公司審計部經理個人述職報告

1、公司審計部經理個人述職報告導讀：本文公司審計部經理個人述職報告,僅供參考,如果能幫助到您,歡送點評和分享.公司審計部經理個人述職報告120xx年,內控審計部在公司領導的親切關心和指導下,我在審計部副經理的崗位上,認真履行責任,自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定,帶著部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點,積極主動地在公司內部開展了審計工作.全體人員共同努力,堅持依法審計,嚴格自律,較好地完成了各項工作.下面我從四個方面進行述職.一、增強政治學習,努力提升思想素質.我認為,一個人只有具備了高度政治思想素質,才能在事業(yè)中有所作為.作為一名黨員,我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進的新的起點和動力,不折不扣、盡

2、心盡責地做好本職工作.審計的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律.正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領會和感悟,使我更加深刻的熟悉到政治理論學習的重要性,對政治學習有了新的熟悉.政治學習之所以原來學起來是枯燥的,是由于沒有真正用心去讀,沒有把政治理論與實際工作結合起來去理解政治理論.其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華,又反過來指導實踐,對實際工作的指導意義非常重大.一年來,我不僅積極參加公司中央組組織的各類政治理論學習,認真學習集團和公司各類文件和領導講話,還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關國家領導人的文選,通過網絡學習國家領導的講話,學習有關法律和法規(guī)知識,深刻領會黨

3、和國家的政策,并真正落實到實踐中去,防腐拒變,陶冶情操,增強廉潔自律意識、遵紀守法意識.同時,帶著部門人員不斷增強內部審計人員的職業(yè)道德培訓,發(fā)揚審計人員嚴、準、細、實的工作作風,依法審計,堅持原那么,為公司的健康運營保駕護航.二、認真履行責任,完成各項工作任務一年來,在審計崗位鍛煉了自己,過去是從財務和業(yè)務的角度看審計,現在從審計的角度看財務和業(yè)務,角度和角色的轉換,使我對業(yè)務的理解和審計的理解更為深刻,也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能.經過一年的努力,認真履行責任,較好的完成了各項任務.一深刻理解審計工作,準確把握審計定位.審計工作性質本身就存在潛在的人際關系對立矛盾,如果不能深入理解內部審

4、計的最終目的,容易產生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒,嚴重的可能導致審計的失敗.實際上審計在本質上除了監(jiān)督還有效勞,針對被審部門的實際情況,為改善其治理出謀劃策,內部審計人員可以在修訂制度,完善內部限制制度等方面提供科學可行的建議,充分發(fā)揮內部審計的效勞職能,有利于改善被審計部門的經營治理,目的就是為了標準行為,促進治理,歸根到底,內部審計的最終目標與被審計單位的目標是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同目標雖然是一致的,但審計工作的順利開展,離不開被審計單位的理解和支持.為了讓的人能夠“熟悉審計、理解審計、支持審計,我特別注重審計的工作方法和溝通技巧.我認為從事審計工作,有

5、精湛的專業(yè)水平是必須的,如果沒有很好的綜合協(xié)調技能只能是成功了一半.在每一項審計業(yè)務中,要求審計人員不僅要謙虛謹慎,執(zhí)著自律,更要多解釋多溝通.審計的目的是讓被審單位接受建議并進行整改,如果方法不當,被審單位就會產生對立情緒,問題不會有效整改,就起不到內部治理“助推器的作用.二整章建制,夯實根底工作.內控審計部是20xx年5月整合時獨立出來的部室,領導寄予我們厚望,公司各級也關注著我們的開展,我深知責任重大.為了使內部審計工作真正標準化運行,我從整章建制,夯實根底開始工作.一是建立了內部審計制度體系,在20xx年制定并下發(fā)了?xx集團內部審計工作制度?、?內部審計紀律?等六項治理制度,標準了審

6、計工作程序；二是跟蹤和修改了內部審計作業(yè)流程；三是建立了審計業(yè)務工作模板,推行審計作業(yè)標準化,逐步使審計工作走上標準化、程序化的道路；四是建設內部審計制度信息庫,內容包括神東制度、集團制度、國家相關制度、法律法規(guī)、審計準那么、審計經典案例等,實時更新,成為審計工作的必要工具.三增強隊伍建設,打造精干高效的審計團隊小成功靠個人,大成功靠團隊.團隊士氣高昂、凝聚力強,工作才能高效快捷.打造一流的審計團隊需要一個漸進的過程,20xx年我主要做了以下工作：一是作為審計部門的負責人,當好團隊的領導者.我認為有效的團隊領導者是能在關鍵時刻為團隊指明方向所在,讓團隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人.團隊領導者

