環(huán)境綜合治理項目可行性研究報告

1、總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱XX區(qū)XX管理局二、項目承辦單位XX區(qū)水利管理局三、項目擬建地址XX地區(qū)四、項目可行性研究報告編制單位1、單位名稱：XX水利管理局2、資格等級：甲級3、發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會五、承辦單位簡介XX地區(qū)水利局是一家位于 XX區(qū)的組織機構，注冊地址在 XX路6 7號，所 屬行業(yè)為：地質勘查業(yè)、水利管理業(yè)、水利管理業(yè)、水利管理業(yè)、水利管理業(yè)。 具有事業(yè)單位法人資格。職責范圍：綜合開發(fā)和管理服務、營園林綠化、施工 管理。人員構成：本單位現(xiàn)有干部職工 23人，有職稱的技術人員15人，其中 中級以上6人；大專文化以上14人，中專文化5人。第二節(jié)可行性研究的依據

2、和范圍一、研究的依據1、項目承辦單位委托XX管理局進行本項目可行性研究的委托書2、XX城市總體規(guī)劃(20XX-2020)3、項目承辦單位提供的基礎資料4、XX國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要(草案)5、國家有關的設計規(guī)范及法制、法規(guī) 二、研究的范圍1、項目建設的背景和必要性2、建設選址與建設條件3、建設方案與建設規(guī)模4、工程技術方案5、環(huán)境保護與節(jié)能6、消防、勞動安全與衛(wèi)生7、項目組織與管理8、實施進度計劃與工程管理9、投資估算與資金籌措10、經濟與社會效益分析第三節(jié)可行性研究結論本項目為XXXX的境綜合治理項目，屬城市基礎設施建設項目。主要建設內容 包括：XX的淤造山工程、XX的岸

3、工程、XX的水工程。本項目固定資產投資為14000萬元。其中，工程費用11772萬元，其它工程與 費用1136萬元，預備費645萬元，建設期的款利息447萬元。項目投資的資金籌措渠道主要為：申請國家開發(fā)銀行基礎設施貸款7000萬元；地方財政配套資金7000萬元。本項目實施后，將有效地扭轉 XX地區(qū)城市基礎設施建設與當?shù)亟洕l(fā)展比較 相對滯后的落后局面，改善 XX地區(qū)的整體環(huán)境，極大地改善周邊區(qū)域的生態(tài) 環(huán)境，促進當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展，增加旅游收入。同時，由于環(huán)境基礎設施的完 善，構筑了經濟發(fā)展的平臺，優(yōu)化了投資環(huán)境，可以有效地帶動當?shù)氐墓I(yè)、 農業(yè)和商貿等相關產業(yè)的發(fā)展。分析論證結果表明，本項目工

4、程技術方案切實可行，社會效益顯著，本項目的建設是必要的，可行的。第二章 項目提出背景及必要性第一節(jié) XX地區(qū)概況XX地區(qū)位于祖國XX、XX區(qū)西南部，全州東西寬約750千米，南北長535千 米，總面積111794.03平方千米，總人口 361.54萬人（20XX年末），其中城鎮(zhèn) 人口 83.42萬人。一、經濟發(fā)展狀況和綜合實力近年來XX地區(qū)緊緊圍繞經濟建設這個中心，以發(fā)展為主題，大力推進以大集 團帶動為重點的工業(yè)經濟、以產業(yè)結構調整為重點的農村經濟和以招商引資培 植大戶為重點的民營經濟，實現(xiàn)了全地區(qū)經濟和社會事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。20XX年，全地區(qū)實現(xiàn)生產總值107.9億元，比“九五”末增長1.6

5、倍，年均增 長21.4%;完成固定資產投資48.7億元，比“九五”末增長3.4倍，年均增長 34.6%;實現(xiàn)財政收入8.09億元，地方財政收入4.02億元，分別比“九五”末 增長1.23倍和1.2倍，年均增長17.4%和17.2%;農民人均純收入由“九五” 末的2441元增加到現(xiàn)在的3961元，年均增長10.2%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收 入由“九五”末的5256元增加到現(xiàn)在的9012元，年均增長11.4%;各項存款 余額45.5億元，貸款余額38.6億元，分別比“九五”末增長 1.5倍和1.52倍。 工業(yè)進程不斷加快。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)由“九五”末的44家發(fā)展到現(xiàn)在的 105家，實現(xiàn)銷售收入2

