邯鄲市某家具床墊有限公司質(zhì)量手冊范本

1、 文件編號：HBSS/SC2006版次：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號：市舒神家具床墊質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000國際標準） 發(fā)布日期：2006年9 月1日 實施日期：2006年9月1日市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A目錄修訂狀態(tài)0頁碼第 1頁共 1 頁目 錄目錄2批準令3管理者代表任命書4企業(yè)簡介5質(zhì)量方針7質(zhì)量目標8組織機構(gòu)圖9職能分配表10質(zhì)量管理體系121. 0 圍122. 0引用標準123. 0術語和定義134. 0質(zhì)量管理體系135. 0管理職責186. 0資源管理287. 0產(chǎn)品實現(xiàn)328. 0

2、測量、分析和改進44 90質(zhì)量手冊的管理53附錄 55修訂控制記錄表63市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A批準令修訂狀態(tài)0頁碼第 1頁共 1 頁批 準 令本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合本公司的實際情況，經(jīng)過廣泛討論和反復修改編制而成，本手冊是質(zhì)量管理工作的依據(jù)和全體員工質(zhì)量工作的行為準則，是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的綱領性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)對A版質(zhì)量手冊批準頒布，從2006年9月1日起執(zhí)行，要求各部門和全體員工認真學習，嚴格執(zhí)行。 批準人： 二六年九月一日市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC

3、-2006版本狀態(tài)A管理者代表任命書修訂狀態(tài)0頁碼第 1頁共 1頁管理者代表任命書為了全面推行和貫徹GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標準，加強質(zhì)量管理領導工作，任命 航月 同志為本公司管理者代表，并行使以下職權(quán)：1、 按照GB/T19001-2000標準建立、健全、實施和保持質(zhì)量體系；2、 負責主持全公司質(zhì)量管理工作；3、 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量改進的基礎；3、 確保在公司提高滿足顧客要求的意識；4、 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關事宜進行部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：二六年九月一日市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A

4、企業(yè)簡介修訂狀態(tài)0頁碼第 1 頁 共 2頁企業(yè)簡介市舒神家具床墊地處309國道邯肥路中段聶莊開發(fā)區(qū)，始建于1995年，占地面積10000平方米，總投資1000余萬元。現(xiàn)有職工26名，其中高、中級工程師3名，技師10名市舒神家具床墊是一家實力雄厚、信譽卓越的家具生產(chǎn)企業(yè)。主要生產(chǎn)中高檔家居系列沙發(fā)與各類中高檔床墊。年產(chǎn)沙發(fā)500套，床墊5000，公司引進了國際先進的技術設備和工藝流程，采用機械化、自動化的生產(chǎn)流水線作業(yè)，從家具的生產(chǎn)、銷售與售后服務的各個環(huán)節(jié)都有穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保證。產(chǎn)品款式新穎、色澤獨特、莊重典雅、華貴耐用；以其上乘的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務和適中的價格一直暢銷全國各大中城市，深受廣大客

5、戶的贊賞。我公司以專業(yè)的技術、精良的設備、上等的原材料，依靠高于國家標準的檢驗標準嚴格進行檢驗，公司建立了非常完備的質(zhì)量管理體系。始終堅持不合格的原輔材料不進廠、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不出廠。我們公司的宗旨是：“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展！以最優(yōu)惠的價格為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。”您的永遠滿意是我們始終不懈的追求目標。舒神人能夠適應現(xiàn)代家具市場發(fā)展的需求，勇于接受挑戰(zhàn)，本著“創(chuàng)新是根本，質(zhì)量是生命，務實是宗旨”的經(jīng)營思路，完美展現(xiàn)舒神“永恒的信念，完美的品質(zhì)，精湛的專業(yè)”。展望未來，我公司有著良好的發(fā)展前景和擴展空間。在此總經(jīng)理習市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/

6、SC-2006版本狀態(tài)A企業(yè)簡介修訂狀態(tài)0頁碼第 2 頁 共 2頁文先生攜全體員工向各界朋友與新老客戶致敬！全體舒神人愿和國外朋友攜手并進，共創(chuàng)美好未來！公司地址：省市309國道邯肥路中段聶莊開發(fā)區(qū)法人代表：賀付華：03108182518 ：03108182034 ：網(wǎng)址：.hbssjj 電子：hbssjj 163.市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量方針修訂狀態(tài)0頁碼第 1 頁 共 1 頁質(zhì) 量 方 針質(zhì)量第一 顧客滿意 預防為主 持續(xù)改進。質(zhì)量方針含義：a)明確了企業(yè)的質(zhì)量宗旨，突出產(chǎn)品的質(zhì)量的重要性；b)明確了企業(yè)的經(jīng)營方向，滿足顧客要求達到

