信息化管理制度

1、信息化管理制度匯編 （試行)江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司目 錄一、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章 總則1第二章 機(jī)房管理制度1第三章 運(yùn)行維護(hù)管理制度2第四章 設(shè)備管理制度3第五章 采購管理制度4第六章 軟件與資料管理制度6第七章 公司信息化建設(shè)發(fā)布制度6第八章 公司信息化建設(shè)審核制度8第九章 系統(tǒng)安全管理管理制度9第十章 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度11第十一章 軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度12第十二章 信息化培訓(xùn)管理制度13二、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施第一章 機(jī)房突發(fā)事件處理措施17第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措施19第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施21 三、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營管理制度第一章 信息化建設(shè)監(jiān)督制度23

2、第二章 協(xié)同工作平臺實(shí)施管理辦法24第三章 項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理制度28第四章 人力資源管理系統(tǒng)35第五章 檔案管理系統(tǒng)管理制度37附 件1、電子郵件申請表432、部門、分公司信息員聯(lián)系方式一覽表433、系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)單444、機(jī)房主機(jī)設(shè)備運(yùn)行記錄表455、機(jī)房環(huán)境記錄表456、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表46計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章 總 則為加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理,提高工作質(zhì)量和管理有效性,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息維護(hù)、操作規(guī)范化，確保計(jì)算機(jī)信息安全、可靠運(yùn)作,結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定： 第二章 機(jī)房管理制度 機(jī)房是指安裝有計(jì)算機(jī)主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計(jì)算機(jī)外部設(shè)備的場所。機(jī)房是各類信

3、息控制及傳輸?shù)闹匾獦屑~。第一條 主機(jī)房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立系統(tǒng)日常運(yùn)行日志。工作時(shí)間以外，須建立專人24小時(shí)手機(jī)值班制度.如發(fā)生突發(fā)事件，嚴(yán)格按突發(fā)事件處理規(guī)范措施（見機(jī)房突發(fā)事件處理措施）。第二條 保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)內(nèi)。第三條 機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán)禁私自拆卸、搬移設(shè)備或私自出借機(jī)房物品.嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無關(guān)軟件.第四條 為保障機(jī)房安全，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強(qiáng)磁物品及與工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。第五條 不得將與工作無關(guān)的人員帶入機(jī)房。凡因工作需要進(jìn)入機(jī)房的所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人員陪同。第六條 信息中心全

4、體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己擁有的身份識別卡及各類口令告訴他人.第七條 值日人員下班離開機(jī)房時(shí),必須檢查照明、顯示器等電源是否關(guān)閉,所有的門窗是否關(guān)好。并做好防盜報(bào)警器的“設(shè)防”工作。 第三章 運(yùn)行維護(hù)管理制度日常維護(hù)管理工作主要包括對整個(gè)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行日常的管理和維護(hù)。第八條 信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理員,對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行管理與維護(hù),必須按規(guī)定查看網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和有關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀況，并做好相關(guān)記錄。第九條 建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對網(wǎng)絡(luò)版

5、防病毒軟件進(jìn)行檢查,并及時(shí)對其升級.第十條 及時(shí)對各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行最新補(bǔ)丁程序更新。第十一條 定期對服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其中的安全漏洞,及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ).第十二條 對于改動(dòng)的運(yùn)行調(diào)整情況,在每周召開的晨會上通報(bào)信息中心全體人員及時(shí)掌握情況。第四章 設(shè)備管理制度設(shè)備管理工作的主要內(nèi)容是對設(shè)備進(jìn)行維修、保管、報(bào)廢、借用、調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)失等統(tǒng)一管理。第十三條 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的添置更新與資產(chǎn)管理，按固定資產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條 各部門負(fù)責(zé)保管及合理使用計(jì)算機(jī)跟外部設(shè)備。使用部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況及工作需求，明確設(shè)備使用范圍及責(zé)任人，設(shè)備的操作及使用必須職責(zé)

6、明確。第十五條 各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問題，應(yīng)及時(shí)處理，以確保系統(tǒng)運(yùn)行的安全、可靠。第十六條 設(shè)備如因使用年限已久，需做報(bào)廢處理,則相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可辦理設(shè)備報(bào)廢處理申請，交信息中心核實(shí)確認(rèn),并將申請轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢。第十七條 信息中心負(fù)責(zé)對各網(wǎng)段上工作的計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各類系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù)責(zé)安裝、設(shè)置和維護(hù)。第五章 采購管理制度為了規(guī)范管理公司的采購工作、細(xì)化采購審批程序,從而保證采購物品的價(jià)格與質(zhì)量，特制定本制度.第十八條 采購的范圍，公司采購工作主要包括：電腦

7、、電腦周邊配件、電腦耗材、服務(wù)器、服務(wù)器周邊材料、網(wǎng)絡(luò)配件等。第十九條 采購歸口管理,為了更好地完成公司信息化物品的采購工作，并合理的控制采購成本,對采購的物品進(jìn)行了分類，采購工作采取分類歸口管理，其中固定資產(chǎn)、易耗品等的采購工作由信息中心負(fù)責(zé)。第二十條 固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門根據(jù)工作需要，有使用需求時(shí),由部門提交申請單，交綜合部部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。以上產(chǎn)品購買均需財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。第二十一條 采購前，要根據(jù)所需求產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能進(jìn)行詢價(jià)。第二十二條 公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應(yīng)商中建立良好合作關(guān)系，并議定長期最優(yōu)惠的價(jià)格，并保障產(chǎn)品質(zhì)量。第二十三條 在采購工作中，要求采購

8、人員在詢價(jià)時(shí)，原則上每一種產(chǎn)品有三家或三家以上供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，綜合部根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進(jìn)行綜合考察確定供貨商。第二十四條 供應(yīng)商資格信譽(yù)審核.1、按照國際通用的要求：經(jīng)營的合法性；公司的性質(zhì)、注冊資金、公司規(guī)模;經(jīng)營狀況；經(jīng)營的主要產(chǎn)品;產(chǎn)品認(rèn)證;主要產(chǎn)品銷售業(yè)績；質(zhì)量保障體系；售后服務(wù)體系;公司信譽(yù)等情況的調(diào)查。2、根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查，統(tǒng)計(jì)整理出資信好的供應(yīng)商的詳細(xì)信息，包括：單位名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、主營產(chǎn)品等內(nèi)容.在進(jìn)行采購時(shí),要首先查詢這些供應(yīng)商的供貨價(jià)格情況。第二十五條 采購總金額在20000元以上時(shí),必須與供應(yīng)商簽訂書面的定單或協(xié)議，采購總金額在5