6、29.7億元，利稅16.9億元，利潤12.8億元，107個工 業(yè)重點項目，蓄積了強大的發(fā)展后勁。農業(yè)經濟穩(wěn)定增長。農業(yè)產業(yè)結構調整 成效顯著，培植、形成、壯大了瓜果、畜牧、經濟林三大主導產業(yè)，重點培植 了 19家農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，棉生產連年獲得豐收。信息咨詢、中介服務等服 務業(yè)健康發(fā)展。二、產業(yè)結構和支柱產業(yè)近年來，全地區(qū)堅定不移地推進工業(yè)強縣戰(zhàn)略，加大產業(yè)結構調整力度，做大 做強骨干企業(yè)，培植壯大第二梯隊企業(yè)，工業(yè)經濟持續(xù)快速發(fā)展。目前全縣已 形成運輸機械、林漿紙、畜禽、紡針織、精細化工、木業(yè)、農產品深加工等十 大支柱產業(yè)。民營經濟異軍突起，農機配件加工、農副產品深加工和針紡制品 加工三大

7、主導產業(yè)已經形成，正在成為全縣國民經濟的第二支柱。農村工業(yè)化 進程不斷加快，蔬菜、畜牧、經濟林三大主導產業(yè)快速增長，旅游服務業(yè)日益 繁榮。20XX年全縣實現(xiàn)生產總值107.9億元，三次產業(yè)結構由“九五”末的 28.8: 53.3: 17.9調整為 11.5: 74.5: 14。三、城市化水平近年來，全地區(qū)不斷加大城市建設力度，積極推進城市化建設，以全縣城市化 水平由20XX年的27.9%提高到20XX年的37.8%。目前全地區(qū)城鎮(zhèn)化進程正 處在加速階段，隨著縣域經濟結構的進一步轉變，未來一段時間，會保持相對 較快的城鎮(zhèn)化進程。四、城市基礎設施建設狀況近年來，全地區(qū)不斷加大城市建設投資力度，扎實

8、推進城市化進程，重點抓好 城市基礎設施建設和城市環(huán)境綜合整治工程，城市生產生活環(huán)境進一步改善， 城市綜合服務功能顯著提高，城市功能日臻完善，城市的承載力、吸引力和競 爭力日漸增強。20XX年提出了經營城市戰(zhàn)略，先后吸引外資開工建設了金城 廣場、天然氣工程、公交工程、污水處理廠等一大批基建項目，提高了基礎設 施水平和城市品位。20XX年全地區(qū)完成了城市總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制，“十五”期間新建、改造城區(qū)道路 24條；新增房地產開發(fā)建筑面積120.4萬平 方米；城市道路長度達到120公里，面積達到282.24萬平方米，城市供水能力 達到3.5萬噸/日，城市供熱面積達到136.7萬平方米，污水處理能

9、力達到 4萬 噸/日，垃圾處理能力達到135噸/日，城市園林綠地面積達到 833公頃，綠化 覆蓋率達到35.4%,綠地率32%,人均公共綠地8.6平方米。五、經濟發(fā)展優(yōu)勢和潛力（一）XX地區(qū)具有以下發(fā)展優(yōu)勢：1、具有獨特的資源優(yōu)勢。XX地區(qū)位于XX南疆，位于邊境，土地資源較為充 足。人力資源豐富，勞動力成本低。農產品資源豐富，農業(yè)產業(yè)化水平不斷提 高，形成了肉雞、瓜果、蔬菜、糧食、棉花、經濟林六大產業(yè)鏈，特別是棉花 資源得天獨厚，XX地區(qū)是全國棉花基地。良好的資源條件為大力發(fā)展食品、 造紙、瓜果等加工業(yè)提供了有力的保證。2、具有獨特的產業(yè)優(yōu)勢。XX地區(qū)優(yōu)勢產業(yè)地位突出，已經形成了較完備的運 輸

