某玩具倉(cāng)庫(kù)管理制度VIP

1、歡迎共閱1 .制定目的：1.1 使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。1.2 使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2 .適用范圍2.1 適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開(kāi)發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。3 .管理單位：3.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。、內(nèi)容：-XI4 .倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：4.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。4

2、.2 工廠各科（車間）、采購(gòu)、品管、PMC等部門(mén)負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門(mén)進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。4.3 各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門(mén)負(fù)責(zé)其審核及稽核。5 .倉(cāng)管原則5.1 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。5.2 做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3 物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日

3、期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。5.4 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù),確保料卡帳一致。6 .倉(cāng)儲(chǔ)安全管理6.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。6.2 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。，采取緊急措施6.3 倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或

4、移交司法機(jī)關(guān)處理。7 .人員管制7.1 倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。7.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。7.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。7.4 倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。7.5 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。8 .物料管制8.1 嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門(mén)提供正確的庫(kù)存信息。8.2 對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉(cāng)

5、管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。8.3 A、B、C分類管理8.3.1 ABC庫(kù)存分類法。A、B、C庫(kù)存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類：A類：所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料。B類：除A、C以外，均為B類物料。C類：按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。8.3.2 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開(kāi)發(fā)工程科、資材等部門(mén)共同確定

6、。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。8.3.3 倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)ABC類物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。8.3.4 ABC盤(pán)點(diǎn)容差值：A類：0.1%；B類：0.4%；C類：1%。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。8.4 時(shí)效管制與呆滯廢料處理8.4.1 對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類：紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。8.4.3 倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料（或成品）在投入使用（

7、或出貨）前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否則依呆滯料處理檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行重檢8.4.4 對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤(pán)點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外），超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。8.4.5 廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開(kāi)立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門(mén)判定再交由負(fù)責(zé)部門(mén)審核后方可報(bào)廢。8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下:呆滯廢料的類別負(fù)責(zé)部門(mén)（提出處理方案或?qū)?/p>

8、核報(bào)廢單）審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門(mén)行政科退還供貨商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中間商設(shè)備開(kāi)發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開(kāi)發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門(mén)行政科售予中向商T|里9具品管科財(cái)務(wù)部門(mén)行政科售予中向商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理售予中向商公司自用其它處理方法辦公用品11；r藍(lán)1|/總務(wù)科財(cái)務(wù)部門(mén)行政科售予中向商公司自用其它處理方法a.公司自用定期將呆、廢料清單給各部門(mén)或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用b.退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。c.以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀

9、況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。d.售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。8.4.7 價(jià)格協(xié)議8.4.8 程序“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)中報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示；8.4.8.2負(fù)責(zé)部門(mén)填寫(xiě)“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見(jiàn)，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9 .倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理9.4 倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。9.5 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。9.6

10、 物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：a.存取頻率低者b.數(shù)量極少者c.容易分辯者成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）9.7 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。9.8 物料卡設(shè)置9.5.1 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。9.5.2 所有物料卡之表頭（含料號(hào)、品名、規(guī)格）數(shù)據(jù)。9.6 物料卡擺放9.6.1 有序：物料卡按料號(hào)的大小順序排列。9.6.2 就近：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最

11、近處。9.6.3 異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。9.7 物料卡記帳、存盤(pán)9.7.1 物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。9.7.2 登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。9.7.3 登記物料卡時(shí)，不能越行填寫(xiě)，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫(xiě)。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤(pán)。物料卡的存盤(pán)年限為一年，過(guò)期物料

12、卡由財(cái)務(wù)部門(mén)作廢銷毀。10 .循環(huán)盤(pán)點(diǎn)10.5 物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡）、手工帳盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。10.6 財(cái)務(wù)部門(mén)每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)（抽盤(pán)），倉(cāng)管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧處理。10.7 盤(pán)盈、盤(pán)虧之處理10.7.1 盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。10.7.2 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果查核：盤(pán)點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門(mén)，對(duì)于盤(pán)虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公

13、司最高主管，予以追究責(zé)任。11 .定期盤(pán)點(diǎn)11.5 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。11.6 定期盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)組織，分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)三個(gè)階段，其中初盤(pán)、復(fù)盤(pán)由各物料（含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品）管理部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行，抽盤(pán)由行政科、財(cái)務(wù)部門(mén)等抽盤(pán)人員進(jìn)行（同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤(pán)）。11.7 定期盤(pán)點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門(mén)提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。12 .接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫(kù)管制）12.5 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)12.5.1 接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”

14、或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫(xiě)“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。12.5.2 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行。（詳見(jiàn)附件）12.5.3 來(lái)料檢驗(yàn)完成后1）檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門(mén)存底一份，其余三份（分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、PMCM）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。2）倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員在“進(jìn)貨單”（一式四份）上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底一