9、0000元以上時(shí)，必須與供應(yīng)商簽訂正式供貨合同。第二十六條 簽訂合同的具體規(guī)定，按照公司合同管理制度執(zhí)行。第二十七條 固定資產(chǎn)，由信息中心人員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、型號、規(guī)格，辦理入庫工作登記交財(cái)務(wù)部.第二十八條 采購設(shè)備驗(yàn)收出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號問題,由采購人員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)整處理，如出現(xiàn)問題不能及時(shí)解決的根據(jù)合同約定違約規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 采購?fù)瓿珊?，做好采購資料的整理工作，將部門采購申請單、尋價(jià)的資料、供應(yīng)商的相關(guān)信息、采購發(fā)票復(fù)印件、合同復(fù)印件等整理歸檔.第三十條 故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況：1、產(chǎn)品測試后發(fā)現(xiàn)不符合公司的要求返回更換；2、因?yàn)槌霈F(xiàn)質(zhì)量故

10、障而返供應(yīng)商。第三十一條 信息中心依據(jù)故障產(chǎn)品返修單負(fù)責(zé)及時(shí)提供故障產(chǎn)品的供應(yīng)商或維修站，進(jìn)行保修處理。第三十二條 信息中心負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。第三十三條 信息中心負(fù)責(zé)接收、檢驗(yàn)返回產(chǎn)品，核實(shí)返回產(chǎn)品型號、數(shù)量是否符合要求。第六章 軟件與資料管理制度軟件與資料管理是指對日常管理中所產(chǎn)生的文檔、購買的軟件和技術(shù)資料、以及各類項(xiàng)目開發(fā)中產(chǎn)生的與項(xiàng)目相關(guān)的所有文檔進(jìn)行有效統(tǒng)一的管理。第三十四條 軟件(盤）由專人負(fù)責(zé)保管；軟件更新后，舊版本的銷毀應(yīng)受嚴(yán)格控制。第三十五條 各部門自行安裝的專業(yè)軟件和上級配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及時(shí)與信息中心聯(lián)系進(jìn)行備份，并登記備案；對需要長期保存的重要數(shù)據(jù)資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行光盤備份

11、，以防止數(shù)據(jù)丟失造成損失。 第七章 公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制度隨著公司信息化實(shí)施應(yīng)用的深化，公司網(wǎng)站和企業(yè)協(xié)同工作平臺已經(jīng)成為我公司對外宣傳、對內(nèi)溝通的主要渠道.為了更好地發(fā)揮網(wǎng)站及平臺功能，做到“信息準(zhǔn)確、更新及時(shí)、內(nèi)外有別、安全可靠”，特制定信息發(fā)布制度如下：第三十六條 公司信息發(fā)布實(shí)行責(zé)任制，各欄目責(zé)任到各部門,各部門責(zé)任到人。信息發(fā)布的責(zé)任人為公司各部門負(fù)責(zé)人.第三十七條 公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、樹立企業(yè)品牌。包括企業(yè)簡介、資信實(shí)力、精品工程、科技成果、公司榮譽(yù)、企業(yè)動(dòng)態(tài)等欄目板塊。其中，公司新聞欄目原則上每個(gè)周更新不少于2次,行業(yè)動(dòng)態(tài)欄目原則上每月更新不少于2次，其他欄目根據(jù)實(shí)際情

12、況進(jìn)行更新.第三十八條 公司協(xié)同工作平臺中,通知公告欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部各項(xiàng)通知公告，統(tǒng)一由各部門負(fù)責(zé)人審核后交綜合管理部進(jìn)行發(fā)布。第三十九條 公司協(xié)同工作平臺中，簡報(bào)信息欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部快訊、信息,統(tǒng)一由綜合管理部、黨群部進(jìn)行發(fā)布第四十條 公司協(xié)同工作平臺中，規(guī)章制度欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部規(guī)章制度，由需要發(fā)布的部門整理后報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)審核,審核通過后由綜合管理部進(jìn)行發(fā)布.第四十一條 公司協(xié)同工作平臺中，交流園地欄目用于發(fā)布企業(yè)文化信息和員工彼此間交流管理、技術(shù)、健康休閑娛樂信息.第四十二條 公司協(xié)同工作平臺中,資料下載欄目主要提供各種試用軟件,操作系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載，由綜合管理部進(jìn)行

13、軟件查毒之后發(fā)布第四十三條 各單位各部門發(fā)布的數(shù)據(jù)要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí).所發(fā)布數(shù)據(jù)的時(shí)間、內(nèi)容、格式要嚴(yán)格按照公司及本部門的具體規(guī)定及時(shí)更新。附:信息發(fā)布流程圖信息發(fā)布人登陸信息平臺信息發(fā)布人整理所發(fā)布信息提交負(fù)責(zé)人審閱提交網(wǎng)站負(fù)責(zé)人發(fā)布退回修改不通過需發(fā)布信息出現(xiàn)在網(wǎng)站 第八章 公司信息化建設(shè)審核制度公司信息化建設(shè)逐漸成熟，對外發(fā)布的信息越來越多，公司成立公司信息化建設(shè)審核小組，對在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息進(jìn)行審核。組長:杜其廣 副組長：錢紅成員:陳 堅(jiān) 朱曉強(qiáng) 閭曙光 徐 朗 丁國穩(wěn) 吳信建 丁順茂 萬年年 儲秋霞 梅 華第四十四條 在公司協(xié)同工作平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息必須遵循國家有關(guān)法律規(guī)章制

14、度.第四十五條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得有損公司形象。第四十六條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得泄漏公司機(jī)密。第四十七條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的言論不得有損公司團(tuán)結(jié)。第四十八條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的資料，必須是領(lǐng)導(dǎo)需要的并對其它部門有參考利用價(jià)值的精選數(shù)據(jù)。第四十九條 公司網(wǎng)站上發(fā)布的所有信息均必須通過公司信息化建設(shè)審核小組成員的審核,經(jīng)組長或副組長同意后方可發(fā)布。第五十條 公司協(xié)同工作平臺上發(fā)布的所有信息，必須經(jīng)審核同意后方可發(fā)布。第五十一條 審核小組成員定期檢查內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)上的所有信息，及時(shí)檢查信息的安全性，保密性和有無不良信息發(fā)