7、是一個崗位,而非一個具體的人,因此,作為團隊領導者,就必須要忘記自己的個性,變成這個崗位所需要的人.在審計工程最緊張的時候,我與成員一起加班加點；當個別人員因工作而受到委屈時,我成為他們的傾訴者和解鈴人.二是明確工作目標,分解工作任務,量化考核指標.目標決定方向,年初首先確定年度工作目標,劃分工作任務,讓全體人員明白工作目標.根據公司五型企業(yè)績效考核要求,對年度工作任務根據五定原那么進行分解,制定了部門內部考勤治理方法、流程治理方法,分解和量化了考核指標并責任到人,為提升部門工作績效、進一步標準運行提供了制度上的保證.三是強化紀律意識,提升審計公正廉潔形象.自律、公正、客觀是審計人員的根本要求

8、,20xx年3月,出臺了?內部審計工作紀律?,要求全體人員必須嚴格執(zhí)行審計紀律和各項廉政規(guī)定,遵守職業(yè)道德,并通過對工程審計人員實行AB制分工,實現內部監(jiān)督,對專項審計工程實行審前廉政提醒,標準審計行為,廉潔從審,樹立了審計人員公正廉潔形象.四是合理配置審計資源,充分發(fā)揮個人潛能.根據四公司整合后,針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點,首先通過個別談話溝通,穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置,一個審計工程是由一個團隊完成的,所以在安排人員時,我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構成,以求每個成員工作時心情愉悅,發(fā)揮出最正確潛能,提升團隊的競爭力.

9、五是建立學習型團隊.我深信“有為才能有位,特別是審計人員,如果不經常學習,不提升自身水平,如何能出去審人家.學習是多方面的,包括政治學習、業(yè)務學習,理論學習和實踐中學習.日常除要求自學專業(yè)知識和集中培訓以外,從20xx年下半年開始,確定每周四下午為部門集中學習時間,學習內容主要包括領導講話、公司、集團、和國家制度,同時總結審計經驗和缺乏,探討提升審計工作方法,暢談感受,周四學習制度化、常態(tài)化.通過相互學習交流,大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團隊意識大大增強,也塑造了健康向上的團隊文化.四精心組織,圓滿完成工作任務.20xx年共投入3312人次,完成專項資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送

10、審金額56142.84萬元,審定金額55405.51萬元,核減金額737.33萬元,核減率為1.31%;完成專項經營審計工程9個,發(fā)現存在的問題95個,提出審計建議58條.同時,為提供審計咨詢效勞,與部門協(xié)作配合,完成公司交辦的工作.為增強經營管控起到了積極的作用,充分發(fā)揮了內部審計對經營風險的預警和防范作用.20xx年,公司將經濟本質平安體系建設工程確定為由企劃部、法律事務部、紀檢監(jiān)察部、內控審計部組成小組,內控審計部牽頭開展建設.經濟本質平安是一個全新的課題,公司把這個任務交給我們,是對我們的信任和重托,對我們寄予了厚望.說實話,我壓力非常大,在人員少,專業(yè)知識欠缺的情況下,幾個部門一起屢

11、次討論,反復研究,請教知名咨詢公司,在公司領導的全力指導和幫助下,11月15日正式啟動,目前工程進展根本順利,但任務更加艱巨.三、存在的缺乏及改良舉措20xx年,內部審計工作圍繞公司工作重點,在完成審計任務的同時,還存在以下幾個方面的缺乏,也是我今后需要重點改良的地方.一審計重點把握不夠,不能為公司提供很好的建設性建議.為此,一方面對公司的業(yè)務要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層,動態(tài)跟蹤典型單位的經營活動,并多與部門溝通,深入實際全面了解和掌握情況,尋找審計線索,以便可靠的把握重點,提升效率.二審計質量不高、深度不夠,不能揭示深層次的問題.記得張董事長曾經說過,審計

12、存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠、和稀泥當“瓦匠,而不愿硬碰硬當“鐵匠的問題.這句話對我觸動很大.董事長的話也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問題.解決這個問題可能是一個漸進的過程,首先是要提升自身的水平和水平,必要時借助外部專業(yè)人員.其次要注重審計工作的方式方法,主要審計著眼點要從經營活動的表象深入到背后、審計的時點要關注事中、審計的流程要先調研后審計、標準審計的具體操作.再次是提升職業(yè)道德水準,包括穩(wěn)固其思想防線,加大審計工作的現場檢查力度,建立被審計單位對審計人員外勤表現的監(jiān)督制度,加大審計工作底稿的審核,預防隱瞞問題；最后要對不遵守職業(yè)道德標準的審計人員實行嚴厲處分,決不姑息縱容