10、機械、漿紙、食品加工、紡織、熱電、板材等產業(yè)體系，形成了較強的產業(yè) 競爭力。其中，農業(yè)機械是全國性的加工制造基地，林漿紙及紙制品在國內具 有重要地位。XX地區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展勢頭強勁，輕型汽車、輪胎二期工程、工 業(yè)布、3700紙機二期工程、堿回收項目、5萬噸大豆分離蛋白、生豬宰殺、植 物蛋白等11個總投資過億元重點工業(yè)項目正加快建設。3、具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢。全地區(qū)處于西南，邊疆的發(fā)達經濟帶的重要腹地，特 別是青銀高速公路貫通以后，區(qū)位優(yōu)勢更為明顯，方圓 300公里以內有2億的 人口規(guī)模。同時XX地區(qū)將為區(qū)域性的人流、物流、資金流、信息流的中心。4具有獨特的人文優(yōu)勢。歷史上名人輩出，像林則徐等名人。

11、同時 XX地區(qū)民 風淳樸。5具有豐富的旅游資源。XX地區(qū)將以傳統(tǒng)文化、民族文化、工業(yè)文化為載體， 大力發(fā)展旅游業(yè)，因歷史文化游等特色精品路線，把旅游業(yè)打造成新的主導產 業(yè)。（二）XX地區(qū)發(fā)展?jié)摿Γ篨X國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要已經縣人代會批準。并據此提出“十一五”時期的主要奮斗目標：到20XX年，全縣生產總值達到270億元， 年均增長20%,三次產業(yè)比例調整到9: 65: 26;財政總收入21.9億元，年均 分別增長22%和23.6%;全社會固定資產投資完成300億元以上；實現(xiàn)社會消 費品零售總額40億元，年均增長10.7%,城市化水平達到50%。六、地區(qū)金融環(huán)境近年來，XX地區(qū)經

12、濟金融運行繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，投資保持較快增長的同時，結構不斷優(yōu)化。經濟快速增長為金融運行奠定良好的基礎，金融呈現(xiàn)平穩(wěn)運行的良好態(tài)勢，不良貸款比例大大下降。截止20XX 年底， XX 地區(qū)金融機構各項存款余額45.49億元，比20XX 年增長5.4%，各項貸款余額38.79億元，比20XX 年增長11.88%。第二節(jié) XX 地區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃一、城市性質和規(guī)模1、城市性質：以工業(yè)、商貿業(yè)為主導產業(yè)的現(xiàn)代化區(qū)域性中心城市。2、主要城市職能和特色：1 .）以服務于全國的農機生產為主導的具有一定區(qū)域影響的加工制造業(yè)。2 .）區(qū)域物流、信息流集散地；3 .）具有跨行政區(qū)域影響能力的中心；二、環(huán)境保護規(guī)

13、劃1.現(xiàn)狀概況（ 1）城市空氣環(huán)境XX 地區(qū) 20XX 年的首要污染物為可吸入顆粒物，大氣環(huán)境質量污染指數(shù)介于101-200 之間，屬于輕度污染。（ 2）工業(yè)污染源在 XX 地區(qū)業(yè)污染源中，廢水污染以縣造紙廠、第二造紙廠為主；廢氣污染以縣熱電廠和縣化工廠為主，應對以上單位進行重點治理。2.存在問題1）污染物排放總量繼續(xù)增加。2） 環(huán)境質量總體上還處于較低水平。尤其是水污染比較嚴重。城區(qū)建成區(qū)大氣總懸浮顆粒物年平均超標0.9倍。3）城市污水急需處理，以達到功能區(qū)排放標準。4）生態(tài)破壞狀況依然存在，突出表現(xiàn)為：水生態(tài)平衡嚴重失調。3、環(huán)保目標及環(huán)境分區(qū)（ 1）環(huán)保目標到 2020年， 建立起更加完

