庫存報廢與問題物料處理流程

1、業(yè)務(wù)流程名稱: 庫存報廢與問題物料處理流程編號及版本號編號：BPD-MM11版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAP R/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項目經(jīng)理林雪梅IBM項目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)流程目的：該流程主要包含了庫存問題物料的處理與庫存報廢的處理。2. 業(yè)務(wù)流程

2、的相關(guān)原則：2.1 問題物料主要指由于質(zhì)量原因造成無法被繼續(xù)正常使用的物料，以及因為庫存呆滯造成 的物料庫存；庫存報廢主要指經(jīng)過公司各相關(guān)部門確認(rèn)后需要做報廢處理的物料庫存。2.2 問題物料的處理方式主要有三種方式：（1） 庫存報廢 經(jīng)過各相關(guān)部門確認(rèn)后無法繼續(xù)使用的物料；（2） 退換貨 經(jīng)過與供應(yīng)商溝通后，可以做退換貨處理的物料；（3） 變賣 本公司無法使用，但其他公司或者客戶可以使用的物料，可以協(xié)商后賣出，取得收入；2.3 對于要做報廢處理的物料庫存，如果在系統(tǒng)中作了報廢操作后，在系統(tǒng)中就不存在庫存數(shù)量與金額。報廢后的實物需進(jìn)入到實物報廢倉由倉管員作人工管理，不再在系統(tǒng)中體現(xiàn)，但系統(tǒng)中可以

3、查詢報廢歷史紀(jì)錄。2.4 注意事項：（1） 問題物料的變賣需要符合公司營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的營業(yè)范圍。如果不在營業(yè)范圍，則不能做變賣處理；（2） 保稅材料報廢后做變賣，需要到海關(guān)做報關(guān)手冊核銷；（3） 問題物料的處理方式的決定及報廢的審核需要各相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽，并加強(qiáng)流程控制。 3. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.1相關(guān)的規(guī)則和政策改變n 規(guī)范了問題物料的處理方式及報廢流程；n 必須制定問題物料處理及物料報廢的管理制度；3.2 對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求n 無4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2005.02.22創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流程圖例解釋 本段主要描述流程圖的符號。6. 業(yè)務(wù)流程圖（在

4、VISIO中畫流程圖） 7 業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：7.1 物料管理模塊庫存報廢與問題物料處理流程-問題物料處理步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)描述下一步1業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)外1.因質(zhì)量問題或庫存呆滯造成問題物料,填寫申請單對因市場原因、生產(chǎn)原因、質(zhì)量問題等原因造成的問題物料及呆滯物料申請進(jìn)行處理。22物控員系統(tǒng)外通知倉庫對質(zhì)量問題庫存做轉(zhuǎn)儲凍結(jié)通知倉庫對存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲凍結(jié)，倉庫按物控員通知相應(yīng)的做庫存轉(zhuǎn)移流程操作。33品檢員/工藝工程師/研發(fā)人員系統(tǒng)外是否可用？檢驗問題物料、呆滯庫存是否可用。是轉(zhuǎn)結(jié)束；否轉(zhuǎn)44制造部/物控部/工程部門等系統(tǒng)外決定處理方式，部門會簽各部門會簽決定問題物料、呆滯庫存的處

5、理方式 。55系統(tǒng)外處理方式？判別處理方式，分三種情況：報廢、退換貨、問題物料變賣。報廢走庫存物料報廢流程，退換貨走退換貨處理流程。66采購人員系統(tǒng)外問題物料變賣對問題物料進(jìn)行變賣。77倉管員SAP出庫在SAP系統(tǒng)上對問題物料作出庫操作。88財務(wù)應(yīng)收會計SAP是否公司客戶判斷系統(tǒng)上有無此客戶的編碼，有則做其它應(yīng)收業(yè)務(wù)，參考其他業(yè)務(wù)應(yīng)收流程；無則做一般總賬賃證輸入，參考相應(yīng)流程。結(jié)束7.2 物料管理模塊庫存報廢與問題物料處理流程-報廢:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1物料管理員/工藝工程師/采購員/質(zhì)檢員系統(tǒng)外有物料需要報廢處理，填寫報廢申請單庫存物料需做報廢處理，填寫報廢申請單22物控員SAP庫存

6、是否已被凍結(jié)在系統(tǒng)中檢查庫存是否已經(jīng)做凍結(jié)處理否轉(zhuǎn)3；是轉(zhuǎn)43物控員系統(tǒng)外通知倉庫通知倉庫對存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲凍結(jié)，倉庫按物控員通知相應(yīng)的做庫存轉(zhuǎn)移流程操作。44物控員系統(tǒng)外提交報廢申請將報廢申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門會簽55工程/財務(wù)/采購等部門系統(tǒng)外審核/部門會簽各部門審核報廢申請，決定問題物料是否可以報廢通過轉(zhuǎn)6；未通過轉(zhuǎn)結(jié)束6倉管員SAP報廢操作報廢申請被批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)中進(jìn)行報廢操作。同時庫存更新，生成物料憑證、會計憑證77倉管員系統(tǒng)外實物轉(zhuǎn)入報廢品區(qū)倉管員將報廢物料轉(zhuǎn)入報廢品區(qū)88采購員/倉管員系統(tǒng)外報廢品變賣將報廢品定期變賣99財務(wù)應(yīng)收會計SAP是否公司客戶廢品變賣后,取得收入后，判

7、斷系統(tǒng)中是否存在客戶，如有，則接其他應(yīng)收流程；如無，則接一般總賬憑證輸入流程處理結(jié)束 8. 業(yè)務(wù)流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP標(biāo)準(zhǔn)報表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率問題物料清單否(某時段內(nèi)發(fā)生的或所有)問題物料列表SAP標(biāo)準(zhǔn)報表低報廢物料清單否系統(tǒng)內(nèi)物料報廢紀(jì)錄SAP標(biāo)準(zhǔn)報表低9. 業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layout set?(是/否)使用頻率報廢申請單否提出報廢的申請表否低報廢單否物料報廢的正式單據(jù)是低問題物料處理申請單否提出問題物料的申請否低

8、10接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無11數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置無12權(quán)限設(shè)置需求：事務(wù)碼描述負(fù)責(zé)人職位MIGO庫存操作倉管員文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上

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