15、布，及時(shí)處置違規(guī)發(fā)布的信息，并作出記錄。第九章 系統(tǒng)安全管理制度計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全是指計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備(包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)的安全,機(jī)器運(yùn)行環(huán)境安全，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)使用的信息資源安全等，計(jì)算機(jī)安全管理是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的保證。第五十二條 信息中心全體員工必須遵守中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法和有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全保密的法律法規(guī).不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。第五十三條 信息中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)安全.第五十四條 任何部門和個(gè)人不得擅自將外來的U盤、光盤等介質(zhì)在已聯(lián)網(wǎng)的

16、計(jì)算機(jī)上運(yùn)行。如確實(shí)需要,須將外來介質(zhì)經(jīng)防病毒軟件檢查后，方可使用.第五十五條 任何部門和個(gè)人不得擅自使用他人IP地址和私自以撥號等方式上互聯(lián)網(wǎng)。第五十六條 配合公安機(jī)關(guān)追查有害信息、有害電子郵件的來源，協(xié)助做好取證工作。第五十七條 嚴(yán)禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。第五十八條 對上網(wǎng)的數(shù)據(jù)涉及是否可公開內(nèi)容的，必須經(jīng)有關(guān)部門審批同意后方可上網(wǎng).第五十九條 不得通過不正當(dāng)?shù)氖侄纬綑?quán)限查看、使用、復(fù)制公司保密信息，也不能擅自降低保密級別，把保密信息作為非保密信息傳播。第六十條 因工作需要，索取業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù),須報(bào)相關(guān)職能部門批準(zhǔn),由信息中心人員陪同采集數(shù)據(jù)。第十章 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度第六

17、十一條 根據(jù)企業(yè)管理層要求、各信息采集點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)際分布情況以及工程項(xiàng)目本身的實(shí)時(shí)要求,確定各工程項(xiàng)目向總部匯總數(shù)據(jù)的最低頻率。第六十二條 根據(jù)信息采集點(diǎn)的總數(shù)量以及各采集點(diǎn)需要傳輸信息量的大小,合理分配各信息采集點(diǎn)向總部匯總數(shù)據(jù)的傳輸時(shí)長及時(shí)段。第六十三條 各信息采集點(diǎn)至少必須保證以最低頻率向總部匯總數(shù)據(jù),并且在規(guī)定時(shí)段內(nèi)完成。第六十四條 重大或緊急項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)管理層特定要求，項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)時(shí)向總部匯總數(shù)據(jù)。第六十五條 對信息系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)一定要進(jìn)行加密處理。對數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作權(quán)限取決于用戶角色的定義.用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作前，系統(tǒng)對用戶的身份進(jìn)行認(rèn)證,并保存操作記錄。第六十六條 用戶應(yīng)當(dāng)定期更改個(gè)

18、人數(shù)據(jù)加密方式。第六十七條 不得隨意泄露用戶資料，以造成機(jī)密數(shù)據(jù)的外泄。第六十八條 存有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備發(fā)生故障，需要外單位人員維修時(shí),系統(tǒng)管理員必須在場監(jiān)督。第六十九條 系統(tǒng)管理員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作,盡可能避免局域網(wǎng)內(nèi)部和Internet上的木馬、病毒對數(shù)據(jù)產(chǎn)生負(fù)面影響.第七十條 系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份，確保在特殊情況下，仍可基本保證數(shù)據(jù)的完整性.第七十一條 總部信息中心存儲的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進(jìn)行備份，以保證需要時(shí)可以用合適的方式進(jìn)行快速數(shù)據(jù)恢復(fù).第七十二條 實(shí)行實(shí)時(shí)雙機(jī)熱備，基本確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器不間斷。第七十三條 每天定時(shí)進(jìn)行本地磁盤備份。第七十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(報(bào)表、原始憑證等

19、）需要完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地備份到只讀存儲介質(zhì)上（只讀光盤或者磁盤)，集中備份，且至少能保證10年的保存期。若有條件，還可定期進(jìn)行異地備份。第七十五條 介質(zhì)備份數(shù)據(jù)需要由專人保管.第十一章 軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度第七十六條 信息中心和軟件公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性的起草工作.組織人員編制項(xiàng)目立項(xiàng)書、規(guī)劃書、可行性報(bào)告、業(yè)務(wù)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)。第七十七條 信息中心負(fù)責(zé)人員陪同研發(fā)人員到各部門收集每個(gè)部門的功能需求。然后從全局考慮各模塊間的了聯(lián)系,做出靜態(tài)圖，由各部門確定功能是否達(dá)到要求。如滿足需求則由研發(fā)開發(fā).并由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程中的管理。第七十八條 實(shí)施過程1、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目立項(xiàng)書、規(guī)劃書、可行性報(bào)告。2

20、、協(xié)助軟件公司，組織研發(fā)人員進(jìn)行項(xiàng)目的論證，項(xiàng)目通過評審、立項(xiàng)后，起草開發(fā)或系統(tǒng)集成協(xié)議.3、由專人對開發(fā)過程進(jìn)行全程管理，由相關(guān)部門監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。4、編制概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)。根據(jù)需求分析制作靜態(tài)圖，跟各部門確定需求是否滿足要求.5、實(shí)施開發(fā)工作。6、項(xiàng)目驗(yàn)收后，配合軟件公司實(shí)施人員，完成對相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。7、項(xiàng)目完成后，進(jìn)一步開展好應(yīng)用過程中的服務(wù)。8、自行開發(fā)項(xiàng)目,如有特殊要求，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第十二章 信息化培訓(xùn)管理制度為適應(yīng)集團(tuán)公司管理對信息化的需求，提高全體員工計(jì)算機(jī)的操作能力和信息化系統(tǒng)應(yīng)用水平，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)公司各部門、各分公司深入細(xì)致、有序高效地開展信

