可口可樂代工廠職業(yè)安全健康認(rèn)可ES-FM-255

1、代工廠職業(yè)安全健康認(rèn)可模塊以下預(yù)審部分，在現(xiàn)場審核前由代工廠完成A，在過去3年中有無獲得職業(yè)安全健康法規(guī)檢查？(包括消防,用電安全或類似相關(guān)科目) 是_否 若是，何時？ 何類型？ 正式認(rèn)可審核時需復(fù)核該檢查報告和相應(yīng)的更正行動完成狀態(tài)B，在過去3年中有無違反職業(yè)安全健康法規(guī)而被罰款或政府要求整改？是_否 若是，列出詳情和目前的整改狀態(tài)_C，在過去3年中有無職業(yè)安全健康未符合法規(guī)方面的問題或負(fù)面事件？(現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),或通過互聯(lián)網(wǎng)或其它媒介)是_否若是，列出詳情_D，在過去3年中有無造成三人以上死亡的火災(zāi)，化學(xué)品泄漏或重大職業(yè)安全健康事故發(fā)生？是_否若是，列出詳情和采取相應(yīng)的更正行動_E，工廠執(zhí)行了或

2、通過了職業(yè)安全健康認(rèn)證體系？否是(只是執(zhí)行)_ 是(通過認(rèn)證)若通過認(rèn)證，哪個系統(tǒng)？OHSAS18001_ 其它(請指明) 已與SGS溝通，預(yù)計2015年12月完成F，工廠是否存在大宗危險物料可危及相鄰單元?(氨氣,氯氣,可燃液體等) 是_否若是，列出詳情_G，現(xiàn)場儲存和使用的危險物料有哪些？(指問題F未提及的)名稱/類型 是否大宗儲存_ _ _ _ _ _H，工廠所用電的最大電壓是 380 伏工廠有無發(fā)電機(jī)?無有(并指明類型)_I，工廠是否有以下文件?1 存在含石棉材料? 否是_ 若是,是否存在石棉? 否_是_2 氣態(tài)污染物接觸限值(氣體,蒸汽,氣味,氣霧,灰塵) ? 否 是_ 若是,指明所

3、監(jiān)測的污染物_J，工廠是否有以下檢查程序？(若是，記錄檢查頻率)  是/否/不適用  是/否/不適用 消防設(shè)施 是（每月） 物料傳遞設(shè)備 是（不定期） 急救設(shè)施 是 電梯(人用) 不適用 電力系統(tǒng) 是（不定期） 固定/活動梯子否 壓力容器和釋壓閥否 叉車否 局部通風(fēng)系統(tǒng)否 跌落保護(hù)設(shè)備否 泄漏監(jiān)測設(shè)施否 呼吸保護(hù)設(shè)備否 補充：目前生產(chǎn)產(chǎn)能較低，不定期檢查較多代工廠負(fù)責(zé)人簽字：日期：代工廠

4、職業(yè)安全健康現(xiàn)場認(rèn)可模塊 由裝瓶廠完成 問題/指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)與要求是/否/不適用發(fā)現(xiàn)的問題1 工廠是否有一個有效程序以識別和確保其生產(chǎn)符合可行的職業(yè)安全健康等地方法規(guī)？· 途徑或來自相關(guān)網(wǎng)或第三方· 尋找機(jī)理監(jiān)督差距和滿足差距· 回顧3年來有關(guān)安全和職業(yè)健康法規(guī)檢查報告和發(fā)現(xiàn)· 記錄以下相關(guān)問題發(fā)現(xiàn)的不符合項· 或可用地方符合性檢查表 符合性· 法規(guī)識別途徑保持· 定期差距分析和糾正· 先前法規(guī)檢查出的問題已解決· 滿足附件1-新代工廠環(huán)安法規(guī)評估表之安全部分要求是環(huán)境因素識別及風(fēng)

5、險評價程序、危險源辨識及風(fēng)險評價程序?qū)S有一個有效的識別和確保生產(chǎn)符合職業(yè)安全健康等地方法規(guī)。2 是否有一個職業(yè)安全健康管理程序?· 驗證角色和姓名是現(xiàn)行的· 通過外部機(jī)構(gòu)或內(nèi)審做安評和風(fēng)險評估,回顧安評結(jié)果和主要差距· 回顧事故報告,對高發(fā)生率傷害類型和地點給予關(guān)注· 現(xiàn)場需確認(rèn)管理層是否就傷害事故進(jìn)行更正行動 管理系統(tǒng)· 有專職人員負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康管理程序· 有職業(yè)安全健康危害識別和評估程序包括潛在危害· 有對職業(yè)安全健康事故的調(diào)查和跟蹤程序· 有對職業(yè)安全健康表現(xiàn)和行動計劃向管理層匯報程

