全面檢查或樣本抽查。如果是抽樣檢查，樣本如何確定）、哪些質(zhì)量檢驗手段及檢驗實驗工具？目前XXXX公司是否存在按質(zhì)量檢驗結(jié)果劃分產(chǎn)品等級現(xiàn)象？不同等級的商品流向渠道是否存在不同？目前XXXX公司主要使用行業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)有哪些？XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定主要依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？是否存在對不同供應(yīng)商或客戶使

4、用不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？在質(zhì)量檢驗執(zhí)行過程中，是否需要參考相關(guān)的質(zhì)量文件？請描述質(zhì)量糾紛與質(zhì)量緝查處理程序？是否采集匯總質(zhì)量糾紛與質(zhì)量緝查零星質(zhì)量數(shù)據(jù)？目前XXXX公司是否存在質(zhì)量數(shù)據(jù)按全性控制要求？其控制管理程序是怎樣的？目前XXXX公司各產(chǎn)品系質(zhì)量問題的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？不同等級的質(zhì)量問題解決效率與響應(yīng)程度有何不同？描述從原料進(jìn)廠到成品入庫整個流程中的質(zhì)檢點。各質(zhì)檢點檢驗內(nèi)容、檢驗方式、檢驗周期、檢驗人員、檢驗結(jié)果的記錄與通知、檢驗后的處理等等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量流程的維護(hù)運作程序是怎樣的？主責(zé)部門和角色是怎樣的？如何平衡質(zhì)量檢驗瓶頸？ 目前公司質(zhì)量管理面對的最核心問題是哪些？哪類業(yè)務(wù)/程序運作

5、存在問題？企業(yè)質(zhì)量成本的組成以及其定義？目前XXXX公司是否追蹤質(zhì)量成本，如返工或廢品成本等？若追蹤，請描述方法和過程。質(zhì)量部門與其它部門有哪些信息傳遞及傳遞方法？2.2進(jìn)貨檢驗業(yè)務(wù)流程 目前XXXX公司材料與輔料進(jìn)貨檢驗是否存在按不同類別、不同價值、不同性質(zhì)的材料執(zhí)行不同的檢驗方法、以及檢驗計劃的選擇？其分類與選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前進(jìn)貨檢驗主要依據(jù)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？分原材料類別描述。目前材料進(jìn)貨檢驗主要采用的檢驗工具有哪些？進(jìn)貨檢驗對哪些類別和性質(zhì)的物料實行批次控制，以實現(xiàn)批次追溯。當(dāng)前XXXX公司進(jìn)貨檢驗質(zhì)量結(jié)果采用何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集成（如采購、庫存）目前是否

6、存在進(jìn)貨檢驗質(zhì)量系統(tǒng)？質(zhì)量數(shù)據(jù)的保存期有多長？XXXX公司是如何實現(xiàn)進(jìn)貨檢驗事前預(yù)防、事中質(zhì)量管控、事后質(zhì)量分析與問題追溯管理目前進(jìn)貨檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責(zé)是什么？2.2過程檢驗業(yè)務(wù)流程請按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次描述各級產(chǎn)品過程檢驗的方法選擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前產(chǎn)品過程檢驗主要依據(jù)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？目前各級產(chǎn)品過程檢驗主要采用的檢驗手段有哪些？如何實現(xiàn)對各級產(chǎn)品過程檢驗的過程實時監(jiān)控？產(chǎn)品過程檢驗過程對不同環(huán)節(jié)的不良品是如何處理的如降級處理、報廢處理、回收處理等，不同的處理方法是否直接影響后續(xù)的產(chǎn)品流向當(dāng)前XXXX公司各級產(chǎn)品過程檢驗質(zhì)量結(jié)果采用

7、何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集成（如車間、庫存）過程檢驗的質(zhì)量數(shù)據(jù)以何種形式存儲？質(zhì)量數(shù)據(jù)的保存期有多長？目前過程檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責(zé)是什么？XXXX公司是如何實現(xiàn)各級產(chǎn)品過程檢驗事前質(zhì)量預(yù)防、事中質(zhì)量管控、事后質(zhì)量分析與追溯管理請描述生產(chǎn)過程檢驗業(yè)務(wù)在部門內(nèi)與部門間的主要關(guān)聯(lián)關(guān)系有哪些？2.3完工檢驗業(yè)務(wù)流程請按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次描述各級產(chǎn)品完工檢驗的方法選擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前產(chǎn)品完工檢驗主要依據(jù)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？目前各級產(chǎn)品完工檢驗主要采用的檢驗手段有哪些？產(chǎn)品完工檢驗對哪些類別和性質(zhì)的中間品/產(chǎn)品/副產(chǎn)品實行批次控制，以實

