機電設(shè)備有限公司質(zhì)量管理手冊范本

1、 36 / 36QUALITY MANUAL機電設(shè)備SHANGHAI INSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號容修改號末次修改執(zhí)行日期修改頁號頁次目錄1質(zhì)量手冊發(fā)布令2質(zhì)量方針批準(zhǔn)令3管理者代表委任書4第0章引言5-10第一章質(zhì)量手冊管理11第二章質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責(zé)15-18第四章資源管理19-20第五章貿(mào)易的實現(xiàn)21-28第六章測量、分析和改進29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配38機電設(shè)備質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的圍，闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了公司質(zhì)量管理體系

2、過程順序與其相互作用，包括程序的引用。本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)與質(zhì)量管理體系運行的準(zhǔn)則，也是公司對所有客戶的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。本手冊自2004年 6 月20 日起正式實施，公司所有員工必須切實遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理（簽名）2004年 6 月20 日機電設(shè)備質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是生命 客戶是上帝 市場是命令 發(fā)展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時候質(zhì)量都是第一位的，不放過質(zhì)量上的任何瑕庇。2客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶100%滿意。3市場是命令：與時捕捉市場信息，不放過每一個機會。4發(fā)展是必須：要做到持續(xù)改進，不斷提升企業(yè)的績效?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。望公司各級人員認(rèn)真理

3、解質(zhì)量方針的涵，并以實際行動任真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理（簽名）：2004年 6 月20 日敬邦機電管理者代表任命書今任命本公司藍蕾小姐為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下： 1、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持； 2、向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需要。 3、提高整個公司的滿足客戶的要求的意識； 4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。總經(jīng)理（簽名）：2004年 6 月20 日0、總則在滿足法律/法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持續(xù)有效地滿足顧客不斷上升的需求和期望，特制定本公司質(zhì)量管

4、理體系。（以下簡稱體系）本體系完全依照ISO9001：2000版國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而制定，并根據(jù)公司實際狀況（包括市場需求、公司目標(biāo)、公司進出口貿(mào)易能力、產(chǎn)品使用過程、公司規(guī)模與公司結(jié)構(gòu)等）而充分考慮了其過程運作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和表單展開。質(zhì)量手冊按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)與ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)總體描述了公司質(zhì)量管理體系的涵和模式；程序文件是質(zhì)量手冊的詳細(xì)展開，描述了實施質(zhì)量體系要素所涉與到各職能部門的活動；作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄和表單是體系詳細(xì)的作業(yè)文件。體系解釋權(quán)歸總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員。本體系所規(guī)定的要求

5、可用于公司部和外部各方，包括認(rèn)證機構(gòu)對公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評定。本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補充。1、前言質(zhì)量手冊的前言，一般包括企業(yè)名稱、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā)展簡史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動、質(zhì)量保證能力和發(fā)展前景，以與企業(yè)地址、 、 、E-MAIL 等容。2、引用標(biāo)準(zhǔn)分兩部分：一是在手冊中引用的有關(guān)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，如：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求ISO9000：2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南3、術(shù)語和定義質(zhì)量手冊中的術(shù)語

6、，若現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中已有規(guī)定的，可說明所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；無規(guī)定的，則給出定義或說明。如進出口企業(yè)：有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語凡ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定的，即采用ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。如進出口企業(yè)：有關(guān)貿(mào)易方面的術(shù)語一般可說明采用國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則2000。4、公司簡介敬邦國際是一家專業(yè)從事軟件服務(wù)和機電產(chǎn)品的國際性貿(mào)易公司。公司總部位于美國舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個亞洲太平洋地區(qū)。敬邦機電設(shè)備是敬邦國際旗下一家負(fù)責(zé)國機電產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)公司，以代理國外先進的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國LC公司、Smar公司、Moore公司的國一級代理商。主要服務(wù)于石油、化工、冶金、電力、涂料、