14、善的環(huán)境保護管理體系，生態(tài)破壞狀況得到根本扭轉。2）水環(huán)境質量城市飲用水源地水質100%達標，城市地下水水質達到m類地下水質量標準；工業(yè)廢水處理達標率100%，污水集中處理率為100%。3）城市環(huán)境綜合治理建設城市污水處理廠，城市污水集中處理率達 100%,加強集中供熱建設，城 市熱化率達到95%,城市氣化率達到100%,城市垃圾日產日清，垃圾糞便無 害化處理達到100%,建成區(qū)環(huán)境噪聲達標區(qū)達到100%,建成區(qū)綠化覆蓋率達 到 35%。第三節(jié)項目提出的背景一、XX地區(qū)環(huán)境趨勢分析1、對環(huán)境保護不利的因素XX地區(qū)經濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化進程的加速，將給環(huán)境和 資源造成巨大壓力；原

15、有污染尚未解決，環(huán)境管理又面臨市場經濟新的問題； 城市污染向農村轉移，生活污染源逐漸上升為重要污染源，空氣污染向煤炭與 機動車尾氣混合型發(fā)展，噪聲污染向立體發(fā)展，垃圾、農藥化肥等污染呈擴大 與加重趨勢；環(huán)境保護的任務將越來越重。2、對環(huán)境保護有利的因素未來五年是XX地區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的主要時期，經濟總量將持續(xù)增長， 社會主義市場經濟體制逐步建立與完善，技術革新的加速，經濟增長方式加快 轉變，國民經濟整體效益進一步提高，環(huán)境保護工作逐步納入各級政府重要議 事日程，加快了產業(yè)產品結構調整，推動了清潔生產工藝的開展，污染治理也 取得一定經驗，這些都為環(huán)保工作創(chuàng)造了前所未有的機遇。第三節(jié) 項目建設

16、的必要性一、符合國家有關政策要求XXXX的治理項目，旨在通過完善城市基礎設施，推進 XX地區(qū)城市化進程， 為當?shù)馗鳟a業(yè)與社會各項事業(yè)特別是旅游觀光服務業(yè)的迅速發(fā)展，提供良好的 基本條件，并以此為契機，增加農民收入，全面提高廣大農民的物質文化生活 水平。可見本項目是符合國家相關政策的要求。二、XX地區(qū)自身發(fā)展的要求城市基礎設施是城市化水平的重要標志，加強城市基礎設施建設有利于提高XX地區(qū)的檔次和品味，有利于改善生態(tài)環(huán)境和投資環(huán)境，有利于促進XX地區(qū)經濟和社會各項事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，有利于提高XX地區(qū)城鄉(xiāng)居民物質文化生活水平。對進一步改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境、加快城市化進程、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展 具有重大意義，

17、對帶動相關產業(yè)發(fā)展、促進就業(yè)及招商引資、優(yōu)化居民生活環(huán) 境、加快經濟發(fā)展尤其是旅游業(yè)的發(fā)展具有重要的作用。第三章項目建設地點及配套條件第一節(jié)項目建設地點解放后，隨著人口的不斷增加，特別是改革開放以來經濟社會的迅速發(fā)展，城 區(qū)面積的不斷擴大，XX地區(qū)人口不斷增加，XX河的污染也越來越嚴重，出現(xiàn) 斷流、徑的現(xiàn)象，而且由于植被的破壞，泥沙也越來越嚴重，XX地區(qū)吃水的情況也越來越緊張，為了更好的智力 XX河，現(xiàn)XX地區(qū)水利管理局在XX河 周邊主要地區(qū)設下觀測點，觀測具體情況，根據具體情形進行相關決策。第二節(jié)配套條件一、地理位置及對外交通XX地區(qū)三面環(huán)山，一面敞開，北有天山南脈橫臥，西有帕米爾高原聳立，

18、南 部是綿亙東西的喀喇昆侖山，東部為一望無垠的塔克拉瑪干大沙漠。整個地勢 由西南向東北傾斜。地貌是由穩(wěn)定的塔里木盆地、天山、昆侖山地梢褶皺帶為 主的構造單元組成。印度洋的濕潤氣流難以到達，北冰洋的寒冷氣流也較難穿 透，造成XX地區(qū)干旱炎熱的暖溫帶的荒漠景觀。而山區(qū)的冰雪融水給綠洲的 開發(fā)創(chuàng)造了條件，形成較集中的 XX嚼爾和XX河兩大著名綠洲，XX市城區(qū) 的平均海拔高度為1 289米。二、自然資源土地資源：XX地區(qū)處于平原，地勢平坦，一望無垠。土質較好，適宜多種農 作物的種植，土地資源十分豐富。水利資源：XX地下水的動儲量約在5060億立方米（包括上層滯水）。地下水 徑流主要補給是在洪積扇、沖積