21、息化培訓(xùn)，特制定本制度。第七十九條 培訓(xùn)工作基本原則:1、全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司全體員工的綜合素質(zhì)與工作能力，所有人員都應(yīng)充分認(rèn)識培訓(xùn)工作的重要性，從管理層到員工層都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步.2、針對性：培訓(xùn)要有目的，針對實(shí)際培訓(xùn)需求進(jìn)行。3、計(jì)劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。4、全程性：培訓(xùn)工作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過程。5、跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，考核要定期、及時(shí)檢驗(yàn)、評估培訓(xùn)效果。第八十條 培訓(xùn)組織體系1、信息中心是集團(tuán)公司信息化培訓(xùn)工作的歸口管理部門,為保證實(shí)現(xiàn)公司整體信息化培訓(xùn)任務(wù)以及督促各單位內(nèi)部培訓(xùn)工作落到實(shí)處，在

22、公司內(nèi)建立自上而下、權(quán)責(zé)明晰的培訓(xùn)組織體系和企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)隊(duì)伍，保證公司以及各部門的培訓(xùn)工作都有專人負(fù)責(zé)，在信息化培訓(xùn)的業(yè)務(wù)上由信息中心統(tǒng)一指導(dǎo)與管理，從而保證各項(xiàng)信息化培訓(xùn)工作的貫徹落實(shí)到位.2、各部室、分公司以及工程公司設(shè)立專職或兼職信息員，兼職信息員在做好本崗位工作的前提下，業(yè)務(wù)上接受信息中心的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位訓(xùn)前需求調(diào)查、培訓(xùn)計(jì)劃的制定與上報(bào)、組織實(shí)施及訓(xùn)后跟蹤評估等工作，并完成公司交辦的培訓(xùn)任務(wù).3、部門經(jīng)理和各單位負(fù)責(zé)人要積極推動(dòng)本部門、本單位信息化培訓(xùn)工作，列入日常工作項(xiàng)目長抓不懈。如果信息員工作出現(xiàn)疏漏，部門主管要負(fù)有連帶責(zé)任。4、各部門、各分公司工程公司培訓(xùn)要隨時(shí)收集與培訓(xùn)工作

23、相關(guān)的基礎(chǔ)信息,積極對公司培訓(xùn)工作提出反饋意見和合理化建議，作為信息員年度考核依據(jù)之一。第八十一條 培訓(xùn)作業(yè)流程1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證公司培訓(xùn)工作有目的、有計(jì)劃、有實(shí)效地進(jìn)行。2、參訓(xùn)對象分析。培訓(xùn)前要對參訓(xùn)對象進(jìn)行全面的分析，包括知識結(jié)構(gòu)、學(xué)歷水平、工作經(jīng)歷、知識掌握程度等,掌握參訓(xùn)對象的整體概況.通過人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、與參訓(xùn)對象上級和代表性人物面談，了解當(dāng)時(shí)企業(yè)在該崗位所存在的現(xiàn)實(shí)問題和可能解決方法。3、培訓(xùn)需求調(diào)查.在參訓(xùn)對象分析基礎(chǔ)上，展開對參訓(xùn)對象客觀、準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問題與培訓(xùn)目的.4、編制培訓(xùn)計(jì)劃.根據(jù)對參訓(xùn)對象

24、的分析以及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果,由培訓(xùn)部門結(jié)合受訓(xùn)部門實(shí)際情況，制訂詳細(xì)具體、切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，要明確參訓(xùn)對象、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容。要確定本次培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、主持人、培訓(xùn)人員、（現(xiàn)場音響師、紀(jì)律稽查、道具、聯(lián)絡(luò))，做到分工明確、保障有力，保證培訓(xùn)計(jì)劃的可執(zhí)行性與必執(zhí)行性，做到形式莊重、氣氛活躍、效果達(dá)到。5、培訓(xùn)計(jì)劃的貫徹落實(shí).培訓(xùn)計(jì)劃一旦通過，負(fù)責(zé)部門要嚴(yán)格實(shí)施計(jì)劃，不得隨意更改計(jì)劃內(nèi)容，不得半途而廢。信息中心和各部門定期對培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。6、培訓(xùn)的組織實(shí)施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前15分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)，檢視人員到場情況、現(xiàn)場布置、音響電器調(diào)試

25、、教材道具等做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前10分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)簽到，講師提前10分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)按計(jì)劃按要求進(jìn)行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請公司領(lǐng)導(dǎo)或參訓(xùn)人員上級領(lǐng)導(dǎo)到會致辭典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、紀(jì)律要求、考核獎(jiǎng)懲等.小型臨時(shí)性培訓(xùn)可以簡化操作，人員分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項(xiàng)，降低培訓(xùn)工作要求.7、培訓(xùn)效果評估.(1）訓(xùn)中評估：對于時(shí)間較長的培訓(xùn)和外訓(xùn)項(xiàng)目，在培訓(xùn)中場休息、第一天結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人要隨時(shí)與關(guān)鍵學(xué)員交談，了解培訓(xùn)中存在的問題和學(xué)員的期望、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)一步要求，并與講師及時(shí)溝通局部調(diào)整，確保達(dá)到最好的培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)人員評估:公司級別的培訓(xùn)結(jié)束

26、后，由參訓(xùn)人員對培訓(xùn)人員的講課效果進(jìn)行評價(jià).8、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強(qiáng)化、檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。有關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對考核過程存在疑義,可隨時(shí)到信息中心反映情況，信息中心負(fù)責(zé)調(diào)查落實(shí)，并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。9、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培訓(xùn)記錄、請假條、出差條等原始記錄。第 47 頁計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施為了更好更安全的對信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，特制訂本措施。第一章 機(jī)房突發(fā)事件處理措施第一條 基本對應(yīng)措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人在離開機(jī)房后收到遠(yuǎn)程報(bào)警信號,首先應(yīng)與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系,了解初步情況；且應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場，進(jìn)行事故處理。第二條