7、食品和制藥等行業(yè)?！皩I(yè)”是敬邦機電設(shè)備最突出的特點。我們擁有在計量、裝車、溫度測量、壓力測量等方面百分之百的專業(yè)水平。我們有享受國家特殊津貼的計量專家；有專業(yè)從事石油化工自控設(shè)計十幾年的高級工程師；有在煉油廠、儲運廠、晴綸廠從事過計量、儀表維護等工作多年的具有豐富經(jīng)驗的高級工程師；我們有從事現(xiàn)場服務(wù)工作多年的年輕工程師。同時，我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷售隊伍，他們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁┮涣鞯氖矍?、售后服?wù)；我們的商務(wù)部是一支擁有豐富國際和國貿(mào)易經(jīng)驗的隊伍，我們有快捷安全的貨運部，我們的財務(wù)人員務(wù)實嚴(yán)謹(jǐn)。我們提供的服務(wù)可能不是最廉價的，但是我們的服務(wù)一定是最專業(yè)的。公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累和發(fā)展，

8、逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的服務(wù)特色：l 利用我們多年的代理經(jīng)驗提供性價比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門等方面的單一儀表；l 利用我們富有經(jīng)驗的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問題的從設(shè)計方案到提供產(chǎn)品、安裝、調(diào)試、維護提供一整套服務(wù)；l 利用我們良好的合作伙伴關(guān)系提供大型項目的成套服務(wù)工作。我們堅信，我們一貫而且還將一如既往堅持下去的“專業(yè)”服務(wù)必將贏得作為上帝的您的信任和支持。我們同時也堅信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓(xùn)練有素的專門人才是我們的根本。我們隨時而且永遠歡迎和我們志同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開著車子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車上的優(yōu)秀人才帶領(lǐng)我們的車開到任何地方。法人代表：梁七華總經(jīng)理：

9、梁七華地址：浦東大道2123號龍珠廣場806室總機：（021）58515666傳真：（021）58515222郵編：200135網(wǎng)址： E-MAIL: 5、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理銷售部市場服務(wù)部商務(wù)部行政部財務(wù)部高級技術(shù)顧問6、公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠信經(jīng)營。質(zhì)量，包括實物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量，反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。敬邦機電堅持“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是浦順的生命線”的經(jīng)營理念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。質(zhì)量第一“實物產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需求，經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量讓用戶滿意”，始終擺在我們工作的第一位，力爭做到同行業(yè)的第一流。顧客至上為顧客服務(wù)是我們的宗旨，顧客的需

10、要是我們的追求，我們的一切工作服從和服務(wù)于顧客的需要。優(yōu)質(zhì)高效消滅工作差錯，提高辦事效率，回應(yīng)用戶信息不過夜。誠信經(jīng)營對待顧客以誠相待，信譽為本，合同履約率 100%7、公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量合格率98%客戶滿意率94% NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門分解指標(biāo)1質(zhì)量合格率 98%商務(wù)部采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷售部銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市場服務(wù)部服務(wù)質(zhì)量合格率98%2客戶滿意率 94%商務(wù)部客戶滿意率98%銷售部客戶滿意率98%市場服務(wù)部客戶滿意率98%為了達到上述目標(biāo)并取得持續(xù)改進的效果，敬邦機電大力貫徹實施ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)，并力爭在2004年第四季度通過第三方質(zhì)量體系考核認(rèn)證，以提高和證實我們

11、對質(zhì)量管理和對外質(zhì)量保證的能力。1、圍：質(zhì)量手冊的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的：為了確保質(zhì)量手冊所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)與承諾能配合本公司進出口貿(mào)易，合乎公司的需求，特制訂本程序，使手冊的修正、變更、核準(zhǔn)和發(fā)行能夠完整一致。3、容：3.1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，并發(fā)行。3.2質(zhì)量手冊每年至少審核一次，并于管理評審會議中討論，由總經(jīng)理核準(zhǔn)實施。3.3質(zhì)量手冊按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收與保管。3.4質(zhì)量手冊發(fā)行至各部門或業(yè)務(wù)上需求的客戶。4、參考文件：文件控制程序1、圍：質(zhì)量管理所需的過程包括管理、資源、貿(mào)易實現(xiàn)和測量。2、目的：依據(jù)ISO

