碧水天城項(xiàng)目物業(yè)管理初步預(yù)算方案

1、碧水天城項(xiàng)目物業(yè)管理初步組織構(gòu)架和預(yù)算方案一、 公司組織構(gòu)架 行政部項(xiàng)目管理處總 經(jīng) 理綜合辦公室財(cái)務(wù)部二、 服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)（一）、前期物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容前期介入和物業(yè)管理接管驗(yàn)收是維護(hù)廣大業(yè)主及物業(yè)使用人合法權(quán)益，保障其利益的重要環(huán)節(jié)，也是搞好今后物業(yè)管理工作的前提條件。 （二）、業(yè)主入住管理1. 辦理業(yè)主入住及接房相關(guān)手續(xù)；2. 對(duì)業(yè)主及物業(yè)使用人的二次裝修進(jìn)行管理。（三）、后續(xù)服務(wù)內(nèi)容1、公共性服務(wù)公共性服務(wù)提供日常常規(guī)性服務(wù)，是為了維護(hù)物業(yè)的整潔、環(huán)境的美化，業(yè)主的生活方便而提供不可少的、經(jīng)常性的服務(wù)項(xiàng)目：（1）.清潔衛(wèi)生管理（2）.綠化日常維護(hù)管理（3）.治安管理（4）.公共蓄水池的維

2、護(hù)管理（5）.水電管理（6）.排污設(shè)施管理（7）.道路維修管理（8）.房屋公共部位的日常養(yǎng)護(hù)維修（9）.物業(yè)檔案資料管理（10）.車輛停放及交通秩序管理（11）.安排社區(qū)文化活動(dòng)，協(xié)助政府宣傳教育（12）.代收代交費(fèi)用（13）.根據(jù)需要增設(shè)的其他服務(wù)項(xiàng)目2、特約性服務(wù) 特約性服務(wù)指提供公共性服務(wù)以外的，為滿足業(yè)主的個(gè)別需求，受其委托而提供的服務(wù)。 （1）.家居設(shè)施維修，包括維修戶內(nèi)供用電設(shè)備、家具及門窗維修，櫥具及衛(wèi)生潔具維修、給排水系統(tǒng)的維修、家電維修、冷氣機(jī)月保等。（2）.家居清潔服務(wù)，包括地板打臘、拋光、清潔家私、玻璃、燈飾等。（3）.家居殺蟲服務(wù)，包括白蟻防治、滅蚊、滅鼠、滅蟑螂等。（

3、4）.家政服務(wù)，包括提供代客訂票、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)、布藝設(shè)計(jì)、綠化設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)咨詢、法律咨詢、私人健康護(hù)理、保衛(wèi)、汽車美容等。（5）.租賃服務(wù)，包括物業(yè)出租、轉(zhuǎn)讓、市場(chǎng)調(diào)查、物業(yè)估價(jià)等。（二）、物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、 房屋管理與維修（1）、房屋完好率達(dá)到90%以上，樓宇外觀美觀整潔，無改變使用功能，無違反規(guī)劃亂搭亂建現(xiàn)象。（2）、房屋零修及時(shí)率達(dá)到95%以上，水電、電梯等設(shè)施隨報(bào)隨修，房屋土建方面的問題接報(bào)后三天內(nèi)完成，零修合格率達(dá)95%以上。（3）、實(shí)行代收代繳各項(xiàng)費(fèi)用，收繳率90%以上。2、 設(shè)備管理 設(shè)計(jì)圖紙、檔案資料齊全，管理完善，可隨時(shí)查閱，配備所需各種專業(yè)技術(shù)人員，維修和操作人員持證上

4、崗。針對(duì)不同設(shè)備定期保養(yǎng)、檢修、保持設(shè)備運(yùn)行正常并有針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急措施，確保年無故障運(yùn)行時(shí)間達(dá)到95%以上。3、 供電系統(tǒng)（1）、保證24小時(shí)正常運(yùn)行，出現(xiàn)故障，立即排除。（2）、限電、停電提前通知業(yè)主，外線停電時(shí)，自備發(fā)電機(jī)30內(nèi)啟動(dòng)。4、 消防系統(tǒng)（1）、消防監(jiān)控中心及消防系統(tǒng)配備齊全，完好無損，可隨時(shí)起用。（2）、有突發(fā)性火災(zāi)等緊急處理程序，設(shè)立消防疏散示意圖，緊急疏散通道暢通，照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好。5、 電梯（1）、電梯轎廂、井道保持清潔。（2）、出現(xiàn)運(yùn)行故障后，維修人員及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。6、 給排水系統(tǒng)（1）、定期對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清洗，消毒，保持水池、水箱及周圍

