在建項(xiàng)目第三方評(píng)估管理辦法

1、附件18:在建項(xiàng)目第三方評(píng)估管理辦法（2017年版）一、評(píng)估目的1 .進(jìn)一步提升集團(tuán)在建工程產(chǎn)品品質(zhì)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理人員的品質(zhì)管理意識(shí)， 提高管控標(biāo)準(zhǔn)；2 .促使各參建單位提高對(duì)工程質(zhì)量的重視程度， 找到質(zhì)量管控的有效途徑, 達(dá)到持續(xù)改善和提高工程質(zhì)量目的；3 .客觀評(píng)價(jià)各項(xiàng)目質(zhì)量、文明安全施工、管理行為等方面工作管理水平， 督促項(xiàng)目管理人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。一、評(píng)估范圍聘請(qǐng)第三方評(píng)估公司對(duì)各區(qū)域項(xiàng)目施工出正負(fù)零至竣工預(yù)驗(yàn)收前各階段的 工程實(shí)測(cè)實(shí)量（正負(fù)零以上）、安全生產(chǎn)、文明施工、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題、管理行為 等進(jìn)行檢查評(píng)估，但項(xiàng)目獨(dú)立展示區(qū)不在評(píng)估范圍內(nèi)。二、評(píng)估原則1 .隨機(jī)原則：對(duì)各

2、維度的評(píng)估對(duì)象，必須結(jié)合當(dāng)前各標(biāo)段的施工進(jìn)度，采 用隨機(jī)抽樣的方式選取樣本點(diǎn)進(jìn)行檢查；2 .可追溯原則：對(duì)各維度發(fā)現(xiàn)的問題須注明出處，對(duì)實(shí)測(cè)實(shí)量的各測(cè)區(qū)、 各測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)位置、坐標(biāo)做好書面記錄并存檔；3 .完整原則：各維度中反映同一檢查對(duì)象的指標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況具備條件 的必須全部進(jìn)行檢查；4 .真實(shí)原則：針對(duì)各個(gè)維度的檢查情況如實(shí)記錄；5 .統(tǒng)一原則：評(píng)估體系所含內(nèi)容對(duì)所有項(xiàng)目統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。三、評(píng)估流程1 .工作步驟 信息采集各區(qū)域運(yùn)營部在接到集團(tuán)運(yùn)營中心開展第三方檢測(cè)預(yù)備通知后，必須立即 收集項(xiàng)目信息（包括項(xiàng)目概況、實(shí)際進(jìn)度、承建單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等）并形成表 表格，在接到通知后兩日內(nèi)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中

3、心。工作啟動(dòng)項(xiàng)目具體評(píng)估檢查時(shí)間由第三方評(píng)估單位通知，原則上提前一天通知受評(píng) 估項(xiàng)目。啟動(dòng)會(huì)議在評(píng)估啟動(dòng)會(huì)時(shí)項(xiàng)目部簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目情況 （項(xiàng)目概況、進(jìn)度、承建單位等）， 評(píng)估小組介紹本次評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估人員的分工安排，項(xiàng)目信息采集、測(cè)區(qū)選擇及 檢測(cè)工具準(zhǔn)備。信息采集表上報(bào)不得瞞報(bào)工程實(shí)際進(jìn)度，以集團(tuán)上運(yùn)營中心收到的項(xiàng)目信 息與啟動(dòng)會(huì)信息采集表相對(duì)照，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度情況復(fù)檢。如發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)現(xiàn)象， 將對(duì)項(xiàng)目部予以綜合扣分3分處理，并通報(bào)批評(píng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查依據(jù)分工及選擇的測(cè)區(qū)對(duì)項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明施工、管理 行為等進(jìn)行相關(guān)檢查，并如實(shí)做好記錄。配合評(píng)估小組實(shí)測(cè)實(shí)量的項(xiàng)目管理人員 需在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)測(cè)區(qū)域、