15、份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門(mén)作為付款審核憑據(jù)，倉(cāng)管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b.依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。c.對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。e.對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購(gòu)部門(mén)及時(shí)處理。12.6 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。12.6.1 倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要

16、復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMW饋。對(duì)領(lǐng)用部門(mén)的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。12.6.2 倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放中補(bǔ)物料。12.6.3 倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。12.6.4 倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。_-,'Ii12.6.5 倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：A.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。B.對(duì)進(jìn)料批號(hào)

17、、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)本另加備注。12.6.6 對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門(mén)確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC。A.不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3物料、成品接收作業(yè)12.3.1 倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC。A.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。B.將成品放置

18、指定位置，堆放整齊。C.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。12.3.2倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。A.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。B.合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際退庫(kù)數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。C.依“退料單”登帳。D.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。歡迎共閱12.4物料、成品出庫(kù)作業(yè)12.4.1 倉(cāng)管依據(jù)生管開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。A.依業(yè)務(wù)部開(kāi)具的“銷售出庫(kù)單”（送

19、貨單）核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤，出貨者、倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)單”（送貨單）上簽章確認(rèn)。B.依“銷售出庫(kù)單”（送貨單）登帳。12.4.2倉(cāng)管必須隔日向PMC采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。三、附件3.1 進(jìn)料檢驗(yàn)程序3.2 成品檢驗(yàn)流程四、表單4.1 物料卡4.2 退料單4.3 進(jìn)貨單4.4 領(lǐng)料單4.5 物料/成品/半成品入庫(kù)單4.6 （銷售）出庫(kù)單4.7 送貨單4.8 盤(pán)點(diǎn)表4.9 標(biāo)識(shí)卡4.10 報(bào)廢單4.11 采購(gòu)訂單（合同）4.12 訂購(gòu)單4.13 外發(fā)加工合同4.14 檢查通知單4.15 物料檢查報(bào)告4.16 外發(fā)物料明細(xì)表4.17 超耗申請(qǐng)單4.18 超耗領(lǐng)料通知單4.19 出

20、貨通知單I1I4.20 呆、廢料處理清單4.21 呆、廢料處理申請(qǐng)單進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖1 .外觀2 .功能3 .耐用性濫用性測(cè)試進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明1 .貨倉(cāng)收到來(lái)料時(shí)，根據(jù)訂貨單或送貨單核對(duì)來(lái)料編號(hào)、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后堆放于貨倉(cāng)待驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。L.、-I2 .QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來(lái)料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQLMTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級(jí)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。IJ3 .IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對(duì)來(lái)料按規(guī)定檢查外觀、功能

21、、壽命以及濫用性測(cè)試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測(cè)試之結(jié)果來(lái)判斷來(lái)料是否合格，合格時(shí)IQC須簽章收貨，不合格時(shí)須將壞辦以及報(bào)告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來(lái)料必須檢3合格后方可入倉(cāng)待發(fā)工場(chǎng)/車間使用。4 .來(lái)料經(jīng)確認(rèn)不合格時(shí)，參照不合格品控制程序處理，并貼上標(biāo)簽注明狀態(tài)。如:揀用、加工需書(shū)面通知供應(yīng)商。1）退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過(guò)加工修復(fù)使用的。2）揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。3）加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過(guò)加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。成品檢驗(yàn)程序成品檢驗(yàn)流程說(shuō)明生產(chǎn)部生產(chǎn)出來(lái)之產(chǎn)品，按客戶要求包裝

22、好后，堆放指定之待驗(yàn)區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標(biāo)示。生產(chǎn)通知QAQAB據(jù)需驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對(duì)批量、箱號(hào)確定抽樣數(shù)量（參與AQLMIL-STD-105E單次抽I¥水平II級(jí)）。根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測(cè)試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫(xiě)QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告，包括產(chǎn)品編號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門(mén)，原稿QA存檔。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)之后之成

23、品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉(cāng)待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD、報(bào)廢等。1）翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QGQA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉(cāng)。2）AODt貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個(gè)明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)積極與客戶進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取客戶偏差接受。3）報(bào)廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。貼實(shí)物板物料卡供應(yīng)商名稱：儲(chǔ)位編號(hào)：建卡日期：物料編號(hào):日期領(lǐng)料部門(mén)物料名稱產(chǎn)品名稱入庫(kù)/數(shù)量出庫(kù)/數(shù)量結(jié)存摘要/備注