5、環(huán)境的清潔衛(wèi)生，無二次污染及隱患。（2）、設(shè)備閥門、管道無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。（3）、所有排水系統(tǒng)暢通，汛期道路無積水，樓內(nèi)、地下室及車庫無積水、浸泡發(fā)生。（4）、遇有事故，維修人員能及時(shí)進(jìn)行搶修，無大面積跑水、泛水發(fā)生。（5）、無長(zhǎng)時(shí)間停水事故。7、 空調(diào)系統(tǒng)窗式和分體式空調(diào)安裝按規(guī)定位置統(tǒng)一，排列有序。8、 市政公用設(shè)施管理（1）、公共配套服務(wù)設(shè)施完好，不隨意改變用途。（2）、功用照明、通訊、郵政設(shè)備設(shè)施齊全，排列有序。（3）、交通車輛管理運(yùn)行有序，無亂停放現(xiàn)象。9、 綠化管理定期對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的綠地、花木、建筑小品等進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，無破壞、踐踏及隨意占用現(xiàn)象。10、 衛(wèi)生管理（1）、實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)

6、化清掃保潔，垃圾日產(chǎn)日清，公共走道、地下室、天臺(tái)等所有公共場(chǎng)所保持清潔，無隨意堆放雜物和占用。（2）、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序，無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌，亂貼、亂畫現(xiàn)象。11、 治安管理（1）、實(shí)行封閉式管理，并實(shí)行24小時(shí)安全防范制度。（2）、無重大火災(zāi)、刑事和交通事故。12、 業(yè)主滿意率 無重大投訴，對(duì)物業(yè)管理公司的評(píng)議，滿意率達(dá)到95%以上。三、項(xiàng)目管理處組織架構(gòu)保潔綠化部保安部物管部管理處主任財(cái)務(wù)部行政部工程部 注：由于公司管理項(xiàng)目只有一個(gè)，行政部和財(cái)務(wù)部和管理處可以資源共享。四、部門人員配置主管（1人）1、物管部現(xiàn)場(chǎng)管理4人內(nèi)勤1人客戶中心2人共計(jì)： 8人2、工程部工程主管1人配電2人維修電工2人

7、土建1人電梯1人弱電管理1人共計(jì)： 8人3、保安部保安主管1人 車管員2人班長(zhǎng)1人人行主入口2人車庫次出入口1人人行次出口1人巡更人員2人監(jiān)控室1人地下車庫2人巡邏人員2人車庫住出入口1人 注：1、按此模式需配備保安崗位，每班需13人。實(shí)行兩班倒的工作方式，2、車管人員2人，實(shí)行兩班倒的工作方式，輪流休息，如出現(xiàn)特殊情況，由保安人員臨時(shí)頂替。3、考慮到保安人員的休息問題,需增加2個(gè)人員作為替休人員。共計(jì)保安人員為： 13×2+2=28人4、保潔綠化部主管1人1人班長(zhǎng)1人班長(zhǎng)1人18層工人6人11層工人3人6加1 層工人5人車庫辦公室1人垃圾清運(yùn)3人綠化工4人注：1、考慮到保潔員工的正

8、常休息問題，需增加替休人員3人。需配備員工人數(shù)為：18+3=21人 2、綠化工按每周一天安排休息，若出現(xiàn)大工程，另請(qǐng)臨時(shí)工處理。5、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理出 納1人會(huì) 計(jì)1人 共計(jì)： 2人6、行政部 主 管1人助 理1人 共計(jì)： 2人公司整體設(shè)計(jì)模式配置人員75人。五、項(xiàng)目各種物業(yè)的面積及分?jǐn)偙壤?建筑面積分?jǐn)偙壤齻渥⒆?宅139450.07平方米多層51362.16平方米91%36.8%占總面積33.6%高層88087.91平方米63.2%占總面積57.6%商業(yè)門面4098.17平方米2.7%停車場(chǎng)9489.6平方米6.2%總計(jì)153037.84平方米100%注：由于地下面積除去設(shè)備用房面積為停車場(chǎng)面

9、積即10080.6-85-86-172-80-168=9489.6平方米六、物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算1、總管理處1 0管理服務(wù)人員工資和按國(guó)家政策規(guī)定提取的費(fèi)用11 管理人員薪金（1） 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理 1*2500=2500（2） 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 1*1200=1200出納 1*1000=1000 （3） 行政部行政主管 1*1100=1100助理 1*800=800（4） 物業(yè)管理處管理處主任 1*1500=1500物管主管 1*1100=1100接待員 2*800=1600內(nèi)勤 1*800=800樓宇管理員 4*800=3200工程主管 1*1100=1100弱電工 1*900=900電梯 1*90

10、0=900土建 1*900=900日常電工 2*800=1600配電 2*700=1400保潔主管 1*1000=1000清潔班長(zhǎng) 1*450=450清潔工 21*400=8400綠化班長(zhǎng) 1*500=500綠化工 3*450=1350保安主管 1*1000=1000保安班長(zhǎng) 2*650=1300保安隊(duì)員 26*600=15600車管員 2*400=800總計(jì)： 520001 2員工制服 75*4*100/2/12=1250元/月20綠化管理費(fèi) 150030清潔管理費(fèi) 200040辦公費(fèi) 行政管理費(fèi) 1500會(huì)計(jì)費(fèi)用 500其他費(fèi)用 1000總計(jì)： 300050物業(yè)管理單位用于為業(yè)主服務(wù)的固定