4、數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。評(píng)估小結(jié)評(píng)分階段：第三方評(píng)估小組評(píng)估打分階段項(xiàng)目管理人員及其他人員不得圍 觀干擾。如發(fā)生相關(guān)人員圍觀、解釋干擾現(xiàn)象，對(duì)項(xiàng)目部予以扣綜合分3分處理， 并通報(bào)批評(píng)。對(duì)異議不在評(píng)估小結(jié)中處理。評(píng)估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄問題點(diǎn)，形成問題清單，然后 由評(píng)估組長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)目檢查情況進(jìn)行小結(jié)， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全及管理問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng) 分析，并提供優(yōu)秀做法展示及問題討論。如在評(píng)估檢查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估小組應(yīng)在會(huì)上通報(bào)，并在會(huì)后立即報(bào)集團(tuán)運(yùn)營管理中心備案，以便及時(shí)采取處理措施。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估完成后，評(píng)估單 位3個(gè)日歷天內(nèi)提交XX項(xiàng)目評(píng)估簡(jiǎn)報(bào)。對(duì)評(píng)估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)域公司必須督促項(xiàng)目部在

5、 7個(gè)日歷天內(nèi)整改 到位，并將結(jié)果（附相片）經(jīng)區(qū)域公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，通過 OA平臺(tái)報(bào)集 團(tuán)運(yùn)營中心。7個(gè)日歷天內(nèi)未整改到位得，集團(tuán)將啟動(dòng)問責(zé)程序。評(píng)估成果每期項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后5個(gè)日歷天內(nèi)，由評(píng)估單位提交XX公司項(xiàng)目評(píng)估總 報(bào)，并對(duì)評(píng)估維度進(jìn)行對(duì)標(biāo)，提出公司項(xiàng)目存在的問題、不足及改進(jìn)建議。評(píng)估公示每期項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后,將對(duì)項(xiàng)目綜合合格率進(jìn)行排名并在集團(tuán) OA平臺(tái)首頁 予以公布。集團(tuán)運(yùn)營中心將會(huì)同區(qū)域公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)排名后三名的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約 談，同時(shí)，在每月月度運(yùn)營例會(huì)上，安排排名前三名和后三名的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作經(jīng) 驗(yàn)分享和問題檢視。2.工作流程確定參評(píng)工程項(xiàng)目固定評(píng)估小組視情況確定委托人確認(rèn)臨時(shí)

6、評(píng)估小絹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議評(píng)估小組編制細(xì)則；工具、設(shè)備、文 件資料的等準(zhǔn)備。五、評(píng)估體系1 .評(píng)估依據(jù)正式的工程圖紙；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方相關(guān)規(guī)范；重慶 有限公司的企業(yè)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度規(guī)定；項(xiàng)目評(píng)估方案。2 .評(píng)估準(zhǔn)備項(xiàng)目信息采集表；設(shè)計(jì)施工圖、施工方案、形象進(jìn)度情況等；備檢工程區(qū)域的水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)及相關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)；上期第三方評(píng)估檢查問題整改資料、工程資料；參建方需準(zhǔn)備各項(xiàng)資料。3 .評(píng)估組織評(píng)估小組由第三方評(píng)估公司派出，由組長(zhǎng)及專業(yè)工程師組成。其中，評(píng)估 組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)綜合評(píng)估工作；專業(yè)工程師負(fù)責(zé)實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)估工作； 機(jī)電專業(yè)工程 師負(fù)責(zé)綜合體項(xiàng)目安裝專業(yè)評(píng)估工作。4 .評(píng)估內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估的內(nèi)容包括但

7、不限于：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)體質(zhì)量評(píng)估、安全文明施工 評(píng)估、管理行為評(píng)估。5 .評(píng)估方法評(píng)估合格率組成評(píng)估合格率由實(shí)測(cè)實(shí)量占50%質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)占20%安全文明占20%管理行為占10%&成，各項(xiàng)占比指標(biāo)可根據(jù)集團(tuán)品質(zhì)需求在半年度或年度末上報(bào)集團(tuán)通 過后調(diào)整。交付階段的項(xiàng)目，只有實(shí)測(cè)實(shí)量進(jìn)行評(píng)估，無安全文明和管理行為評(píng) 估，則實(shí)測(cè)實(shí)量與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分乘以系數(shù)后記作該項(xiàng)目最終評(píng)估得分；有實(shí)測(cè)實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明評(píng)估，無管理行為評(píng)估，則實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)估得分乘以系數(shù) 后記作該項(xiàng)目的最終評(píng)估得分。實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)估方法實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)估的抽查原則根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況隨機(jī)選取實(shí)測(cè)實(shí)量部位。 實(shí)測(cè)實(shí)量含模板工程、混凝土結(jié) 構(gòu)工程、