7、顧客滿意；c)明確了企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量方面采取以預防為主的特性d)明確了企業(yè)在增強顧客滿意度方面，對質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性不斷地進行改進?？偨?jīng)理：二六年九月一日市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量目標修訂狀態(tài)0頁碼第 1頁共 1 頁質(zhì) 量 目 標產(chǎn)品一次交驗合格率 98%；產(chǎn)品出廠合格率100%； 顧客滿意率 2006年90%，每年遞增1%；顧客投訴處理與時率 100%”總經(jīng)理：二六年九月一日市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A組織機構(gòu)圖修訂狀態(tài)0頁碼第 1 頁共 1 頁市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系組織

8、機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢科 辦公室供銷科生產(chǎn)技術科床墊車間沙發(fā)車間倉庫市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A職能分配表修訂狀態(tài)0頁碼第 1 頁 共 2 頁質(zhì)量管理職能分配表條款標題總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)技術科質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)車間4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6.1資源的管理6.2人力資源

9、6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定條款標題總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)技術科質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)車間 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務的提供7.5.1生產(chǎn)和服務的提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務的提供過程的確認7.5.3標識與可追溯性7.5.3顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視

10、和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A職能分配表修訂狀態(tài)0頁碼第 2 頁 共 2 頁說明： 質(zhì)量管理主要職能 質(zhì)量管理相關職能市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 1頁 共 43 頁1、圍1.1本質(zhì)量管理手冊適用于市舒神家具床墊從事的沙發(fā)、床墊系列產(chǎn)品制造和服務的管理和控制，并且：a、證實本公司有能力完成滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的沙發(fā)、床墊系列產(chǎn)品；b、通

11、過質(zhì)量管理體系在本公司的應用，包括對體系的持續(xù)改進以與保證滿足顧客與相關法律法規(guī)的要求，不斷增強顧客對企業(yè)的滿意度。1.2手冊適用圍:a、本手冊適用于公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。本公司的生產(chǎn)活動覆蓋了ISO9001：2000標準除設計與開發(fā)外的過程。因為本公司的產(chǎn)品全部按國家、行業(yè)標準生產(chǎn)，工藝成熟，技術簡單，且本公司不具備設計開發(fā)的資格和能力、不承擔設計開發(fā)的責任，顧客也未有設計和開發(fā)要求，所以將其刪減。b、本手冊適用于向顧客和認證機構(gòu)提供證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程的能力。c、本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：沙發(fā)、床墊系列產(chǎn)品制造和服務。2、

12、引用標準本手冊的編制引用了下列標準或文件，有的容已轉(zhuǎn)化為手冊的規(guī)定，其余的規(guī)定仍適用于本公司。下列文件的變更可能會引起手冊容調(diào)整。GB/T190002000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T190012000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第2頁 共43頁中華人民國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民國標準化法中華人民國公司法中華人民國合同法QBT1952.12003軟體家具 沙發(fā)QB1952.22004軟體家具 彈簧軟床墊3、術語和定義 本質(zhì)量管理手冊采

13、用GB/T19000-2000中的術語和定義。4、質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按照GB/T190012000標準要求，建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，加以實施保持，并持續(xù)改進其有效性。a、根據(jù)本公司實際情況，通過識別、認定、實施質(zhì)量管理體系所需要的過程為：直接過程，即沙發(fā)、床墊系列產(chǎn)品制造和服務的實現(xiàn)過程；間接過程，即管理職責、資源管理；測量、分析和改進等四個過程以與相應的子過程。本公司的管理將以顧客為焦點，通過對顧客滿意的監(jiān)視、測量、分析和改進，實現(xiàn)顧客滿意，并對質(zhì)量管理體系有效性進行持續(xù)改進；本公司通過對相應子過程的規(guī)定，確定上述四個過程的順序與相互作用(見圖1)。b、為確保過程