12、9001：2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實施、保持和持續(xù)改進。3、容：3.1公司依據(jù)ISO9001：2000版國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續(xù)改進。為了實施質(zhì)量管理體系，公司會：3.1.1根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過程，這些過程的順序，相互作用和接口關(guān)系，包括： A、實現(xiàn)過程，如進口合同履行過程。 B、間接和支持過程：包括管理過程、部運作和服務(wù)運行以與質(zhì)量管理體系改進的過程。 C、外包過程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品的儲存、運輸、進出口報關(guān)等。3.1.2通過進口合同履行流程確定這些過程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3通過各項

13、操作指導(dǎo)書確定所需的準(zhǔn)則和方法；3.14通過各項評審確保這些過程的有效運作和控制；3.1.5通過基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監(jiān)控；3.1.6通過識別、確定、測量、監(jiān)控和分析這些過程，依照 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，采取必要的措施以達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進。3.2文件的要求3.2.1公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括： A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B、質(zhì)量手冊：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件和公司為確保過程有效策劃、運行和控制所要求的程序文件。 C、操作文件和記錄：對本公司的經(jīng)營管理、運行過程中所涉與的主要過程，在不能保證質(zhì)量控制的均應(yīng)編

14、制操作指導(dǎo)書并提供相應(yīng)記錄表示。3.2.2質(zhì)量手冊：公司制定和保持質(zhì)量手冊，使其處于受控狀態(tài)，手冊容應(yīng)包括： A、質(zhì)量管理體系的圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，由于本公司的業(yè)務(wù)不涉與ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“7.3設(shè)計或開發(fā)”和“7.5.4客戶財產(chǎn)”、“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”，因此上述容不包含在質(zhì)量體系認(rèn)證的圍； B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過程和他們之間的相互作用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3文件控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司建立文件控制程序，要求： A、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性； B、對文件進行評審。如果需要，對文件進行更新和新

15、批準(zhǔn)，；C、標(biāo)識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D、在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； E、文件保持清晰、易于識別和檢索； F、外部文件進行標(biāo)示和控制發(fā)放； G、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)與時回收并適當(dāng)標(biāo)識，對沒有必要保留的作廢文件，都應(yīng)該與時銷毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4質(zhì)量記錄的控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量記錄的書寫要求、標(biāo)識、儲存、檢索、防護、保存期限和處理的規(guī)定參見質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行。1、圍：質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶重點、質(zhì)量方針、質(zhì)量

16、策劃、權(quán)責(zé)、部交流、管理評審等活動均適用。2、目的：對質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶重點、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、部交流、管理評審等活動進行規(guī)管理。3、容：3.1管理承諾：公司總經(jīng)理通過以下的方式對質(zhì)量體系的發(fā)展和改進的承諾提供證據(jù)。3.1.1以部交流的方式與時傳達滿足客戶和法律/法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并切實地執(zhí)行；3.1.3每年按照計劃執(zhí)行管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；3.1.4執(zhí)行有關(guān)資源管理規(guī)定，確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要的資源。3.2以客戶為關(guān)注焦點：總經(jīng)理或管理者代表按照境外客戶資料搜集與傳送管理程序、客戶滿意

17、程度管理程序的有關(guān)規(guī)定與其他途徑，與時了解客戶的需求和期望，包括與進出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶的要求，持續(xù)改善以達到客戶的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿足，以增加客戶的滿意程度。3.3質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時由管理者代表負(fù)責(zé)修訂，并廢除原來的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針滿足以下要求：3.3.1適合本公司的發(fā)展目標(biāo)；3.3.2包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3.3.3提供一個建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3.3.4在組織部進行貫徹和宣傳，以使各級人員都理解；3.3.5質(zhì)量方針應(yīng)得到評審，以確保持續(xù)適宜性。3.4策劃：3.4.