8、砌體工程、設(shè)備安裝、抹灰工程、門窗工程、涂飾工程但不限于上述內(nèi) 容。精裝交付項(xiàng)目采用獨(dú)立檢查項(xiàng)目別行設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)區(qū)選取方法在進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量工作前，由甲方項(xiàng)目部、總包單位、監(jiān)理單位和第三方評(píng)估 組召開啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)工程進(jìn)展情況，在分項(xiàng)工程已經(jīng)部分完工的檢測(cè)區(qū)內(nèi)隨機(jī)進(jìn) 行抽取，當(dāng)測(cè)區(qū)內(nèi)實(shí)測(cè)項(xiàng)不足時(shí)，需在測(cè)區(qū)外增加補(bǔ)齊，使實(shí)測(cè)項(xiàng)能夠滿足方案 要求。檢查點(diǎn)選取方法在選取的測(cè)區(qū)內(nèi)按方案要求取點(diǎn)；點(diǎn)數(shù)不能滿足方案要求的，需在測(cè)區(qū)外補(bǔ) 齊。實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)計(jì)分方法檢測(cè)項(xiàng)分?jǐn)?shù)=本單項(xiàng)工程合格率x 100實(shí)測(cè)實(shí)量分?jǐn)?shù)=三檢測(cè)項(xiàng)分?jǐn)?shù)安全文明評(píng)估方法安全文明評(píng)估原則項(xiàng)目整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)均在評(píng)估選取范圍內(nèi)， 檢查內(nèi)容為安全生產(chǎn)和文

9、明施工兩部分。測(cè)區(qū)及檢查點(diǎn)選取方法項(xiàng)目檢查測(cè)區(qū)隨機(jī)覆蓋施工現(xiàn)場(chǎng)60%£圍，其中，施工層、地下室、加工場(chǎng) 地、外架為必查部位，測(cè)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)主要對(duì)三寶四口五臨邊、腳手架及卸料平臺(tái)、安全用電、機(jī)械設(shè)施及大型接卸設(shè)備、基坑工程和防火進(jìn)行檢查；文明施工 主要是工完場(chǎng)清，材料堆放及施工現(xiàn)場(chǎng)容貌進(jìn)行檢查。安全文明計(jì)分方法安全生產(chǎn)分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評(píng)估分?jǐn)?shù)（單項(xiàng)合格率X 100）文明施工分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評(píng)估分?jǐn)?shù)（單項(xiàng)合格率x 100）安全文明分?jǐn)?shù)=安全生產(chǎn)分?jǐn)?shù)X 80%或明施工分?jǐn)?shù)X 20%管理行為評(píng)估方法管理行為評(píng)估原則根據(jù)管理要求進(jìn)行各參建單位必查，檢查內(nèi)容按項(xiàng)目進(jìn)度情況隨機(jī)抽取的 原則。管理行為評(píng)估內(nèi)

10、容選取方法根據(jù)評(píng)估體系要求，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)部、項(xiàng)目總包單位及監(jiān)理單位（權(quán)重比例 30% 50% 20%項(xiàng)目開發(fā)部（甲方資料、質(zhì)量體系、質(zhì)量技術(shù)行為、質(zhì)量管理過程、進(jìn)度計(jì) 劃管理、項(xiàng)目規(guī)劃）項(xiàng)目監(jiān)理單位（監(jiān)理人員、監(jiān)理文件、管理資料、監(jiān)理日志）項(xiàng)目總包單位（進(jìn)度計(jì)劃、過程策劃、過程資料、過程管理）質(zhì)量過程管理（實(shí)測(cè)實(shí)量管理、工藝樣板管理、安全樣板、交房樣板、重 要工序驗(yàn)收、材料管理、樁基工程檢查、工序交接手續(xù)等）、技術(shù)管理（專項(xiàng)施 工方案審核、圖紙會(huì)審、資料管理、養(yǎng)護(hù)室管理）、安全（重大危險(xiǎn)源教育交底、 安全文明施工專項(xiàng)檢查、安全資料 ）管理、組織管理（例會(huì)制度、重要工序旁 站制度、監(jiān)理通知單制度、