19、扇。各大河流在出山口后的礫質洪積物上大量 滲漏，其滲漏量約占河水的30%以上，是平原區(qū)地下水徑流形成的主要來源。 地下水運動規(guī)模在上游扇形地上主要為補給形成區(qū)，至下游則為蒸發(fā)消耗區(qū)。氣候特征是：XX地區(qū)處在中亞腹部，屬暖溫帶大陸性干旱氣候帶。境內四季 分明、光照長、氣溫年和日變化大，降水衡少，蒸發(fā)旺盛。夏季炎熱，但酷暑 期短；冬無亞寒，但低溫期長；春夏多大風、沙暴、浮塵天氣。21第四章建設內容及規(guī)模第一節(jié)主要建設內容本項目作為城市基礎設施建設項目，經與建設單位協(xié)商，主要建設內容確定如 下：1、XX河清淤造山工程2、XX河引水工程3、XX河周圍綠化工程第二節(jié)建設規(guī)模本項目建設規(guī)模確定為：一、XX

20、河清淤造山工程該工程包括自XX河淤泥外運工程。采用泵抽、深挖、推運等措施，工程量約 100萬立方。二、XX河引水工程XX河主要引自中國最大的內陸河 一塔里木河，其次夏季主要是山上的雪水和 降雨量，河道全長約7.5km,年可引水300萬m3。三、XX河綠化工程XX河周圍種植胡楊林來用于防止風沙；種植沙棘，形成方塊田型，用于防止 水土、沙石的流失；或在淤泥周圍種植水杉樹等耐污泥的樹，或種蘆葦、菱白、蒲草等耐污泥的草，用于清淤泥。第五章工程設計方案第一節(jié)工程概況1987年XX地區(qū)人民政府在調整完善1980年編制的縣城總體規(guī)劃的基礎上， 開始規(guī)劃大力治理XX河環(huán)境。隨著XX地區(qū)經濟發(fā)展迅速加快，城市建

21、設步 入了快車道。1997年由XX地區(qū)規(guī)劃設計研究院完成了 XX河綜合治理詳細規(guī) 劃，把XX河治理為堅持以人為本和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略原則，以生態(tài)學原理為指 導，以保護環(huán)境為出發(fā)點，打造成集文化、旅游、休閑、居住、商業(yè)為一體的 生態(tài)景區(qū)。流域水資源實行統(tǒng)一管理，在宏觀管理上實行以洪濟枯、以冬濟春、以庫濟河、 以葉濟提、河泉互濟、以井濟河”的方針。形成各單位團結用水，分水上有章可 循，用水秩序有條不紊的良好局面 第二節(jié) XX河綜合整治工程 一、清淤造山工程XX河泥沙清理是XX河的重要組成部分。由于多年未曾治理，XX河淤積嚴重， 已嚴重影響到XX河下游水資源飲用和 XX河周圍及XX地區(qū)人民居住環(huán)境。 X

22、X河治理和植樹防止沙土流失工程，首先對 XX河中游進行了清挖治理。動 用泥漿泵、推土機、挖掘機、鏟運機投入到工程中。山上栽白楊、水杉樹等耐污泥的樹，或種蘆葦、菱白、蒲草等耐污泥的草。植 物吸收污泥中的氨、氮生長，污泥中的化學能轉化成生物質能，實現(xiàn)污染資源 化。第三節(jié) XX河引水方案本項目在XX河流經XX部分南側、西側各建設一條寬50米的引水渠，在新外 環(huán)路以外開辟一條環(huán)城河，使 XX河流經環(huán)城河、引水渠與外部水系連接，形 成點線面結合的城區(qū)水系統(tǒng)。一、河道按挖沙、供水兼顧防洪的設計指導思想，設計引水流量 5m3/s。河道比降為1: 500左右。河道斷面寬淺式，寬 20米，梯形斷面，河深1.01