27、具體事件處理措施:1、消防事故報(bào)警。處理原則:盡量減低損失，注意善后工作。消防事故報(bào)警有級別區(qū)分，第一級報(bào)警系統(tǒng)釋放門禁，通知警衛(wèi)及遠(yuǎn)程通報(bào)機(jī)房值班人員，第二級報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)消防設(shè)施，并送火警信號至消防 .如果屬于誤報(bào)或者輕微火警事故，多數(shù)情況下已經(jīng)由大樓警衛(wèi)解決，不會升級到第二級報(bào)警,這種情況下機(jī)房值班人員到達(dá)機(jī)房后應(yīng)妥善處理現(xiàn)場,控制因火警而自動(dòng)開啟的所有出口，檢查并關(guān)閉機(jī)房所有設(shè)備的電源，清點(diǎn)設(shè)備，了解損失情況。如果屬于重大火警事故，升級到第二級警報(bào)，則由消防處理，值班人員到場后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場秩序，保護(hù)機(jī)房安全.2、停電事故報(bào)警。處理原則：確保設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)

28、系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行.機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場后,先進(jìn)入機(jī)房，察看UPS工作狀況，如UPS已經(jīng)正常切換至電池供電，則與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解停電原因，結(jié)合UPS電池維持能力，決定是否關(guān)閉服務(wù)器及機(jī)房其他電器設(shè)備。如短時(shí)期內(nèi)無法修復(fù)，則要注意離開機(jī)房必須用鑰匙鎖門，因?yàn)橥ｋ娗襏PS不工作的情況下，機(jī)房所有電磁控制的門都處于打開狀態(tài)，只能用機(jī)械鎖來關(guān)閉。3、防盜事故報(bào)警.處理原則:與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時(shí)間確認(rèn)報(bào)警信號原因，排除誤報(bào),同時(shí)避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報(bào)警由門禁系統(tǒng)發(fā)出,設(shè)置門禁后，如有人員進(jìn)入機(jī)房,30秒內(nèi)沒有輸入密碼撤銷門禁，系統(tǒng)發(fā)送報(bào)警信號至大樓警衛(wèi)處，并遠(yuǎn)程通知機(jī)房值班人員.一般情況下，

29、大樓警衛(wèi)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，確認(rèn)警報(bào)是否屬于誤報(bào)，如果不是誤報(bào)，則在確保自身安全的前提下，采取相應(yīng)措施。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)處理，并清點(diǎn)機(jī)房設(shè)備估計(jì)損失。4、漏水事故報(bào)警。處理原則:在做好自身保護(hù)措施的前提下盡量避免機(jī)房設(shè)備財(cái)產(chǎn)的損失.機(jī)房的漏水監(jiān)控由機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)提供，當(dāng)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)或者水管出現(xiàn)漏水情況，立即通知機(jī)房值班人員。進(jìn)入機(jī)房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴(yán)重的情況下應(yīng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo).查找水源，可能的漏水區(qū)域主要是窗臺，消防噴淋,空調(diào)加濕部分這幾處。然后進(jìn)行排水工作，最后清點(diǎn)設(shè)備，估算損失，以便事后處理。第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)

30、措施第三條 目的:保證各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常工作.第四條 職責(zé)：維護(hù)各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對用戶的報(bào)修及時(shí)響應(yīng)。第五條 適用范圍：各部門計(jì)算機(jī)軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整等情況。第六條 方法和要求:1、接到報(bào)修后向用戶詢問具體情況。2、接到報(bào)修后在2小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，如暫時(shí)無法到達(dá)現(xiàn)場則必須事先跟相應(yīng)部門說明情況。3、根據(jù)報(bào)修情況，攜帶相應(yīng)的設(shè)備配置清單以方便維護(hù)。4、根據(jù)用戶提供的描述,再結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際情況，分析現(xiàn)象，找出原因，最后解決問題，并填寫“維護(hù)記錄”.如果現(xiàn)場仍有暫時(shí)無法解決的問題，將未解決的問題,預(yù)計(jì)采用的解決方法和大致的解決時(shí)間填入“備注”,再預(yù)約時(shí)間進(jìn)行下一次維

31、護(hù)。5、維護(hù)完畢后，填寫“離開時(shí)間”、“維護(hù)人”、“日期和“設(shè)備配置有無變化”，并請用戶簽名確認(rèn)。6、最后將本次設(shè)備維護(hù)報(bào)告和索取的設(shè)備配置清單交由專人歸檔處理。7、在維護(hù)過程中，需做到響應(yīng)及時(shí),態(tài)度誠懇，服務(wù)熱情，認(rèn)真聽取用戶意見.附：系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)流程圖用戶報(bào)修預(yù)約維護(hù)時(shí)間預(yù)填維護(hù)單到現(xiàn)場維護(hù)填寫維護(hù)單并請用戶確認(rèn)資料歸檔用戶報(bào)修預(yù)約維護(hù)時(shí)間預(yù)填維護(hù)單到現(xiàn)場維護(hù)填寫維護(hù)單并請用戶確認(rèn)資料歸檔仍有未解決的問題第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施第七條 目的：為了維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障信息化建設(shè)的順利進(jìn)行，制定本細(xì)則。第八條 適用范圍:本細(xì)則為數(shù)據(jù)庫管理、網(wǎng)絡(luò)管理

32、和系統(tǒng)管理提供了安全管理的指導(dǎo)規(guī)范.第九條 方法和要求：1、賬戶管理：賬戶設(shè)立與管理，必須遵循以下原則：以最少授權(quán)為原則,嚴(yán)格劃分不同用戶的訪問權(quán)限，避免越權(quán)訪問或交叉授權(quán)；以“不肯定即為否定”原則設(shè)計(jì)訪問權(quán)限的管理方案；數(shù)據(jù)庫管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員相互制約；考慮針對內(nèi)部用戶和外部用戶的不同的安全策略；考慮權(quán)限管理配置的靈活性和可擴(kuò)展性。2、口令管理：所有賬戶必須都設(shè)有口令;口令應(yīng)當(dāng)至少有6個(gè)字符長,使用大小寫字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有一些非字母（如標(biāo)點(diǎn)符號等）；設(shè)定口令的存活期為一個(gè)月,禁止自始自終一成不變的用戶口令;不準(zhǔn)使用用戶名（賬號）作為口令;不準(zhǔn)使用用戶名(賬號）