11、人員資質(zhì)、監(jiān)理日記管理制度、項(xiàng)目事務(wù)部管理行為） 內(nèi)容進(jìn)隨機(jī)抽取。管理行為計(jì)分方法單項(xiàng)評(píng)估分?jǐn)?shù)=本項(xiàng)目合格率x 100管理行為分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評(píng)估分?jǐn)?shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容及原則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)評(píng)估項(xiàng)目的滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量和產(chǎn)品保護(hù)、結(jié)構(gòu)安 全、違規(guī)強(qiáng)條及業(yè)主使用功能進(jìn)行預(yù)警提醒。6 .評(píng)估用表評(píng)估用表附后六、考核管理7 .考核單元及排名考核單元第三方評(píng)估以項(xiàng)目標(biāo)段（按分期或總包單位劃分）為評(píng)估單元。評(píng)估排名項(xiàng)目評(píng)估綜合排名以實(shí)測(cè)實(shí)量 50%質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估20%安全文明20%管 理行為10啕口權(quán)計(jì)算，按項(xiàng)目綜合得分從高到低進(jìn)行排序。8 .對(duì)總包單位的考核以補(bǔ)充協(xié)議的形式將項(xiàng)目評(píng)估檢查結(jié)果與總包

12、考核掛鉤，其獎(jiǎng)懲金額在項(xiàng) 目的進(jìn)度款中體現(xiàn)，具體獎(jiǎng)懲辦法如下：獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)估檢查當(dāng)次綜合得分排名前三名（評(píng)估項(xiàng)目小于10個(gè)取前兩名，下同）， 且項(xiàng)目綜合得分在86分以上，第一名獎(jiǎng)勵(lì)5萬元、第二名獎(jiǎng)勵(lì)3萬元、第三名 獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。評(píng)估檢查綜合得分排名年度累計(jì)三次進(jìn)入前三名，將在年底頒發(fā)錦旗或獎(jiǎng) 杯。處罰評(píng)估檢查當(dāng)次綜合得分排名后三名，且項(xiàng)目綜合得分在83分以下，倒數(shù)第一名處罰5萬元、倒數(shù)第二名處罰3萬元、倒數(shù)第三名處罰2萬元。評(píng)估檢查綜合得分排名年度累計(jì)三次進(jìn)入后三名， 且平均分在83分以下的， 外包單位列入不合格供方庫。安全文明施工處罰安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)兩次進(jìn)入后三名，且單次安全文明綜合

13、得分低于75分，給予10萬元處罰。安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)三次進(jìn)入后三名，且單次安全文明綜合 得分低于75分，給予20萬元處罰。9 .對(duì)監(jiān)理單位的考核排名方式與總包排名相同，月度獎(jiǎng)罰金額按照總包獎(jiǎng)罰金額的10%MT,不 參與累計(jì)獎(jiǎng)罰。10 對(duì)項(xiàng)目部的考核項(xiàng)目部的考核包含對(duì)開發(fā)項(xiàng)目部和建筑施工項(xiàng)目部的考核。月度績(jī)效考核參照集團(tuán)2016年績(jī)效考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)估檢查當(dāng)次綜合排名前三名，且項(xiàng)目綜合得分在86分以上的項(xiàng)目，第一名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績(jī)效的 100%第二名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng) 得績(jī)效的70%第三名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績(jī)效的 40%評(píng)估檢查綜合得分排名年度

14、累計(jì)三次進(jìn)入前三名的項(xiàng)目，給予建筑施工項(xiàng)目部5萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，開發(fā)項(xiàng)目部給予3萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，并將在年底頒發(fā)錦旗與獎(jiǎng)杯， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人優(yōu)先推薦晉職晉薪。區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目評(píng)估檢查綜合得分的平均分在88分（含）以上且標(biāo)段單次評(píng)估不低于83分，給予公司5萬元的獎(jiǎng)勵(lì)；區(qū)域公司、建筑公 司年度所有項(xiàng)目評(píng)估檢查綜合得分的平均分在 83 （含）-88分且標(biāo)段單次評(píng)估不 低于80分，給予公司3萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。注：建筑四川分公司和華東分公司作為一 個(gè)考核單位。處罰評(píng)估檢查當(dāng)次綜合排名后三名，且項(xiàng)目綜合得分在 83分以下的項(xiàng)目，倒 數(shù)第一名處罰項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績(jī)效的 100%倒數(shù)第二名處罰項(xiàng)目管理人 員月度應(yīng)