6、序· 滿足附件2-代工廠環(huán)安體系評估表 是職業(yè)健康安全管理方案3 是否有一個有效的職業(yè)安全健康培訓(xùn)程序?· 回顧培訓(xùn)計劃和記錄· 應(yīng)急預(yù)案要包括急救員和消防負(fù)責(zé)人· 特種工證書是否有效?· 呼吸保護(hù)要包括使用,選擇,適用試驗,受用者限制等· 必須包括受限空間,即使全部都讓承包商做· 叉車司機(jī)除駕照外,還需書面安全規(guī)程和倒車演示 培訓(xùn)至少包括：· 地方法規(guī)要求的· 適合所有員工的安全健康培訓(xùn)包括危害認(rèn)知,現(xiàn)場措施和職責(zé):Ø 應(yīng)急撤離Ø 動火許可制度Ø

7、; 用電安全Ø 危險能量控制Ø 危險物料包括化學(xué)品和MSDSØ 受限空間Ø 聽力保護(hù)· 特殊培訓(xùn):Ø 應(yīng)急預(yù)案Ø 動火作業(yè)或其它采用許可制度的Ø 崗位證書包括承包商的涉及安裝，維修，檢查和電系統(tǒng)測試Ø 危險能量控制Ø 危險物料Ø 空氣污染控制包括呼吸保護(hù)和局部通風(fēng)Ø 受限空間進(jìn)入Ø 叉車司機(jī)駕照Ø 聽力保護(hù)Ø 勞保用品選擇，使用和維護(hù) 是安全員定期對廠內(nèi)員工做環(huán)安知識培訓(xùn)，并進(jìn)行有效的實操演練。4 是否執(zhí)行有效的應(yīng)急預(yù)案?&#

8、183; 措施應(yīng)包括化學(xué)品泄漏或處置以及地震與氣候因素,驗證措施和聯(lián)系人姓名· 有防止急救員感染措施包括接種疫苗和配置急救勞防用品· 警報可自動或手動，噪音環(huán)境情況下要光報警，報警涉及所有人· 驗證演習(xí)記錄· 應(yīng)急設(shè)施還包括其它消防設(shè)備如，化學(xué)噴霧罐，逃生用呼吸器和廣播等· 回顧應(yīng)急響應(yīng)檢查記錄，抽查滅火器驗證其充填，型號，級別是否合適· 標(biāo)識不能被擋 應(yīng)急響應(yīng)/消防/急救· 有應(yīng)急響應(yīng)文件及責(zé)任人于以下事項Ø 現(xiàn)場撤離Ø 消防Ø 急救包括血液傳播疾病控制Ø 其它情形

9、3; 用于緊急撤離和響應(yīng)的警報系統(tǒng)· 安全門可開· 每年演習(xí)撤離· 年檢應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施：Ø 滅火器Ø 急救設(shè)備Ø 其它文件要求的· 撤離路線和設(shè)施被標(biāo)識：Ø 安全門和滅火器以及其它應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施Ø 應(yīng)急照明 否應(yīng)急事件準(zhǔn)備和響應(yīng)程序正在試行中，對于工廠的適宜性需待驗證。5  是否執(zhí)行有效的倉儲管理程序?· 各通道不堵，有標(biāo)識，有防護(hù)防撞措施· 抽查可燃物和火源，包括配電房配電箱，加熱單元和專設(shè)電焊區(qū)。配電箱正前間距大等于1米· 可燃液體要存放在專門容

10、器或受保護(hù)區(qū)域· PET，紙板，糖和淀粉等粉塵是可燃性粉塵，超量粉塵聚集表示大于1mm 倉管/存儲：· 人行道，疏散道，安全門，消防設(shè)施，應(yīng)急沖淋和其它關(guān)鍵設(shè)施被清楚標(biāo)識維持· 易燃物儲存控制：Ø 與火源和氧化劑分隔Ø 無超量粉塵聚集· 保證鏟板和箱子等及其它可疊高物品獲得妥善安排，以減少傾復(fù)風(fēng)險 是6 是否執(zhí)行有效的動火作業(yè)程序?· 動火作業(yè)包括焊接，切割，磨砂或其它涉及有火星產(chǎn)生的操作· 機(jī)修間屬于專設(shè)動火區(qū)域· 主要程序包括取得動火作業(yè)許可，注意事項如滅火器，監(jiān)督專員，