18、1質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門年度質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可測量并且與質(zhì)量方針相一致。3.4.2質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)所需的過程和資源。在對質(zhì)量管理體系進行策劃時，應(yīng)確保變化是在受控的狀態(tài)下進行，維護整個變化過程中質(zhì)量管理體系的整體性。參見管理策劃控制程序進行。3.5職責(zé)、權(quán)限和交流：3.5.1職責(zé)與權(quán)限：為了促進質(zhì)量管理體系的有效運行，制訂質(zhì)量職能分配表（見附件二），公司根據(jù)進出口貿(mào)易的實際需要設(shè)立組織機構(gòu)，并根據(jù)組織機構(gòu)規(guī)定，各部門職責(zé)和權(quán)限，參見各部門組織與權(quán)

19、限規(guī)定。3.5.2管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級管理者擔(dān)任管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，均有責(zé)任和權(quán)力負(fù)責(zé)以下事項： A、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持； B、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需求； C、提高整個公司滿足客戶要求的意識； D、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)；3.5.3部交流：公司應(yīng)確保各部門之間質(zhì)量管理體系過程與其有效性的充分交流，按部溝通管理程序執(zhí)行。3.5.4管理評審：總經(jīng)理應(yīng)按計劃在一年至少對質(zhì)量管理體系進行一次評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價公司是否需要對質(zhì)量管理體系加以修正，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.6管

20、理評審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反饋；D、過程運行情況和產(chǎn)品/或服務(wù)的符合情況；E、預(yù)防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評審的跟蹤措施情況；G、對質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的計劃變化；H、改進建議。3.6.1管理評審輸出 A、質(zhì)量管理體系以與其過程有效性的改進； B、有關(guān)客戶要求的產(chǎn)品的改進； C、資源需求。3.6.2管理評審結(jié)果應(yīng)形成記錄。具體運作參見管理評審控制程序執(zhí)行。1、圍：質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的：確保和改進質(zhì)量管理體系中的過程順利實施并提升客戶滿意所需的資源。3 容：3.1資源的提供：公司應(yīng)通過人力資源控

21、制程序和基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定確保和改進質(zhì)量管理體系中的過程順利實施，并提升客戶滿意所需的資源。3.2人力資源3.2.1人員安排：各部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求，依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗基礎(chǔ)安排人員。3.2.2培訓(xùn)、意識和能力：公司應(yīng)按照人力資源控制程序的規(guī)定，確定從事對質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。 3.2.2.1根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的培訓(xùn)計劃、組織相應(yīng)培訓(xùn)，或通過調(diào)配、招聘等方法以滿足不同崗位人員的需要。 3.2.2.2培訓(xùn)的對象和容： A、對全體員工進行意識和有關(guān)知識、技能以與有關(guān)政策法規(guī)的教育培訓(xùn)。 B、對各級領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量管理體系與質(zhì)量

22、深化知識的培訓(xùn)。 C、對管理人員進行專業(yè)業(yè)務(wù)與管理知識培訓(xùn)。 3.2.2.3培訓(xùn)的方法： A、公司培訓(xùn) B、委托有關(guān)單位來公司培訓(xùn) C、國外培訓(xùn)、考察 3.2.2.4評估所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。其評價的依據(jù)主要為： A、有關(guān)知識和技能的提高。 B、對其活動重要性和相關(guān)性的認(rèn)識以與對達到質(zhì)量目標(biāo)如何貢獻的精神。 C、業(yè)績表現(xiàn)。 3.2.2.5定期對每個員工的工作能力和業(yè)績進行測評和考核，與時提出提撥、免職、扣獎、辭退的決定。3.3設(shè)施：公司按照基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定提供和保持為達到產(chǎn)品和服務(wù)合格所需的設(shè)施。包括：3.3.1建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；3.3.2過程設(shè)備、硬件

23、和軟件；3.3.3運輸和通訊等支持性服務(wù)。3.4工作環(huán)境：公司通過基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序規(guī)定和管理以實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)合格所需工作環(huán)境。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過程。2、目的：確切了解客戶的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶要求。通過計劃和運行，使產(chǎn)品的要求和服務(wù)得到充分的實現(xiàn)，來保證客戶的滿意。3、容：3.1貿(mào)易實現(xiàn)的策劃：公司制定貿(mào)易服務(wù)實現(xiàn)策劃管理程序等相應(yīng)的一系列文件以計劃和運行實現(xiàn)進出口貿(mào)易服務(wù)所需過程的順序與其附屬過程并保證有效運行。在貿(mào)易實現(xiàn)的過程策劃中，公司在適當(dāng)時應(yīng)決定以下各項，包括：3.1.1服務(wù)實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)；3.1.2建立所需過程與文件，并提供貿(mào)易實現(xiàn)所需的資