24、:-F.1-11_J'i"7-11退料單NO:退料部門(mén)：日期:序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉(cāng)管：品管：主管：退料人:第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)PMC科進(jìn)貨單單據(jù)編號(hào)：日期：進(jìn)貨類型：倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)手人：供貨商：供貨單編號(hào)：備注:產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額條形碼合計(jì)金額合計(jì)（大寫(xiě)）：制表人：收貨人：發(fā)貨人：主管:東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司領(lǐng)料單單據(jù)編號(hào)：日期：發(fā)貨人：部門(mén)：發(fā)貨人：領(lǐng)料經(jīng)手人：金額合計(jì)：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)制表人：物料/成品/半成品入庫(kù)單NO入庫(kù)部門(mén)：入庫(kù)日期:序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位入庫(kù)數(shù)量實(shí)際入庫(kù)數(shù)

25、制程單號(hào)備注11-23456P_7倉(cāng)管：品管：主管：入庫(kù)者:第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)PMC東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司銷售由庫(kù)單NO公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)電話：8737789傳真：8730317客戶出庫(kù)日期所屬部門(mén)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員所屬公司項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱規(guī)格單位出庫(kù)量單價(jià)金額來(lái)源摘要備注：客戶簽收：批準(zhǔn)：審核：倉(cāng)庫(kù)主管：送貨：制表:倉(cāng)庫(kù)（白聯(lián)）；財(cái)務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)）東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)NO:送貨單客戶：年月日住耳ORDERNO品名及規(guī)格DESCRIPTION單位/數(shù)量QUANTITY/UNIT單價(jià)UNITP

26、RICE金額AMOUNT備注REMARKS一、1一/r-*|合計(jì)人民幣萬(wàn)千百拾元角分小寫(xiě)TOTAL港幣上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。經(jīng)手人：收貨人簽名蓋章：PERBYRECEIPTBY第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財(cái)務(wù)東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)匕匚工、勺料件編號(hào)名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤(pán)點(diǎn)量稽盤(pán)量庫(kù)位備注11.-二rjr打印日期：制表人:佳誠(chéng)兒童用品有限公司BestsignChildrensCommodiltiesLTD標(biāo)識(shí)卡SUPPLIER供應(yīng)商：PURCHASEORDER采購(gòu)單號(hào)：RARTCODENO物料編號(hào)：DESCRIPTION產(chǎn)品名稱：PAR

27、TNANE物料名稱：QUANTITY數(shù)量：IN-HOUSEDATE入倉(cāng)日期：NO:致抄送由日期生產(chǎn)單號(hào)客名生產(chǎn)貨號(hào),-，廠口口細(xì)勺報(bào)廢類別物料口成品口其它：所報(bào)廢貨品名稱數(shù)量報(bào)廢原因：（詳情見(jiàn)QC部門(mén)之報(bào)告1備注：通知填寫(xiě)人：批核：東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司采購(gòu)訂單（合同）地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū)郵編：523285電話：8737789單據(jù)編號(hào)：日期：交貨期：經(jīng)手人:供貨商：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價(jià)金額已到貨數(shù)條形碼銷售價(jià)合計(jì)制表人:東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司DongguanBestsignChildrensCommoditiesLTD.XianshaSecondIn

28、dustryZone,GaobuTown,DongguanCityGuangdongProvince,ChinaTEL:(86)769-8737789FAX:(86)769-8730317PURCHASEORDER(訂購(gòu)單)供應(yīng)商：P/ONo.:收件人：跟單文員:電話：日期:傳真：送貨方式:交易方式：交貨地點(diǎn):物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格Jr''.S"弋、/1&一二X，J單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求：(1)符合EN71,ASTM等安全標(biāo)準(zhǔn)；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注：1、送貨單上需注明我司訂購(gòu)單編號(hào)及物料編號(hào)等資料。2、供應(yīng)商如單方面毀約或因

29、其自身問(wèn)題誤落交期，供應(yīng)商應(yīng)繳交每日3%的滯納金并承擔(dān)我司因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。3、如因貨物質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，我司可拒收貨物，費(fèi)用由供貨商自行承擔(dān)。4、交貨后大付款。5、供應(yīng)商送貨時(shí)必須開(kāi)具%增值稅票。6、送貨時(shí)，請(qǐng)攜帶我司提供的物料確認(rèn)書(shū)驗(yàn)收。7、供應(yīng)商必須確認(rèn)簽名，并簽署日期，回傳或寄回。東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司供應(yīng)商簽名及蓋章東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司外發(fā)加工合同OP/NO:加工J商加工日期電話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式）冏地址產(chǎn)品名稱規(guī)格單位加工數(shù)量幣別單價(jià)金額交貨日期項(xiàng)次加工用料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價(jià)摘要1-J'/11備注：1 .其它事項(xiàng)：東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司以下簡(jiǎn)稱甲方；以下簡(jiǎn)稱乙方。2 .乙方需按甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如因乙方品質(zhì)問(wèn)題造成貨期延遲而導(dǎo)致的索賠，則由乙方全權(quán)承擔(dān)；如因其它不可抗力因素造成貨