13、.三與公司提出的打造效勞型機關還有差距.一是要通過教育從思想上熟悉到機關的效勞職能,切實轉變工作作風.二是要與基層多交流,切實解決一些基層存在的困惑；三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便,對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作,樹立優(yōu)質效勞窗口形象.以上述職如有不妥之處,請各位領導批評指正.我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好,更出色.最后,我忠心感謝各位領導和同事對我一年來工作的支持公司審計部經理個人述職報告2各位領導：一年來,在公司領導的親切關心和指導下,我在審計部經理的崗位上,帶著審計部的全體同仁嚴格根據年初制定的審計方案,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力

14、度,保證各項制度深入落實這一工作目標,積極主動地在公司內部開展了審計工作.經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現了從創(chuàng)立到各項工作得以健康開展的良性過渡.2、從個人的工作水平發(fā)面,實現了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變.可以說經過一年的努力,我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距.不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門經理的大力支持,再加上我們全體審

15、計人員的勤奮工作,公司的內審工作一定能一年會比一年有起色.同時也會能得到公司領導和同志們的認可及.下面我從三個方面匯報工作：一、xx年的主要工作1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的開展,我深知責任重大.為了使內部審計工作在公司治理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據制定的年度工作方案,并結合內部人員的具體業(yè)務水平,本著既要明確各自崗位責任,還要堅持分工不分家的原那么,進行了內局部工.并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求.這些根底工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了扎實的根底.2、

16、積極開展對駐外分公司財務治理的監(jiān)督和評價xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,年生產各種復合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,XX年銷售收入已經突破了一億元,公司的資產總額也到達了1000多萬元.但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算治理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務治理帶來了一定的風險性.根據公司領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行標準、核查.第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內部的財務治理制度,建立健全倉庫治理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,

17、標準會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度.第二階段,對標準后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,標準了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果.3、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的熟悉上.審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任.我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支

18、出.為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提升自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底.一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但根本上沒有出現有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務治理工作.4、利用一切可利用的時機,為領導提供市場監(jiān)管信息根據公司領導的安排,今年,我先后到xx省內的幾個市場.針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部XX年工作方案的一項根本內容.核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多

19、方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料.先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評.5、工業(yè)園區(qū)建設工程的結算工作已接近尾聲根據工作方案,并經公司領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作.園區(qū)工程建設跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已根本結束.此項工作的順利開展,既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經濟效益.6、應收賬款的回收工作進展順利根據工作方案,組織了應收賬款的回收工

20、作.為了使這項工作做得扎實有效,在公司財務部的通力配合下,首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表.本著先清沒有問題的客戶這一原那么,組織實施了清查、清收工作.截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護了公司的合法權益.二、工作中存在的缺乏1、審計工作還存在盲點,如對經濟合同的審查.在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營治理的一項重要內容.實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作.早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機制的工作方案,提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的

21、建議和目標,并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督.但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項工作至今也沒有開展起來,形成了審計工作的一個盲點.今年我向公司提出了要成立合同治理領導小組的建議2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作.在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司方案進行.但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點.針對工作中反

22、映出的三性,我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題.3、審計的職能有待增強回憶一年來我們的審計工作,往往理順性、標準性的成分多,審計評價的成分少.之所以出現這種現象與我的思想熟悉有關,更與我開拓意識不強有關.我一直認為這只是剛開始,一切還不標準,審計工作頭緒比擬亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了.正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能.4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初,從對公司內開展內部審計工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大.可這樣一來,在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,再應對其他活動時,人員就顯得緊張了.特

23、別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,審計部內每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,我表現得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動效果.三、xx年的工作方案xx年審計部的總體工作目標是：在xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的根底上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計,加強對公司財務治理及會計資料的審計,評價其真實性、合規(guī)性及效益性.充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和治理限制職能.在具體的工作中,進一步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性和建設

24、性的作用得到最大程度的發(fā)揮.為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的奉獻.具體的工作有以下六個方面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了,就表達了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用.XX年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比擬順利的.特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度,既表達了審計的公正、公開、公平,也從某種程度上對治理者起到了警示作用.2、重點對公司基建工程進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方.參照XX三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權益,但是這只是淺

25、層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的表達內部審計對投資工程的治理監(jiān)督的作用.XX年我們要保證不僅從形式上,還要在內容上對基建工程進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關部室的配合,努力做到從工程立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價格確實定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下根底,絕不只做最后收方工作的隨從者.3、積極開展對公司財務信息的核查與審計XX年制定的?內部審計工作規(guī)定?中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務.但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務治理作出正確的評價,也沒能為公司領導提供過有效的治理信息.XX年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況.全