14、有效運行和對其進行控制，本公司在建立的質(zhì)量管理體市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第3頁共 43頁系文件中，對相應的管理職責、準則和控制要求均作了規(guī)定； c、本公司為支持上述過程的運行和對上述過程進行有效監(jiān)視，配備必要的各種資源；d、本公司負責向相關部門、人員或活動提供所需的信息，以支持上述過程的運行和對上述過程進行有效監(jiān)視；e、實施對上述過程的監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施，以實現(xiàn)上述過程的預期結(jié)果和滿足對上述過程持續(xù)改進的要求；f、本公司的“監(jiān)督檢驗”、“型式檢驗”均委托國家授權(quán)的質(zhì)檢單位檢驗，生產(chǎn)用監(jiān)視和測量裝置委托

15、國家授權(quán)的檢定單位檢定，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無外包過程。4.2文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：第一層次文件質(zhì)量管理手冊第二層次文件GB/T19001-2000標準規(guī)定的程序文件第三層次文件其他質(zhì)量文件（管理辦法、表格、記錄報告、作業(yè)文件等）本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 4 頁共 43 頁a、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b、質(zhì)量管理手冊；c、按照GB/T19001-2000標準所要求的程序文件：1) 文件控制程序；2) 記錄控制程序；3) 部審核控制程序；4) 不合格品控制程序；5

16、) 糾正措施控制程序；6) 預防措施控制程序。d、為確保所需過程的有效策劃、運行和控制而制定的文件：1)技術性作業(yè)文件；2)管理性文件。e、有關的外來文件（法律、法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準等）；f、GB/T19001-2000標準所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量管理手冊是闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并規(guī)定質(zhì)量管理體系要求的文件，是本公司質(zhì)量管理體系的基礎性文件，也是本公司實施質(zhì)量管理的行為準則。質(zhì)量手冊包含以下主要容：市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 5 頁共 43 頁a、公司簡介；b、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c、質(zhì)量管

17、理體系適用的圍；d、本公司質(zhì)量管理體系所刪減的容和理由；e、引用的質(zhì)量管理體系程序文件；f、對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.3文件控制本公司編制并保持HBSS/CX01-2006文件控制程序。對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括適用的外來文件）進行控制，以確保使用處可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，須按4.2.4實施控制。4.2.3.1職責:辦公室負責行政質(zhì)量文件(公司紅頭文件)、外來文件（國家有關法律、法規(guī)，地方有關規(guī)定）的管理；負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、體系運行記錄表格等文件的管理；生產(chǎn)技術科負責技術文件的管理和控

18、制。 4.2.3.2 文件控制要求公司建立并保持文件控制程序，程序規(guī)定：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人批準，確保文件的充分性和適用性；b、一般情況下由辦公室負責組織相關人員每年末進行一次可操作性、市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 6 頁共 43 頁一致性、適用性的文件評審，需要時要進行更改或更新?lián)Q版；c、質(zhì)量管理體系文件由辦公室確定文件發(fā)放圍，外來文件由主管部門接收并傳遞辦公室，辦公室確定文件發(fā)放圍，經(jīng)主管經(jīng)理批準后發(fā)放；d、文件修改時，由原批準人批準，文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到識別，并有更改記錄；e、確保在使用處可獲得適用

19、文件的有效版本；f、確保文件保持清晰、易于識別；g、防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R和控制；h、對文件的軟盤實施同樣的控制。4.2.4記錄控制 本公司編制并保持HBSS/CX02-2006記錄控制程序以提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)?？刂迫莅俗R、收集、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處理。4.2.4.1 職責辦公室是記錄控制的主管部門，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和質(zhì)量管理體系運行過程中記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置工作；并歸口管理、檢查、指導質(zhì)量管理體系運行與施工過程所形成的質(zhì)量記錄，各部門具體管理本部門質(zhì)量管理體

20、系運行的記錄。各生產(chǎn)車間具體管理本部門的原始記錄。市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 7 頁 共 43 頁4.2.4.2 質(zhì)量記錄的控制要求為控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，公司制定質(zhì)量記錄控制程序，程序規(guī)定： a、各類質(zhì)量記錄的填寫必須容真實全面，字跡清晰易于識別。 b、按類別對質(zhì)量記錄進行收集，加注標識。各類質(zhì)量記錄均編制目錄，能夠便于按類、按頁碼進行檢索。 c、對質(zhì)量記錄在收集和貯存期間，提供適宜的條件，注意防火、防潮、防蟲蛀與防丟失，保護好質(zhì)量記錄的清晰、完整。保存方式便于存取。 d、各類質(zhì)量