11、電焊保護(hù)罩，去除可燃物等· 回顧已執(zhí)行動火許可證，可能的話，現(xiàn)場查看動火作業(yè) 動火：· 有動火許可或類似程序，在專設(shè)動火區(qū)外動火前，要取得動火許可證 是動火作業(yè)安全規(guī)程7是否有效執(zhí)行用電安全程序?· 現(xiàn)場觀察電器，有無接線損露，開蓋，配電板無箱體保護(hù)等· 開關(guān)，配電柜等設(shè)備有無標(biāo)控鎖控。附熔絲保護(hù)開關(guān)，次級變電站，變壓器及類似設(shè)備要有警示標(biāo)志，操作受控· 在露天/洗房，有可燃液/氣，有可燃粉塵或其它危險環(huán)境下，電器安裝和連接須符合響應(yīng)的級別要求，做到防水，防塵，防蒸氣。在潮濕環(huán)境下要防電器短路，要有漏電保護(hù)裝置·

12、主要勞防用品有防火服，護(hù)眼/臉罩，電工鞋，安全帽，手套，能抗600伏以上電壓的袖套，防炫弧頭罩用電安全· 用電設(shè)備及接線完好無損露，有保護(hù)裝置· 配電房要標(biāo)識，進(jìn)出受控· 有檢查和維護(hù)程序為所有用電設(shè)備包括手持電器，還包括驗證程序：Ø 接地系統(tǒng)Ø 潮濕危險環(huán)境設(shè)備整體安裝符合要求· 檢查和維修所用勞防用品是合適的 是用電安全管理制度8是否執(zhí)行有效的危險能量控制程序?· 鎖控標(biāo)控為避免危險能量給作業(yè)人員帶來傷害· 適用于電，包裝，過程和其它設(shè)備包括使用電能，核能，水能，引力能，放射能和其它危險能量·

13、; 主要過程包括停機(jī)和設(shè)備斷開能源及鎖定設(shè)備，掛牌說明停機(jī)理由，驗證設(shè)備不會啟動，措施須包括關(guān)鍵控制點，換班及負(fù)責(zé)人員· 回顧措施，可能的話現(xiàn)場觀察設(shè)備以驗證停機(jī)并遵循鎖控標(biāo)控要求 危險能量控制：· 有有效文件關(guān)于鎖控標(biāo)控程序，包括設(shè)備在啟動前所有操作人員離開設(shè)備· 備有鎖控標(biāo)控用具 是危險能源控制管理制度9是否執(zhí)行有效的機(jī)械保護(hù)程序?· 設(shè)備帶來的危害主要包括鏈條傳動，轉(zhuǎn)軸，傳動桿，切刀，高溫表面· 觀察設(shè)備有無缺少機(jī)械保護(hù)的，或連鎖嚴(yán)重磨損的· 現(xiàn)場觀察鏟板堆高，有無風(fēng)險 機(jī)械保護(hù)：· 設(shè)備

14、有傷害可能發(fā)生的部位都有保護(hù)，聯(lián)鎖和提供了供人安全行走的通道是危險部位有明顯標(biāo)識，設(shè)備有傷害的部位都有保護(hù)10是否執(zhí)行有效的危險物料處置程序?· 危險物料一般包括腐蝕物，可燃物，有毒化學(xué)品和氧化劑。要考慮液態(tài)的例如酸堿，氣態(tài)的例如氨和氯，以及固態(tài)的· 地方法規(guī)常有要求的特別標(biāo)簽· 只要化學(xué)品對人員來說存放合適，現(xiàn)場不必貼物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）· 驗證沖淋洗眼裝置有效且距離路徑是合理的· 不相容物質(zhì)包括酸堿，氧化劑與可燃物· 在評價獲得傷害救護(hù)設(shè)施例如沖淋洗眼等，要同時考慮日常和緊急情況· 石棉一般存在于鍋爐及管道，保溫層