24、源和設(shè)施；3.1.3針對產(chǎn)品所需的驗證，建立確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動以與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；3.1.4對所提供的過程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說明。3.2顧客相關(guān)過程3.2.1確定與進出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照境外客戶資料搜集與傳送作業(yè)流程、進出口合同磋商訂立管理程序、境客戶相關(guān)過程管理程序識別和確定顧客的要求，包括： A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應(yīng)性、交付和支持的要求； B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或已知預(yù)期用途必需的產(chǎn)品要求； C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國際和國家強制性法律、法規(guī)、慣例與強制性標(biāo)準(zhǔn)。 D、公司確定的其它附加要求。

25、3.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審：本公司應(yīng)結(jié)合國際貿(mào)易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、接受這四個環(huán)節(jié)評審客戶要求。在向客戶承諾提供進出口貿(mào)易服務(wù)之前，公司應(yīng)確保：A、評審應(yīng)在每一次向客戶承諾提供產(chǎn)品，如合同、標(biāo)書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前進行。評審的方式視合同情況而定。B、合同評審應(yīng)保證所有相關(guān)部門（必要時，包括供方）人員參加，并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。 C、通過合同評審，確保：各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；對各項要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當(dāng)客戶提出沒有書面說明的要求時，客戶要求在接受前已得到確認(rèn)；確認(rèn)本公司有能力滿足合同要求。3.2.3合同的更改 A

26、、合同更改應(yīng)有書面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評審程序重新評審； B、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，并將修改的容與時傳遞到有關(guān)部門或人員，包括相關(guān)的供方。3.2.4記錄合同評審與其隨之的后續(xù)活動的記錄，包括：簽字、會議紀(jì)要、 記錄等，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。3.2.5客戶溝通 3.2.5.1公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶的聯(lián)系。 3.2.5.2公司建立并實現(xiàn)與客戶就有關(guān)下述容的聯(lián)絡(luò)渠道和接口； A、銷售部負(fù)責(zé)向客戶提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說明等商品信息，開展客戶訪問活動。 B、銷售員負(fù)責(zé)洽談、報（詢）價、訂單或合同處理，包括修訂，以與商品發(fā)運、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系； C、行政部負(fù)責(zé)接受客戶

27、反饋，包括客戶抱怨、索賠、定期征詢意見。3.3設(shè)計和/或開發(fā)公司目前無開發(fā)項目，所以本條款不適用。3.4采購3.4.1采購過程 3.4.1.1為使采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂并實施供方評價、選擇和管理控制程序，根據(jù)按公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評價和選擇供方。 3.4.1.2按照采購產(chǎn)品和服務(wù)對公司提供客戶產(chǎn)品和服務(wù)的影響，制訂選擇、評價和重新評定供方的準(zhǔn)則； 3.4.1.3商務(wù)部按照長年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進行評價、選擇和管理。 3.4.1.4經(jīng)評定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫“合格供方”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供方檔案； 3.4.1

28、.5對合格供方實施跟蹤。由商務(wù)部對采購執(zhí)行情況作系統(tǒng)記錄，并按時報總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計、匯總，每年定期不定期地對供方進行復(fù)審，對合格供方實行動態(tài)管理，并定期對進行調(diào)整。3.4.2采購信息 3.4.2.1公司制訂并實施境采購管理規(guī)定，保證采購商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購要求3.4.2.2采購商品或項目，須以合同或要貨合同以與有關(guān)政策法規(guī)為依據(jù)。 3.4.2.3公司使用統(tǒng)一的采購文件。 3.4.2.4采購文件中應(yīng)清楚說明采購要求，其容應(yīng)與出口銷售或進口要貨合同相互對應(yīng)。必要時，應(yīng)包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的資格以與質(zhì)量管理體系的要求。 3.4.2.5在與供方溝通前，應(yīng)對所規(guī)定的要否適當(dāng)、明確、充分