11、資產(chǎn)折舊費(fèi) 預(yù)計(jì)管理處固定資產(chǎn)值為RMB10萬元，壽命5年 ，即每月的折舊為： 100000/12/5=1667元/月總開支： 61417元/月各部分分?jǐn)偪偣芾硖幹С鋈缦拢鹤≌?61417*91%=55890元/月商業(yè)門面 ： 61417*2.7%=1658元/月停車場(chǎng)： 61417*6.2%=3869元/月2、設(shè)施設(shè)備預(yù)計(jì)一年內(nèi)維保費(fèi)序號(hào)設(shè)備名稱管理方式運(yùn)行費(fèi)用維保費(fèi)用所屬物業(yè)合計(jì)1高壓配電托管300010000全部130002低壓配電自管12004000全部52003電梯托管5337006300住宅高層5400004給水高區(qū)自保300005000住宅高層350005給水低區(qū)自保2000住

12、宅多層20006消防噴淋自保20002000住宅高層40007消防栓自保10001000住宅高層20008消防監(jiān)控托保30005000住宅高層80009風(fēng)機(jī)自保10001000住宅高層200010安全監(jiān)控托管20004000全部600011可視對(duì)講系統(tǒng)托管30005000住宅800012污水系統(tǒng)自保5000500住宅550013排水系統(tǒng)自保300全部30014發(fā)電機(jī)組自管10005000住宅高層600015背景音樂自保20002000全部400016小區(qū)燈飾自保300007000全部3700017停車場(chǎng)系統(tǒng)自保6000車庫600018電子巡更系統(tǒng)自保200500全部70019市政道路自保100

13、0全部100020健身器材自保1000全部100021兒童游樂器械自保1000全部100022運(yùn)動(dòng)場(chǎng)自保200全部20023避雷系統(tǒng)自保2000全部200024人防工程托管12000全部1200025公共照明自保10000全部10000共計(jì)711900注：（1）、電梯運(yùn)行費(fèi)用核算：18.5KW*（6+6*2）*24/4*0.742*30=44475元/月，其中預(yù)算電梯為18.5千瓦，電梯整天運(yùn)行實(shí)際時(shí)間為6小時(shí)，電梯用電屬非居民用電，電價(jià)為0.742元/千瓦時(shí)，每月按30天計(jì)算。維保費(fèi)用為包維修材料的方式托管，費(fèi)用為350元/月/臺(tái)。（2）、人防工程必須進(jìn)行托管按1元/平方米/月計(jì)價(jià)，因暫無數(shù)

14、據(jù)，初步估算為1000平方米。（3）、以上數(shù)據(jù)因具體設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)還未確定，只能根據(jù)估算數(shù)據(jù)計(jì)算所得的估計(jì)值。3、每年分?jǐn)倲?shù)：全部13000住宅5500全部5200住宅8000全部300小計(jì)13500全部4000住宅高層4000全部10000住宅高層2000全部37000住宅高層8000全部6000住宅高層2000全部700住宅高層35000全部1000住宅高層540000全部200住宅高層6000全部12000小計(jì)597000全部2000住宅多層2000全部1000小計(jì)2000全部1000車庫6000小計(jì)93400小計(jì)6000每年分?jǐn)倲?shù)每月分?jǐn)倲?shù)多層住宅：93400*33.6%+13500*36.

15、8%+2000=38350.43196高層住宅：93400*57.6%+13500*63.2%+597000=659330.454944.2商業(yè)門面：93400*2.7%=2521.8210.2車庫： 93400*6.2%+6000=11790.89834、 節(jié)假日開展社區(qū)文化按每年七個(gè)節(jié)假日算，每次社區(qū)文化估算費(fèi)用1000元，共計(jì)7000元。5、 企業(yè)利潤(rùn)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不高于企業(yè)收入總值的10%計(jì)算： （61417+3196+54944.2+210.2+983+7000）*10%=127756、 法定稅費(fèi)，（按5.75%計(jì)提）（127750.4+12775）*5.75%=8080.2共計(jì)整個(gè)項(xiàng)目的成本估算為：127750.4+12775+8080.2=221327根據(jù)以上測(cè)算，本項(xiàng)目按本司擬訂的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為高層住宅1元/平方米，多層0.7元/平方米，商業(yè)為1.5元/平方米，車庫為1.5元/平方米，公共水電據(jù)實(shí)分?jǐn)?，每月?00%的收費(fèi)率收取，按設(shè)計(jì)方案數(shù)據(jù)核算，總收入為：51362.16*0.