15、，墊圈，天花板和其它建筑材料。要留意檢查報告提及的石棉存在或其它文件證明石棉不存在· 石棉管理計劃須包括保證不易碎石棉不擴(kuò)散，有措施保證有資質(zhì)承包商或其它控制手段用于去除石棉，或拆除含石棉區(qū)域 危險物料處置：· 容器有標(biāo)簽顯示內(nèi)容和傷害· MSDS或類似信息是合適的· 沖淋及或洗眼裝置在附近，有效且距離路徑是合理的· 有儲存控制手段以防發(fā)生緊急狀況時的傷害例如泄漏等，這些控制手段獲得日常檢查：Ø 不相容物質(zhì)分開Ø 對泄漏會引起安全問題的，其容器要有二次封鎖· 有文件證明不含石棉，或有效執(zhí)行了石棉管理計劃是

16、11高壓氣瓶是否獲得安全管理?· 瓶體或閥損壞會導(dǎo)致爆炸。瓶除了裝氣，不能用于其它任何目的· 除非是獲得安全批準(zhǔn)的焊接車，氧氣瓶與燃?xì)馄康湫偷姆指艟嚯x是6米，或用一堵高1.5米不可燃墻分隔· 觀察存儲的氣瓶，可能的話再觀察在用的氣瓶 高壓氣體管理：· 高壓氣瓶存放和搬運要小心以免受損，包括：Ø 保證豎立以防斜倒或滾動Ø 不用時要蓋帽· 要把危險品管理良好規(guī)范實施于高壓氣體管理，包括：Ø 標(biāo)簽Ø 不相容物質(zhì)分開是12氨制冷和其它壓縮氣體是否獲得妥善管理?· 典型的壓力容器包括空氣儲罐，氨

17、儲罐，二氧化碳儲罐和氮氣儲罐· 非破壞性檢測方法包括內(nèi)部目測，超聲波探傷和靜態(tài)水壓試驗。在世界許多地區(qū)，這些試驗可能都由法規(guī)指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行· 特定的地方安全法規(guī)常適用于這些大型壓縮氣體系統(tǒng) 高壓氣體管理：· 檢查和維護(hù)程序包括：Ø 鍋爐，蒸氣發(fā)生器，其它壓力容器包括每十年需要做一次非破壞性容器整體性完好檢測Ø 釋壓閥· 封閉空間的有毒氣體儲罐要安置泄漏監(jiān)測儀，并與現(xiàn)場報警系統(tǒng)相連是13評估和控制接觸空氣污染物程序是否被有效執(zhí)行?· 空氣污染物包括化學(xué)蒸氣，電焊煙，汽車室內(nèi)尾氣里的一氧化碳或LPG叉車排放的一氧化碳，以

18、及灰塵· 若空氣污染物被懷疑高，現(xiàn)場又無控制措施，工廠須提供監(jiān)測記錄以證明沒有控制措施的合理性· 評估潛在的接觸空氣污染物危害程序是根據(jù)基本狀況并由有資質(zhì)工業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)定期監(jiān)督，“控制帶”方法或許可用于風(fēng)險低或早已執(zhí)行空氣污染物控制的單位· 控制措施包括局部通風(fēng)，使用呼吸保護(hù)器，用行政規(guī)定接觸限時，或其它· 局部通風(fēng)地點包括電焊間，混合室，庫內(nèi)裝卸區(qū)，實驗室· 呼吸保護(hù)器的密封試驗取決于其類型，只需驗證其側(cè)邊無空氣進(jìn)入即可· 呼吸保護(hù)器制造商通常會提供如何檢查維護(hù)清潔的說明，典型的有，呼吸過濾筒要存放于密封塑料袋內(nèi)，如何查看其失效期，驗

19、證過濾筒充滿過濾介質(zhì) 危險物料處置/局部通風(fēng)/呼吸保護(hù)：· 已執(zhí)行空氣污染物控制措施，實際空氣污染物指標(biāo)低于接觸限值· 局部通風(fēng)系統(tǒng)：Ø 有效運行Ø 定期檢查維護(hù)· 若使用呼吸保護(hù)器：Ø 使用者知道如何檢查該呼吸保護(hù)器是密封的Ø 有定期檢查維護(hù)程序，確保呼吸保護(hù)器是適用的否呼吸保護(hù)器沒有有效證明材料，正在與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，尋求有效證據(jù)，或?qū)ふ矣匈Y質(zhì)的相關(guān)供應(yīng)商，更換呼吸保護(hù)器。14是否執(zhí)行有效的受限空間程序?· 典型的受限空間包括儲罐，深坑，水池，下水道，和其它不適合作業(yè)的且人員進(jìn)出受限制的空間·