23、.5m,下鋪土工 膜防滲。沿程間距200300m設滾水壩，形成可視水面，河道全長 7.5Km。第四節(jié)工程量估算工程量估算表如下圖所示:項目工程量估算表序號工程內容要 求工程量施工技術方 案備注1XX河清淤100 萬 m3泵、挖、推主要是上游， 以確保中下 游的用水2XX河XX地 區(qū)引水300 萬 m3自引山上雪 水、雨季降雨夏季主要是天上的雪水3XX河綠化22 萬 m2栽植、鋪裝主栽胡楊、白 楊、沙棘和能 治理污水泥 沙的植物第六章環(huán)境保護和節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護一、設計依據1、 中華人民共和國環(huán)境保護法；2、國務院(1998)第253 號令建設項目環(huán)境保護管理條例；3、 XX 建設項目環(huán)境保護管

24、理辦法；4、 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準( GB3096-93) ；二、主要污染源和污染物本項目建成后可以提高環(huán)境質量，主要污染源來自施工期間施工機械產生的噪聲，施工工地揚塵和運輸車輛產生的尾氣、粉塵對環(huán)境的污染。三、環(huán)境保護措施1、工程施工過程中，各種物料、廢料、渣土運輸時，應遮蓋或防護，避免物料散落，對運輸線路周邊環(huán)境帶來的粉塵污染；2、施工用粉料應隨時遮蓋、防護，對工地進行噴灑降塵，避免揚塵污染；3、 工程竣工后應及時對現(xiàn)場實施清理和恢復，不留廢料、廢渣和其他建筑材料；4、對施工過程中損壞的路面、綠化應及時恢復；5、 施工機械應采取適當措施，降噪或靈活安排施工時間，避免夜間施工對工地周邊居民的

25、影響。6、 選用排放達標、噪聲較低的施工機械進行施工，以達到降低廢氣排放和降噪的目的。四、環(huán)境保護效益本項目為XX 河 XX 地區(qū)環(huán)境整治工程，將極大地改善城市中心區(qū)和附近居民的生活環(huán)境，拉動周邊的房地產開發(fā)、土地升值及相關產業(yè)的發(fā)展，。 在設計時充分考慮到保護和改善城鎮(zhèn)環(huán)境的因素，其環(huán)保效益主要表現(xiàn)在以下方面：1、道路環(huán)境改造，將縮短行車時間，減少汽車尾氣對大氣的污染；2、 項目景區(qū)綠化不僅美化了環(huán)境，而且可以降低行進車輛產生的噪聲污染，減少廢氣污染，確保了XX 地區(qū)的用水質量和數(shù)量，促進XX 地區(qū)的快速發(fā)展。節(jié)能一、能耗本項目主要的耗能設備和設施為：1、施工機械；2、供水管網中的設備與管道

26、；3、供電系統(tǒng)的設備與線路。二、節(jié)能措施1、 選用性能先進的節(jié)能型給水設備，給水設備應用變頻技術對水泵轉速進行自動調節(jié)，有利于降低設備能耗。2、選用 PVC 塑料管作為供水管道用材，管道內壁光滑，與通常使用的鑄鐵管材相比，大大降低了管壁對水流的摩擦阻力，有利于節(jié)能。PVC 管材比鑄鐵管材耐腐蝕，降低了運營期的跑、冒、滴、漏，有利于節(jié)能、節(jié)水。3、選用S 系列主變壓器和配電變壓器，降低空載損耗，有利于節(jié)能。4、根據負荷計算合理選擇導線截面，有利于降低線損，有利于節(jié)能。5、變配電系統(tǒng)中，采用無功補償，提高功率因數(shù)，有利于節(jié)電。第七章組織機構及勞動定員第一節(jié)組織機構XX區(qū)XX管理處（局）成立于195