29、，按規(guī)定權(quán)限進行審批，加蓋公司合同章。 3.4.2.6采購必須在經(jīng)評定合格的供方中進行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購時，應(yīng)按對一次性供方的評定規(guī)定進行。3.4.3采購產(chǎn)品的驗證 3.4.3.1公司對采購商品和服務(wù)按照進出口貿(mào)易服務(wù)監(jiān)視和測量管理程序進行驗證。 3.4.3.2公司的客戶或其代表若需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證.時，預(yù)先在采購合同中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行方式。3.5進出口貿(mào)易服務(wù)提供：3.5.1公司通過以下辦法控制進出口貿(mào)易服務(wù)的運作：A、通過實施出口貿(mào)易合同履行管理程序和進口貿(mào)易合同履行管理程序、與相關(guān)操作指導(dǎo)書獲取服務(wù)特性的信息；B、制定服務(wù)操作指導(dǎo)書，明確過程執(zhí)行的文

30、件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、國際慣例、規(guī)則和國際通用的作業(yè)方法。C、通過實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序和相關(guān)服務(wù)操作指導(dǎo)書對進出口貿(mào)易服務(wù)運作所用的設(shè)備進行使用與維護；D、通過實施進出口貿(mào)易過程和服務(wù)測量和監(jiān)視管理程序?qū)\行活動進行監(jiān)測；E、通過境采購管理程序確定采購產(chǎn)品接收，通過進口貿(mào)易合同履行管理程序、出口貿(mào)易合同履行管理程序進行進出口貿(mào)易交付活動。F、通過顧客滿意度管理程序與客戶需要，向客戶提供現(xiàn)場指導(dǎo)。3.5.2服務(wù)提供過程的確認(rèn)：對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以與時驗證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來的過程，公司通過各部門服務(wù)作業(yè)說明書加以明確。公司規(guī)定對其過程能力的確認(rèn)活動，包括

31、： A、明確過程的評審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； B、對設(shè)備和人員進行鑒定； C、詳細(xì)的記錄與時反饋； D、適當(dāng)時，重新確認(rèn)。3.5.3標(biāo)識與追溯性 3.5.3.1公司制訂并實施標(biāo)識和可追溯性控制程序。在全部的經(jīng)營和服務(wù)運作中，以適當(dāng)方式識別產(chǎn)品和服務(wù)與其與監(jiān)視和測量有關(guān)的狀態(tài)。在有可追溯性要求時，控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)唯一性識。 3.5.3.2產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識 A、出口商品，從出廠、接收、搬運到交付各階段，均應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進行適當(dāng)或唯一性標(biāo)識；各相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定要求進行標(biāo)識并負(fù)責(zé)標(biāo)識的正確傳遞； B、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán)節(jié)均在“進出口履行進程卡”上列出。每道工作完成

32、均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。 C、標(biāo)識形式商品：廠標(biāo)代碼（用于產(chǎn)品上）、嘜頭（用于外包裝紙、木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集裝箱）；服務(wù)：代號、編碼（用于信函、合約和部分單證）、進出口履約進程卡、附件等 3.5.3.3產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視與測量狀態(tài) A、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項目，均須進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； B、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識分待驗、合格和不合格三大類。 C、產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù)責(zé)。 D、產(chǎn)品檢驗不合格執(zhí)行不符合管理程序。 E、產(chǎn)品標(biāo)識和交付最終檢驗合格標(biāo)識保存至出運為止。F、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識若在電腦管理系統(tǒng)運行，合格或經(jīng)審批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗或不合格作退