8、現(xiàn)批次追溯各級產(chǎn)品完工檢驗對不同地不良品等級的處理方法有何不同（如降級處理、報廢處理、回收處理等）？不同的處理方法是否直接影響后續(xù)的產(chǎn)品流向當(dāng)前XXXX公司各級產(chǎn)品完工檢驗質(zhì)量結(jié)果采用何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集成（如車間、庫存）完工檢驗的質(zhì)量數(shù)據(jù)以何種形式存儲？質(zhì)量數(shù)據(jù)的保存期有多長？目前完工檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責(zé)是什么？XXXX公司是如何實現(xiàn)各級產(chǎn)品完工檢驗事前質(zhì)量預(yù)防、事中質(zhì)量管控、事后質(zhì)量分析與追溯管理請描述產(chǎn)品完工檢驗業(yè)務(wù)在部門內(nèi)與部門間的主要關(guān)聯(lián)關(guān)系有哪些？2.4外協(xié)檢驗業(yè)務(wù)流程請按不同層級（工序外序、產(chǎn)品外協(xié)）、不同類型的產(chǎn)品外協(xié)描述外協(xié)檢驗方法的選

9、擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？請描述各級產(chǎn)品外協(xié)回廠檢驗處理的模式是怎樣的？其檢驗?zāi)Ｊ绞怯蒟XXX公司質(zhì)管人員檢驗還是由外協(xié)供應(yīng)商負(fù)責(zé)檢驗？目前各類外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗與自主生產(chǎn)的產(chǎn)品所依據(jù)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)有何不同？若不同請說明原因？請描述不同外協(xié)產(chǎn)品的檢驗數(shù)據(jù)的采集工具如何？以何種方式保存歸集？當(dāng)前各類外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量問題占整個品類質(zhì)量問題的比例有多大？請描述質(zhì)量外協(xié)業(yè)務(wù)在部門間的主要關(guān)聯(lián)關(guān)系有哪些？質(zhì)量外協(xié)業(yè)務(wù)在公司外的主要關(guān)聯(lián)關(guān)系？2.5 成品退貨檢驗請描述成品退貨檢驗的流程。請描述退貨檢驗的方法和檢驗依據(jù)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。請描述退貨檢驗的數(shù)據(jù)采集方式和工具，請描述退貨檢驗的質(zhì)

10、量數(shù)據(jù)保存方式和周期。2.6 質(zhì)量統(tǒng)計與分析目前XXXX公司質(zhì)量管理主要有哪些類別的統(tǒng)計分析報表目前是否存在國家要求的強制檢驗審計報告3、 IT系統(tǒng)信息交互方面質(zhì)量信息的發(fā)布、質(zhì)量信息的扭轉(zhuǎn)傳遞所采用的工具與系統(tǒng)？目前的IT系統(tǒng)對業(yè)務(wù)的支持度如何？數(shù)據(jù)管理方面質(zhì)量要素、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量問題代碼等數(shù)據(jù)的管理使用何種類型的系統(tǒng)？目前的IT系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的共享服務(wù)支持度如何？事務(wù)處理方面質(zhì)量結(jié)果的采集與歸集使用的工具與系統(tǒng),與其它相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)的支持度如何？其它方面目前采用何種類型的質(zhì)量統(tǒng)計分析工具？與其它相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)的支持度、共享度如何？4、 期望組織管理期望請您談?wù)劗?dāng)前的質(zhì)量體系架構(gòu)對業(yè)務(wù)的支撐力度如何？以及您的期望是怎樣的？業(yè)務(wù)運作期望構(gòu)建嚴(yán)格的質(zhì)量系統(tǒng)體系架構(gòu)，制定規(guī)范的質(zhì)量檢驗流程及檢驗標(biāo)準(zhǔn)通過批次系統(tǒng)管理控制，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的批次跟蹤和追溯 質(zhì)量流程與相關(guān)業(yè)務(wù)流程的集成應(yīng)用，實現(xiàn)質(zhì)量檢驗對物流流動過程中的在線控制對未來IT系統(tǒng)的期望未來IT系統(tǒng)對質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的支持期望請?zhí)峁┤缦挛臋n以供參考:· 質(zhì)量管理組織結(jié)