15、得績(jī)效的70%倒數(shù)第三名處罰項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績(jī)效的 40%年度連續(xù)二次綜合排名進(jìn)入后三名， 且平均分在82分以下的項(xiàng)目，給予建 筑施工項(xiàng)目部3萬元的處罰，給予開發(fā)項(xiàng)目部2萬元的處罰，集團(tuán)運(yùn)營管理中心 有權(quán)建議集團(tuán)績(jī)效考核小組將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人薪酬降一級(jí)。區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目綜合得分的平均分在 81分以下，給予公 司5萬元的處罰；區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目綜合得分的平均分在 83分 以下，給予公司3萬元的處罰。項(xiàng)目安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)三次進(jìn)入后三名，且單次安全文明 綜合得分低于75分，集團(tuán)運(yùn)營管理中心有權(quán)建議集團(tuán)績(jī)效考核小組將項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人、安全管理人員、公司負(fù)責(zé)分管安全生產(chǎn)

16、的領(lǐng)導(dǎo)薪酬降一級(jí)。說明項(xiàng)目管理人員指開發(fā)項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部除工人以外的所有管理人員，包含但不限于項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目正副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理助理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管、主辦、 員。項(xiàng)目部、區(qū)域公司和建筑公司年度累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰，均在集團(tuán)年會(huì)上公布并頒發(fā)錦旗、獎(jiǎng)杯及獎(jiǎng)金。11 單項(xiàng)考核評(píng)估評(píng)估當(dāng)期或當(dāng)年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量或安全責(zé)任事故，按以下標(biāo)準(zhǔn)給予評(píng)估：12 1質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失10-30萬元以下的質(zhì)量事故，在評(píng)估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月實(shí)測(cè)實(shí)量得分4分；造成經(jīng)濟(jì)損失30-50萬元（含50萬元）以內(nèi)的質(zhì)量事故，在評(píng)估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月實(shí)測(cè)實(shí)量得分 6分；造成經(jīng)濟(jì)損失50-100萬元（含100萬元）質(zhì)量事故，在評(píng)估得分基

17、礎(chǔ)上 再扣減當(dāng)月實(shí)測(cè)實(shí)量得分8分；造成經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的質(zhì)量事故，當(dāng)月實(shí)測(cè)實(shí)量得分計(jì)為 。分。安全責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失10-30萬元以下或輕傷3人以內(nèi)的安全責(zé)任事故，在評(píng)估得 分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分15分；造成經(jīng)濟(jì)損失30-50萬元（含50萬元）或重傷1人以內(nèi)的安全責(zé)任事故，在評(píng)估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分 20分；造成經(jīng)濟(jì)損失50-100萬元（含100萬元）或重傷2人以內(nèi)的安全責(zé)任事 故，在評(píng)估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分30分；造成經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上或死亡1人及以上的安全責(zé)任事故，當(dāng)月安全 文明評(píng)估得分計(jì)為。分。注：項(xiàng)目質(zhì)量事故、安全責(zé)任事故由區(qū)域?qū)徲?jì)監(jiān)察部門統(tǒng)計(jì)，于每月 工作日內(nèi)抄送運(yùn)營管理中心和風(fēng)控管理中心備案。13 評(píng)估周期項(xiàng)目第三方評(píng)估周期定為每?jī)蓚€(gè)月一次，單月檢查、雙月考核。七、評(píng)估問題整改1 .問題整改受檢項(xiàng)目依據(jù)簡(jiǎn)報(bào)問題清單在 24小時(shí)內(nèi)由開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，組織聯(lián)合 區(qū)域運(yùn)營部、監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)編制項(xiàng)目整改消項(xiàng)清單，明確各項(xiàng)問題整改完 成時(shí)間、責(zé)任人、督辦人、檢查人，由區(qū)域運(yùn)營部上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)控制中心和運(yùn)營管 理中心備案，風(fēng)險(xiǎn)控制中心和運(yùn)營管理中心不定期對(duì)整改銷項(xiàng)清單進(jìn)行抽查。受檢項(xiàng)目部每周上報(bào)整改周報(bào)，直至按照要求整改完成，整改周報(bào)要求附 整改前后對(duì)比照片，并由區(qū)域公司運(yùn)營管理部匯總審核后抄