27、8年，是一個集引水、灌溉、防洪、發(fā)電、 水管、工程管理、科研、勘測、設計等于一體的流域管理機構，同時也是流域 水利管理委員會決議的執(zhí)行和監(jiān)督機構。項目建設過程中，由XX水利管理處成立工程指揮部，負責本項目的組織協(xié)調 工作。指揮部下設市政公用組、泥沙挖掘組、植被種植組。施工組織機構盡量 安排今后參與管理的人員參加，以利于工程管理工作的連續(xù)性，指揮部組成人 員如下：第二節(jié)勞動定員一、工作制度項目年運行天數(shù)365天，人員年工作日251天單班制，每班8小時二、勞動定員本著精干、務實、高效的原則，指揮部管理人員編制定員為23人。所需人員調 劑解決或從社會招聘。勞動定員表序號單位名稱單位人員備注1總指揮人

28、1進行決策2副總指揮人3篩選方案3公用組人7聯(lián)系用具、貸款4泥沙挖掘人6挖掘方案選擇5植被種植人6植被的選擇種 植合計人23第八章項目實施進度計劃 第一節(jié)項目實施進度為了使本項目盡早投入運行，應盡快著手前期準備工作和資金籌措，并科學合理地安排好施工工期。根據目前項目進展情況和項目建設條件，擬定建設期為2年，20XX年7月完成項目前期工作、資金籌措、施工圖設計， 20XX年9月項目正式開工建設，20XX年6月項目完工。具體進度安排如下表：進度實施進度表序 號項目月份24681012141618202224一可研及審 批二資金籌措三施工圖設 計四土建施工五設備安裝六竣工驗收第二節(jié)項目建設管理項目在

29、實施過程中加強管理，保證工程的順利竣工。工程管理建議：1、項目建設組織與管理項目的投資建設活動采用先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率，高質量， 低成本地完成項目目標。為控制工程質量、進度和科學合理的施式，應專門成 立項目管理組，保障項目的順利實施。項目管理組對項目進展情況、資金的用途進行全過程監(jiān)督，確保該項資金發(fā)揮 出應有的最大效益.2、專戶核算為了做到?？顚Ｓ?，建設單位應設立專用帳戶，指派專人管理，從項目的立項申報、資金的概算、配套資金情況，到項目預算、項目完成資金決算等，進行全方位的定向管理，做到?？顚Ｓ?，明確職責，責任到人，確保項目的如期完成。3、實施招標為了確保專項資金的正確合理使用

30、，項目管理組應根據實際情況，按照工程項目計劃的整體安排，制定具體的實施方案。全部項目應實行公開招標，確保采購物資設備的質優(yōu)價廉，最大限度地發(fā)揮資金的使用效益。4、項目建設過程管理控制為確保項目建設按期完成，并實現(xiàn)較高的質量及較合理的造價，項目應通過招投標方式，確定專業(yè)的監(jiān)理公司，對項目工程質量、工期與工程造價進行監(jiān)理。5、施工單位的選擇按公開、公平的市場競爭原則，項目應采用公開招投標方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好、實力強、經驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經理負責制。6、設備采購按公開、公平的市場競爭原則，所需設備采用公開招投標方式進行采購。第九章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算

31、一、編制依據1、交通部公路工程投資估算編制辦法和交通部交公611 號公路工程估算指標 ；2、交通部公路基本建設工程概算、預算編制辦法；3、 XX 市政工程預算定額；4、 全國市政工程投資估算指標( HGZ47-101-96) ；5、 全國城市基礎設施投資估算指標( 1996 年版) ；6、 XX 地區(qū)材料預算價格資料；7、國家及當?shù)噩F(xiàn)行有關費用標準；8、建設單位提供的相關基礎資料。二、估算說明1、建設單位管理費：按第一部分工程費用的1.5%計列。2、勘察設計費：按國家規(guī)定計取。3、工程監(jiān)理費：按建筑安裝工程費用的1.2%計算。4、 預備費：基本預備費計算基礎為第一部分工程費用與第二部分其它費用之和，費率按5.0%。第二節(jié) 投資估算一、估算范圍本工程投資估算范圍包括：工程費用、其他費用和預備費。工程費用包括建筑工程費、設備購置費及安裝工程費。二、固定資產投資估算經估算，本工程固定資產投資14000萬元，其中建筑工程11479萬元，設備購置安裝費293萬元， 其他工程費用1136萬元，預備費 645萬元， 建設期的貸款利息 447 萬元。第三節(jié) 資金籌措及分年度使用計劃一、資金籌措項目固定資產投資共計1