20、除檢測空氣外，還要潛在的安全保護(hù)包括切斷進(jìn)入受限空間的管路線路，標(biāo)控鎖控，通風(fēng)，清空清潔受限空間，勞防用品，設(shè)計好的助理人員等· 人員進(jìn)入前必須檢測氧氣含量，除非有另外規(guī)定，檢測結(jié)果必須是在19.5%和23%之間，若可能有可燃?xì)怏w或有害氣體，必須監(jiān)測其水平以確保其濃度低于國家規(guī)定的限值· 許多地方都有法規(guī)要求包括每個受限空間要標(biāo)識· 即使受限空間作業(yè)全由承包商做，或有些受限空間從未有人進(jìn)入，工廠仍需有受限空間培訓(xùn)，文件化的讓承包商做受限空間作業(yè)時的最低注意事項 受限空間進(jìn)入：· 建立書面受限空間作業(yè)程序，至少包括：Ø 未獲許可，不得做

21、受限空間作業(yè)Ø 空氣檢測Ø 救援措施是受限空間作業(yè)安全規(guī)程規(guī)定了其安全作業(yè)指導(dǎo)。15是否執(zhí)行有效的跌落保護(hù)程序?· 跌落保護(hù)設(shè)備包括全身保險帶和鎖扣等，不得使用皮帶作安全帶，因其有很高的傷害風(fēng)險· 登高作業(yè)實行許可制度，由專業(yè)工程師簽證，其中的鎖扣端點驗證要由有經(jīng)驗的人做· 平臺和走道的跌落保護(hù)措施主要是護(hù)欄，通常由高度達(dá)到腰部的頂端欄桿，中間欄桿和踢腳板組成。梯口要有保護(hù)手段以防人員意外跌落（例如轉(zhuǎn)門和活絡(luò)欄桿等）。升降臺在不用時或需用活絡(luò)護(hù)攔保護(hù)好· 固定梯跌落保護(hù)措施包括梯籠和使用防掉落系統(tǒng) 跌落保護(hù)：· 若

22、無梯子或平臺無護(hù)欄的，跌落保護(hù)設(shè)備須合適，并用于2米以上高處作業(yè)· 執(zhí)行登高作業(yè)許可制度，包括其鎖扣端點獲得驗證· 建立書面跌落保護(hù)設(shè)施（跌落保護(hù)設(shè)備，固定和移動梯及升降機(jī)）檢查和維護(hù)程序，定期檢查，保留記錄· 有有效措施防止以下情形的跌落，包括：Ø 平臺和走道與另一平面落差大于1.2米的銜接帶Ø 6米以上固定梯· 移動梯和腳手架只能用于制造商建議的使用范圍· 平臺和走道沒有通行障礙物或碰撞物是高處作業(yè)規(guī)程16是否執(zhí)行有效的物料處置程序?· 物料處置設(shè)施包括貨架，吊車，提升機(jī)，升降臺，起重臺，手動叉車和其它類似承重

23、設(shè)備· 承重設(shè)施的各承重單元要標(biāo)識其最大承重（例如吊臂，吊鉤和吊梁以及貨架等）· 注意有無受損明顯貨架，若有，這些受損明顯貨架是否已經(jīng)不用了· 物料處置設(shè)施制造商應(yīng)該提供其檢查和維修指導(dǎo)書，還有使用年限· 貨架控制措施包括鏟板前后支點，不穩(wěn)定貨物的捆扎，要注意有滾落傾向的貨物其跌落風(fēng)險物料處置程序：· 物料處置設(shè)施應(yīng)該：Ø 標(biāo)識最大承重Ø 不可承超過其最大承重的貨物· 有檢查和維修程序：Ø 若存在危及人員安全因素，禁止使用· 有控制措施可使貨架跌落風(fēng)險減到最低是物料儲運設(shè)備管理程序規(guī)定操作規(guī)程17是否執(zhí)行有效的叉車安全程序?· 若貨物擋住視線，駕駛員要一邊向后觀察一邊倒車· 安全速度要根據(jù)具體環(huán)境確定，一般庫內(nèi)5公里/小時，庫外10公里/小時· 要備有楔子，用于停車卸貨時移動· 交通分隔方法包括已標(biāo)注人行道與車行道分離，員工穿戴高醒目工作服，在交叉路口盲區(qū)安裝反光鏡和喇叭等· 若有充電操作，須配勞防用品包括護(hù)目鏡，面罩，手套。若有更換LPG的，需配護(hù)目鏡，低溫手套· 通風(fēng)可自然的也可機(jī)械的 叉車安全：· 建立了安全作業(yè)程序包括：Ø