33、的變換形式作為口令;不準(zhǔn)使用自己或者親友的生日作為口令；不準(zhǔn)使用常用的英文單詞作為口令。3、病毒防治：建立病毒服務(wù)器，及時(shí)查殺服務(wù)器、客戶端病毒;定期對網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進(jìn)行升級；限制共享目錄及讀寫權(quán)限的使用；限制網(wǎng)上軟件的下載和禁止盜版軟件；對外來的軟盤必須先查毒后使用；將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文件的寫屬性設(shè)為禁止。4、網(wǎng)絡(luò)管理:合理劃分網(wǎng)段，減少無用的廣播包括對網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)；使用網(wǎng)絡(luò)日志，對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)控;通過定義虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問；通過IP地址與網(wǎng)卡MAC地址捆綁的方法防止IP盜用。5、系統(tǒng)管理:在各種操作系統(tǒng)使用最新的補(bǔ)??；定期對服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器修補(bǔ)安全漏洞；禁止從軟盤、光驅(qū)

34、引導(dǎo)（隨機(jī)盤除外)；設(shè)置開機(jī)口令；設(shè)置屏幕保護(hù)口令;在XPWindows 2000或以上版本的操作系統(tǒng)中只使用NTFS格式；盡量少將應(yīng)用程序設(shè)置成自動(dòng)登錄；刪除不用的賬號.6、數(shù)據(jù)庫管理：在各種數(shù)據(jù)庫使用最新的補(bǔ)丁;定期對數(shù)據(jù)庫修補(bǔ)安全漏洞;刪除不用的賬號。7、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：在路由器和交換機(jī)上定義訪問屬性，只允許經(jīng)過認(rèn)證的；正常數(shù)據(jù)訪問請求通過，非法的訪問請求被拒絕并記錄日志. 應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 公司信息化建設(shè)監(jiān)察制度為配合公司信息化建設(shè)的推行，監(jiān)督并促進(jìn)全體員工對信息平臺的使用，特成立監(jiān)察小組.組長：杜其廣 副組長：錢 紅成員：閭曙光 張世芳 梅 華 章月萍 朱齊玉 吳 進(jìn)第一條

35、監(jiān)察小組成員必須每日上線，負(fù)責(zé)監(jiān)控信息平臺使用情況，并做好相關(guān)監(jiān)控記錄。第二條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門工作流程的執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門電子資料的建立情況,并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)抽查各項(xiàng)目部應(yīng)上傳資料情況，向各分公司傳遞相關(guān)信息。第五條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門、各分公司上傳信息并進(jìn)行考核。 第二章 公司協(xié)同工作平臺實(shí)施管理辦法為提高企業(yè)辦公效率、提升企業(yè)管理水平,解決長期以來由于施工項(xiàng)目分散造成的信息溝通不暢問題,逐步實(shí)現(xiàn)公司無紙化辦公的目標(biāo),公司決定實(shí)施由北京夢龍科技公司開發(fā)的公司協(xié)同工作平臺。為保證這一系統(tǒng)的順利實(shí)施,特制定本管理辦法.第六

36、條 平臺組成1、授權(quán)管理:負(fù)責(zé)公司協(xié)同工作平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和權(quán)限控制，對平臺上所有“插入”的軟件進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)和管理。授權(quán)系統(tǒng)的主要功能是維護(hù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)成企業(yè)人事管理信息基礎(chǔ);根據(jù)軟件的不同使用權(quán)限，對使用者進(jìn)行授權(quán)；對軟件中每個(gè)有權(quán)限要求的功能都可單獨(dú)設(shè)置；分派和管理角色成員，形成組織 管理與穿透式管理的有機(jī)結(jié)合;指定管理員權(quán)限等級,嚴(yán)格限制相關(guān)人員維護(hù)授權(quán)系統(tǒng)的權(quán)限。2、即時(shí)通：作為公司協(xié)同工作平臺的一個(gè)重要組成部分，即時(shí)通是連接用戶間的紐帶,是協(xié)同工作的橋梁,對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化工作將起到極為積極的作用。用戶從這里進(jìn)入他們相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)世界。用戶的帳號來自于協(xié)同工作平臺中的授權(quán)管理軟件內(nèi)

37、置的人事管理單元。員工之間通過即時(shí)通可以進(jìn)行信息發(fā)送、文件傳遞、消息廣播、語音通訊、網(wǎng)絡(luò)會議等工作。3、信息發(fā)布：作為公司協(xié)同工作平臺的一個(gè)有機(jī)組成部分，信息發(fā)布系統(tǒng)能夠解決企業(yè)信息發(fā)布和內(nèi)部交流方面的各種事務(wù)、問題，在凝聚企業(yè)員工共識,增強(qiáng)員工企業(yè)認(rèn)同感以及參與企業(yè)管理的意識、提高工作效率等方面都將發(fā)揮積極的作用。信息發(fā)布系統(tǒng)采用Internet/Intranet技術(shù)，架建起企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上的信息發(fā)布平臺，利用標(biāo)準(zhǔn)的互連網(wǎng)瀏覽器為用戶提供各種信息服務(wù)。信息發(fā)布系統(tǒng)分為文件傳閱、通知公告、簡報(bào)信息、計(jì)劃與安排、資料下載、時(shí)政聚焦、政策法規(guī)、公司制度、交流園地等幾大版塊。各類信息的發(fā)布按照公司相關(guān)的

38、規(guī)定由相應(yīng)的部門進(jìn)行管理,各信息產(chǎn)生部門將信息發(fā)布到相應(yīng)欄目后,經(jīng)過對應(yīng)管理部門的處理就會在信息發(fā)布欄目中發(fā)布出來。4、文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺上的基于流程控制的文檔管理系統(tǒng)，為企業(yè)文檔流轉(zhuǎn)和文檔管理提供有效的管理。公司文檔管理系統(tǒng)由三大功能模塊組成：公文處理、文檔瀏覽和借閱管理。本系統(tǒng)正式實(shí)施后，所有文件全部使用協(xié)同工作平臺進(jìn)行處理，紙質(zhì)文件僅作為文件歸檔使用.5、工作管理:工作管理主要功能為對部門和個(gè)人進(jìn)行工作總結(jié)、日程安排、工作安排和任務(wù)備忘處理。與即時(shí)通訊系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊有機(jī)的協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)的實(shí)時(shí)分派、匯報(bào)和提醒。第七條 部門責(zé)任、系統(tǒng)信息員及其職責(zé)1、公