33、還處理。 3.5.3.4可追溯性管理 A、在規(guī)定有追溯性的場合，公司對每個或每批產(chǎn)品、單證或其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識； B、唯一性標(biāo)識由各有關(guān)部門記錄。記錄中注明負(fù)責(zé)合格放行的檢驗或驗證部門與人員。 C、沒有合格標(biāo)識的產(chǎn)品和服務(wù)不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。 D、標(biāo)識與記錄由有關(guān)部門存檔。3.5.4客戶財產(chǎn)管理公司沒有客戶的財產(chǎn)，該要求不適合。3.5.5產(chǎn)品的防護公司建立相應(yīng)之書面程序產(chǎn)品防護控制程序，以確保從標(biāo)識、搬運、儲存、包裝、防護等部流程與最終產(chǎn)品的交付、運送，皆符合客戶的需求。3.6測量和監(jiān)視設(shè)備的控制公司沒有測量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適合。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過程。2、

34、目的：對客戶、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程與進出口貿(mào)易服務(wù)加以測量與監(jiān)督，對進出口貿(mào)易不符合服務(wù)予以控制，對質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量管理體系進行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運行水平。3、容：3.1總則公司規(guī)定、計劃與執(zhí)行測量和監(jiān)控所需的活動，通過需求的鑒定證實進出口貿(mào)易服務(wù)的符合性。對質(zhì)量運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達到質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進。3.2測量和監(jiān)控3.2.1顧客滿意程度調(diào)查公司通過客戶滿意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶要求的感覺程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運行績效的考核指標(biāo)之一。具

35、體實際作業(yè)可依循客戶滿意度管理程序執(zhí)行。3.2.2部審核公司依據(jù)部審核管理程序的規(guī)定實施定期性的部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門，用來判斷： A、質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質(zhì)量管理體系要求與ISO9001（2000 版）國際標(biāo)準(zhǔn)的要求； B、質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持。 a. 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃年度部質(zhì)量審核，并排定正式實施計劃表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實施。 b. 審核小組成員由各部門指派適當(dāng)且經(jīng)過鑒定的合格人員擔(dān)任，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。審核小組獨立進行部質(zhì)量審核，僅對董事長和管理者代表負(fù)責(zé)，同時審核人員應(yīng)避免審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀性。 c. 受審核部

36、門主管必須指定專人負(fù)責(zé)陪同參與審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相關(guān)文件。 d. 審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項必須予以記錄，并經(jīng)受審核部門主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行政部整合審核記錄，呈報管理者代表審核后正式發(fā)送至各相關(guān)單位。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)改進管理程序?qū)Σ环鲜马椞岢鱿鄳?yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對受審核單位所提出的改善措施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點予以考察。3.2.3過程的測量和監(jiān)督公司通過進出口貿(mào)易過程與服務(wù)測量和監(jiān)視管理程序、各部門服務(wù)說明書的規(guī)定對滿足顧客要求所必需的過程實現(xiàn)進行測量和監(jiān)視，證實過程是否持續(xù)地滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)

37、不能滿足計劃時，應(yīng)采取預(yù)防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。3.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 3.2.4.1公司制訂并實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，對公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購進入、加工制作、發(fā)運交付階段的檢查（檢驗）或驗證進行控制。 3.2.4.2對進出口商品（包括原輔材料等）進行監(jiān)視和測量。 3.2.4.2.1進貨監(jiān)視和測量 A、對購進的出口商品、原輔材料（包括客戶提供的產(chǎn)品）和進口商品，必須按合同規(guī)定要求進行驗證或檢驗； B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購，由供方按合同要求對產(chǎn)品在質(zhì)量進行最終檢驗； C、進口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進行驗貨或委托第三方進行檢驗；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證據(jù)，進行

38、驗證。 3.2.4.2.2過程監(jiān)視和測量 A、對大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方，并在規(guī)定的質(zhì)量控制點對產(chǎn)品進行驗證或驗證； B、未經(jīng)檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。 3.2.4.2.3最終監(jiān)視和測量 A、對出口商品，在最后發(fā)運前，屬法檢商品需要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發(fā)運的商品，均要對照發(fā)運要求進行最終檢驗或驗證； C、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后，才能交付； D、進口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗或驗證，或者雖經(jīng)檢驗或驗證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用戶以書面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗或驗證圓滿完成前不得投入使用。 3.2.4.3對服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)視和測量 A、對外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務(wù)流程。 B、各崗位對崗位工作質(zhì)量進行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求與時糾正，經(jīng)復(fù)驗確認(rèn)合格，進