21、記錄按規(guī)定期限保存，一般情況，質(zhì)量體系運行記錄保存3年，產(chǎn)品檔案保存10年，保存期質(zhì)量記錄的借閱、復制需經(jīng)有關領導批準，到期質(zhì)量記錄的處置應填寫處置記錄后進行銷毀或采取手段處置。5 管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動在建立、實施和保持質(zhì)量管理體系方面提供承諾： a、在公司年度會議和重大會議上向公司員工傳達、貫徹公司經(jīng)營生產(chǎn)活動滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、制定并要求公司員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，結(jié)合管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)有效性進行評審；c、制定質(zhì)量目標，并要求各職能部門和相關層次將其分解到有關的工市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)

22、量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 8 頁 共 43 頁作崗位,定期考核。d、每年（間隔不超過12個月）進行一次管理評審，如遇特殊情況應追加評審，具體實施見5.6條款。e、分析公司的組織結(jié)構(gòu)以與資源配備，根據(jù)生產(chǎn)和服務活動的需要與時做出相應的調(diào)整，確保資源的獲得，保證質(zhì)量目標實現(xiàn)。5.2 以顧客為關注焦點本公司以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)要求，并確保產(chǎn)品和服務使顧客滿意。5.3質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 顧客滿意 預防為主 持續(xù)改進。質(zhì)量方針是本公司最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關的本公司的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量方針的實施應a、質(zhì)量方針是基于公司的宗旨、法律法規(guī)的要求

23、，包含了滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架。b、通過板報、文件、會議、生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳等形式宣傳貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在各部門、各層次、各崗位進行溝通和傳達，使全體人員都能正確理解并認真執(zhí)行。市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 9 頁 共 43 頁c、質(zhì)量方針的發(fā)布經(jīng)總經(jīng)理批準，通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，在社會、市場環(huán)境、顧客要求、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時與時對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性做出評審，必要時對質(zhì)量方針進行修訂，由總經(jīng)理批準后頒布新的質(zhì)量方針。辦公室做好評審記

24、錄。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1為貫徹落實質(zhì)量方針，滿足顧客和有關法律法規(guī)的要求，公司總經(jīng)理以質(zhì)量方針為框架，組織制定了質(zhì)量目標：“產(chǎn)品一次交驗合格率 98%；產(chǎn)品出廠合格率100%； 顧客滿意率 2006年90%，每年遞增1%；顧客投訴處理與時率 100%。5.4.1.2質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準后發(fā)布。要求將質(zhì)量目標分解到各職能部門和各層次，由辦公室每季度對公司各職能部門和生產(chǎn)車間進行考核，結(jié)果報總經(jīng)理。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃時，應確保：a、明確滿足本公司質(zhì)量目標與GB/T19001-2000標準中4.1條 款的要求；b、在總經(jīng)理的領導下，管理者代

25、表負責組織辦公室對質(zhì)量管理體系進行策劃，并將策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件與相關質(zhì)量管理規(guī)定。c、對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，質(zhì)量手冊、程序文件市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第10頁共 43頁應隨著進行修改，由辦公室對變更部分的過程方法與時做出調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。文件修改按照文件控制程序執(zhí)行。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限 公司機構(gòu)設置見質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖。5.5.1.1 總經(jīng)理的質(zhì)量管理職責a、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對實現(xiàn)質(zhì)量目標、實現(xiàn)質(zhì)量體系的效性和產(chǎn)品質(zhì)量負責；b、識

26、別確認各部門、各級人員在質(zhì)量管理體系所承擔的職責與其在公司中應發(fā)揮的作用；c、確定質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用；d、確定為確保體系有效運行和控制所需的規(guī)章制度；e、任命管理者代表，并明確其職責；f、批準質(zhì)量手冊；g、主持管理評審；h、確保滿足質(zhì)量體系運行中的資源需要；i、領導銷售和合同評審與參加招投標的管理工作；j、領導售后服務和回訪工作，并負責顧客反饋信息的處理和驗證；k、領導采購工作，做好原材料市場分析，隨時掌握價格動態(tài)變化；l、參與重大不合格品（項）評審，并組織整改，以確保符合規(guī)定要求；市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂

27、狀態(tài)0頁碼第 11 頁 共 43 頁 m、負責公司辦公室、供銷科的全面領導工作。5.5.1.2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責和權(quán)限為：a、組織建立、實施和保持符合GB/T19001-2000標準的質(zhì)量管理體系，對體系的運行結(jié)果負責；b、審批質(zhì)量體系程序文件；領導質(zhì)量體系部審核，并負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況與改進需求；c、組織部質(zhì)量審核，實施質(zhì)量改進。d、組織對各級的質(zhì)量考核，實施獎懲；e、確保在公司提高滿足顧客要求的意識；f、負責利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以與管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；g、負責在質(zhì)量體系方面代表公司與外部聯(lián)絡；h

28、、負責公司技術類文件的審批和質(zhì)量管理體系記錄的管理工作；i、負責公司部分質(zhì)量管理體系文件的批準和發(fā)布；j、負責基礎設施、監(jiān)視和測量裝置與安全生產(chǎn)的組織管理工作；k、領導重大不合格品（項）評審，并組織糾正/預防措施的驗證，以確保符合規(guī)定要求；l、領導生產(chǎn)過程的控制管理工作，負責生產(chǎn)過程中重大疑難技術問題的評審，提出解決方案并參加最終質(zhì)量驗評；市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 12 頁 共 43 頁m、負責新技術、新工藝、新設備、新材料的使用管理工作；n、協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間和供銷科的關系，確保顧客的要求得到滿足；o、負責組織有關

29、部門落實產(chǎn)品防護工作，確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品不受損失。p、負責公司生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢科的全面領導工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術科長的質(zhì)量管理職責a、認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標, 確保在本部門認真落實； b、參與審核與生產(chǎn)有關的技術文件的管理，修訂、換版的具體工作并組織實施； c、負責公司基礎設施與生產(chǎn)環(huán)境的綜合管理工作；d、領導實施各車間的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；e、負責監(jiān)督檢查車間的標識實施與控制情況；f、負責生產(chǎn)計劃的組織管理工作，確保保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)經(jīng)營計劃；g、負責監(jiān)督指導車間的原材料與產(chǎn)成品的防護工作；h、負責公司生產(chǎn)車間的全面管理工作。i、負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、實施、評價、改進

30、工作，根據(jù)顧客的特殊要求編制質(zhì)量計劃或加工文件；j、負責新技術、新工藝、新設備、新材料的使用管理工作；k、負責生產(chǎn)特殊/關鍵過程的確認和管理工作；l、參與重大不合格品（項）評審，并組織整改、驗證；m、參加質(zhì)量事故的分析活動，對質(zhì)量問題采取的糾正和預防措施負技市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 13 頁共 43 頁術責任，并負責跟蹤驗證執(zhí)行情況。5.5.1.4質(zhì)檢科長的質(zhì)量管理職責a、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在本部門認真落實；b、定期或不定期組織有關人員對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗，進行質(zhì)量把關；c、負責公司監(jiān)視和測量裝

31、置的控制和管理工作；d、負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理工作，監(jiān)督檢查原材料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量情況；e、參與重大不合格品（項）評審，并組織整改、驗證；f、負責公司糾正預防措施工作的組織管理工作g、負責對日常檢查結(jié)果與各部門反饋信息的匯總分析。h、負責公司的日常改進，審批糾正、預防措施計劃并且驗證其實施情況。i、嚴把質(zhì)量關，保證不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不放行。j、負責公司糾正預防措施工作的組織管理工作5.5.1.5供銷科長的質(zhì)量管理職責a、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在本部門認真落實；b、協(xié)助經(jīng)理作好合同簽訂和合同評審工作；c、負責產(chǎn)成品的防護、儲存、運輸與售后服務工作。d、負責顧客回訪

32、和滿意度的調(diào)查、分析工作；e、負責建立市場信息調(diào)研網(wǎng)絡，與時了解和掌握市場信息和顧客需求；市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 14 頁 共 43 頁 f、負責對采購活動的歸口管理，對物資供方進行控制，確保質(zhì)量體系運行有效。5.5.1.6 辦公室主任的質(zhì)量管理職責a、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在本部門認真落實；b、組織質(zhì)量管理手冊、程序文件與第三層次管理性文件的編制、發(fā)放更改和質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、貯存、保管和處理工作；c、負責組織質(zhì)量管理體系文件的管理，修訂、換版的具體工作；d、參與質(zhì)量管理體系有關過程