39、司各部門責(zé)任與分管模塊:綜合管理部:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理（即時(shí)通、信息發(fā)布、工作管理、文檔管理、系統(tǒng)授權(quán)、流程編制）、檔案管理；人力資源部:人力資源管理（人員的添加調(diào)整、項(xiàng)目崗位維護(hù))；市場部:項(xiàng)目創(chuàng)建、招投標(biāo)、進(jìn)度管理、竣工管理、合同管理；質(zhì)量安全部:質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理；審計(jì)部:成本管理;財(cái)務(wù)部:物資管理、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)處理。2、公司部門負(fù)責(zé)人是公文處理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)公司公文處理系統(tǒng)所有相關(guān)工作。3、授權(quán)管理是各分公司、各工程公司信息員的權(quán)利,由信息員授權(quán)相關(guān)人員行使各自職責(zé)。4、各部門、分公司、工程公司要選擇一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、踏實(shí)肯干、能熟練操作計(jì)算機(jī)的人員擔(dān)任公司協(xié)同

40、工作平臺的信息員,其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)本單位(部門)使用該系統(tǒng)的指導(dǎo)工作；設(shè)置本單位(部門）文件庫及查閱權(quán)限;負(fù)責(zé)本單位（部門）“廣播消息和“通知公告的發(fā)布；負(fù)責(zé)本單位（部門)所管理的信息發(fā)布模塊的維護(hù)和管理；制作公文處理中的維護(hù)模板、文件流程、簽名、印章等；對使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向技術(shù)信息中心反映。第八條 運(yùn)行條件1、各部門、分公司和工程公司必須具備上網(wǎng)條件。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境.及時(shí)登錄協(xié)同工作平臺處理系統(tǒng)自動(dòng)提示需要處理的工作事項(xiàng)。2、各分公司和工程公司可以通過拔號、ADSL、無線三種方式進(jìn)行接入，理論上一個(gè)單位只要有一臺計(jì)算機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)，其余機(jī)器均可通過局域網(wǎng)接入，無須分別上網(wǎng)

41、，以節(jié)省開支。3、安裝OFFICE 2000以上版本辦公軟件。4、計(jì)算機(jī)中除安裝必要的工具軟件外，不要裝載游戲，并避免瀏覽不安全網(wǎng)頁。第九條 使用要求1、工作人員在工作時(shí)間必須登錄公司協(xié)同工作平臺，隨時(shí)處理自己的辦公事項(xiàng)。2、臨時(shí)性、時(shí)效性強(qiáng)的通知，可通過“廣播消息進(jìn)行發(fā)布.3、非正式行文的通知公告,可通過“通知公告進(jìn)行發(fā)布。4、日常的工作總結(jié)、日程安排、請示匯報(bào)等要通過公司協(xié)同工作平臺來進(jìn)行。5、公司內(nèi)部的所有文件,原則上要通過公司協(xié)同工作平臺進(jìn)行傳遞，除特殊情況外不再使用郵寄的方式；需要轉(zhuǎn)發(fā)的外來文件，可掃描處理后通過網(wǎng)絡(luò)傳遞。6、網(wǎng)上文件一經(jīng)發(fā)送即可認(rèn)為送達(dá)，若是緊急事項(xiàng)，在發(fā)送文件后，

42、可再用即時(shí)通或手機(jī)短信發(fā)一個(gè)催辦通知.所有操作公司服務(wù)器均有時(shí)間記載，由于沒及時(shí)辦理造成的工作失誤將由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。7、公司各部門、分公司、工程公司人員必須將自己的手機(jī)號等一些個(gè)人資料輸入系統(tǒng)，當(dāng)處于離線狀態(tài)時(shí)可通過手機(jī)短信傳達(dá)信息，以保證公司信息傳遞的及時(shí)與暢通。第十條 其他規(guī)定1、公司協(xié)同工作平臺上的所有信息屬于公司內(nèi)部的保密信息，嚴(yán)禁對外擅自披露。公司員工要妥善管理好自己的賬號，避免被盜.不允許冒用他人賬號登錄協(xié)同工作平臺，更不允許將賬號交由公司外人員使用。2、對于不能按照本管理辦法使用公司協(xié)同工作平臺的部門或單位，公司將給予處罰，并追究部門或單位負(fù)責(zé)人責(zé)任.第三章 項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理制

43、度為了加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的管理，促進(jìn)信息化工作的發(fā)展，根據(jù)建設(shè)部信息化工作管理辦法、公司信息化建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合項(xiàng)目信息化管理工作的特點(diǎn)，特制定本制度。通過本制度，保證公司各部門、分公司、工程公司以及項(xiàng)目部的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范化，確保項(xiàng)目信息系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行。公司各部門、分公司、工程公司以及項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。第十一條 崗位責(zé)任制1、公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)公司項(xiàng)目信息系統(tǒng)工作,主持本單位公司信息系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本制度，結(jié)合本單位實(shí)際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。2、信息中心:負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)主管部門、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)工作,并做好集團(tuán)公司人員和

44、分公司信息員的授權(quán)工作。3、公司各部門:由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門項(xiàng)目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好本部門人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。4、分公司、工程公司：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項(xiàng)目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)；實(shí)施信息化系統(tǒng)的分公司（工程公司）,應(yīng)設(shè)置信息化崗位；公司、工程公司信息員負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部人員進(jìn)行授權(quán).5、項(xiàng)目部責(zé)任制：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項(xiàng)目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)；目部應(yīng)設(shè)置兼職信息員一名，負(fù)責(zé)與分公司（工程公司）的信息化聯(lián)絡(luò)工作.第十二條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)授權(quán)制度1、總公司業(yè)務(wù)部門授權(quán)制度：根據(jù)總公司

45、部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限,由信息中心統(tǒng)一授權(quán)；增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由信息中心授權(quán)。2、分公司（工程公司）授權(quán)制度：分公司(工程公司)授權(quán)范圍為管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限；根據(jù)分公司（工程公司)各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限，由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；增加人員授權(quán)由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員授權(quán).3、項(xiàng)目部授權(quán)制度：根據(jù)項(xiàng)目部各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限,由項(xiàng)目部統(tǒng)一向分公司申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核

46、后由分公司信息員授權(quán)。4、離職人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部離職人員應(yīng)即時(shí)通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信息員,即時(shí)解除其項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限，并即時(shí)將該用戶移至離職人員組.5、變更崗位人員管理制度：對于公司、分公司(工程公司)、項(xiàng)目部變更崗位人員應(yīng)即時(shí)通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信息員，即時(shí)調(diào)整其項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限.第十三條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作制度1、信息中心操作管理制度:系統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進(jìn)行任何操作。特殊情況下，下級管理員可以對其進(jìn)行遠(yuǎn)程重起服務(wù)器或重起中間件操作，且向上級管理員匯報(bào)操作原因、操作時(shí)間及執(zhí)行的命令;操

47、作人員（包括專業(yè)維護(hù)人員）必須嚴(yán)格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記,日記包括操作時(shí)間、執(zhí)行命令等；管理員離開系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖；管理員應(yīng)每月檢查二次工作日志，核實(shí)操作人員的上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件；管理員每周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況,每月1013日應(yīng)將其刻錄成光盤；管理員應(yīng)每月更換一次超級用戶的口令，且每當(dāng)系統(tǒng)管理員及專業(yè)維護(hù)人員有變動(dòng)時(shí)作相應(yīng)的口令更換；系統(tǒng)管理員變動(dòng)前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙方簽字確認(rèn)，作為檔案存檔。2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部應(yīng)明確規(guī)定操作人員對系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔由

48、系統(tǒng)管理員保管。3、操作人員應(yīng)即時(shí)修改初始密碼，并對密碼要嚴(yán)格管理,操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作軟件?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理.4、操作人員離開系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。5、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤無法刪除時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理。6、使用項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)時(shí),不能隨意修改、刪除他人所上傳數(shù)據(jù).7、系統(tǒng)管理員應(yīng)每個(gè)月檢查二次工作日志，核實(shí)操作人員的上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容等.8、對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。

49、電源的開關(guān)、軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。9、操作人員必須嚴(yán)格按操作權(quán)限操作,不得越權(quán)或擅自上系統(tǒng)操作。10、項(xiàng)目管理系統(tǒng)各級管理人員必須保證所錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性、時(shí)效性。11、項(xiàng)目管理系統(tǒng)各模塊上傳資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查，以確保數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確。第十四條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制度1、各級人員要嚴(yán)格保護(hù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、軟件等.嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送給該范圍以外的任何單位或個(gè)人。2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部要制定具體的系統(tǒng)防病毒措施。所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測,對所有在用計(jì)算機(jī)尤其是NT服務(wù)器必須定期進(jìn)行病毒檢測。

50、要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游戲軟件。3、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài).數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。具體備份模式為：每天在服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，在磁帶機(jī)上作一增量備份;每周作一個(gè)異地備份，每月制作一份數(shù)據(jù)光盤;每年年末制作雙備份,存儲于不同的地點(diǎn)。4、對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理,防止被非法拷貝或毀壞。第十五條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)維護(hù)制度1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能改動(dòng)時(shí)，應(yīng)對其功能改動(dòng)部分進(jìn)行認(rèn)真測試研究，確定新增功能在本單位的用法,防止工作的盲目性.對于系統(tǒng)

51、修改部分應(yīng)即時(shí)下發(fā)使用說明。2、信息系統(tǒng)升級，升級前應(yīng)通知各基層單位、各用戶,并對功能更動(dòng)部分加以說明.3、項(xiàng)目管理系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授權(quán)的專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。4、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它硬、軟件,不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境.5、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行的故障時(shí)，系統(tǒng)理員應(yīng)及時(shí)給予處理.屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì),提前規(guī)劃，制定實(shí)施方案，向總公司信息部反映,由信息部統(tǒng)一解決，以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行.6、系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不

52、明意義的提示時(shí)，操作人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。7、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案,應(yīng)請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持，各單位應(yīng)制定基層單位提出維護(hù)請求及響應(yīng)辦法，一般情況下,基層單位在提出請求之前應(yīng)經(jīng)過反復(fù)測試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì).提出請求時(shí)應(yīng)說明故障發(fā)生的條件、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及故障的后果等，以便上級維護(hù)人員迅速診斷問題。8、建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度.對故障的發(fā)生時(shí)間、表現(xiàn)、解決辦法及結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并由維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、時(shí)間準(zhǔn)確，

53、字跡工整。第十六條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)考評辦法1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)作為集團(tuán)公司各部門年度工作目標(biāo)及考核內(nèi)容之一,在年度工作目標(biāo)責(zé)任及考核中體現(xiàn)相應(yīng)的權(quán)重。2、集團(tuán)下屬各分公司必須滿足集團(tuán)公司規(guī)定的信息化系統(tǒng)建設(shè)硬件、網(wǎng)絡(luò)帶寬及管理的要求，并作為設(shè)立分公司的基本條件之一.信息系統(tǒng)的推廣、應(yīng)用作為分公司重要的考核內(nèi)容。3、各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排,配置項(xiàng)目管理所必須的信息系統(tǒng)硬件，并有專人負(fù)責(zé)。信息系統(tǒng)的應(yīng)用作為項(xiàng)目責(zé)任制重要的考核內(nèi)容在責(zé)任書中明確.4、集團(tuán)公司各部門、各分公司（工程公司)、項(xiàng)目部第一責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人信息化建設(shè)方面的工作業(yè)績,在年度或項(xiàng)目考核中與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。第四章 人力資源軟件制度為全面、準(zhǔn)確掌握整個(gè)集團(tuán)的人員信息，對人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，制定本辦法。本辦法中的人力資源軟件指在協(xié)同工作平臺下載的客戶端系統(tǒng)，即CS系統(tǒng)。第十七條 指導(dǎo)思想原則：本著真實(shí)、及時(shí)的原則，錄入數(shù)據(jù).本著保密原則，切實(shí)保護(hù)本公司員工的隱私,不得向公司以外人員透露任何本公司人員信息。根據(jù)公司薪酬的保密制度，公司所有人員工資不得交流、不得外泄。1、適用范圍：本辦法適用于集團(tuán)總部、各分公司、工程公司信息員、以及其他能夠登錄人力資源軟件的人員。2、管理制度：管理工具中的用戶管理、信息結(jié)構(gòu)、指標(biāo)維護(hù)、代碼管理、系統(tǒng)日志歸總部人力資源部信息員管理，其他人不得修改；基礎(chǔ)信息