33、的策劃，在職責圍協(xié)助總經(jīng)理做好職責權(quán)限的確定和溝通工作；e、負責公司的人力資源的管理，根據(jù)公司的發(fā)展制訂公司人力資源需求。f、負責制定公司崗位職責、任職條件；g、負責組織公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力和意識進行評定；h、負責組織公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力和意識進行必要的培訓；i、協(xié)助領導做好部審核、管理評審與質(zhì)量目標的策劃、實施、考核和管理工作；j、做好后勤服務保障工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。5.5.1.7 車間主任的質(zhì)量管理職責市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 15 頁 共 43 頁a、

34、認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標, 確保在本部門認真落實； b、按照文件規(guī)定要求，實施生產(chǎn)過程控制，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)；c、負責車間日常的生產(chǎn)、技術、進度、質(zhì)量、安全管理工作；d、負責機械設備的管理工作，解決生產(chǎn)過程中設備管、用、養(yǎng)、修中的技術問題；e、做好車間的安全教育和安全管理工作;f、做好物資與在產(chǎn)品的搬運、貯存和保管工作；g、定期進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改通知，并驗證其實施效果；h、參加生產(chǎn)過程中重大不合格品（項）評審，制定并實施糾正措施，確保生產(chǎn)過程受控；i、負責搜集潛在不合格原因和信息，并提供給有關部門，制定有關預防措施，防止不合格的發(fā)生；5.5.1.8 部門質(zhì)量職責見質(zhì)量

35、體系職能分配表，其它崗位的質(zhì)量職責見崗位質(zhì)量職責5.5.2公司總經(jīng)理任命航月為管理者代表，管理者代表的職責和權(quán)限見管理者代表任命書5.5.3 部溝通為促進公司部信息傳遞，增進了解，協(xié)調(diào)行動，并保證信息的與時準確的傳達到公司的各個部門，可采用會議、文件、通知等多種形式，就質(zhì)量管理體系的有效性進行部溝通。市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 16 頁共 43 頁5.6 管理評審5.6.1 總經(jīng)理主持每年（間隔不超過12個月）的管理評審，以確?，F(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。執(zhí)行管理評審管理辦法5.6.2 評審輸入 管理

36、評審輸入應包括以下方面的當前業(yè)績和改進的機會：a、部質(zhì)量體系審核和外部審核結(jié)果；b、顧客反饋信息；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d、糾正、預防措施狀況與改進的需求；e、以往管理評審的跟蹤措施結(jié)果；f、可能影響質(zhì)量管理體系變更、改進的建議。5.6.3 評審輸出包括以下方面的容：a、對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評價：1、質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)的評價；2、顧客滿意程度的評價；3、質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價。b、對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的改進：1、質(zhì)量方針、目標的修訂；2、質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進；3、與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版

37、本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)1頁碼第 17 頁共 43 頁4、為實施生產(chǎn)過程控制所需資源的改進；辦公室擬訂管理評審計劃、通知c、管理評審的結(jié)果，以書面的管理評審報告形式，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)到各有關部門。d、保存管理評審的有關記錄?？偨?jīng)理審批后下發(fā)5.6.4管理評審工作流程圖質(zhì)量管理體系與過程的效果內(nèi)部審核、第二、三方審核的結(jié)果管理評審會議顧客滿意度的測量結(jié)果和顧客投訴 管 理 評 審 報 告 輸 輸 質(zhì)量管理體系與過程有效性的改進要求過程控制情況、效果和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀糾正預防措施的狀況產(chǎn)品質(zhì)量改進的要求以往管理評審的措施實施與驗證入出資源需求環(huán)境因素引起的質(zhì)量體系變更各種改進的建議6 資源管理

38、6.1資源提供總經(jīng)理確保提供為實現(xiàn)、保持、改進質(zhì)量體系和通過滿足顧客要求以增強顧客滿意所需資源。6.2 人力資源6.2.1 總則辦公室根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標和質(zhì)量目標，制訂企業(yè)與質(zhì)量相關人員的崗市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 18頁共 43頁位任職條件，確定符合崗位任職條件相適應的人員上崗。6.2.2 能力、意識和培訓6.2.2.1為使企業(yè)與質(zhì)量相關人員符合崗位任職條件，滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量工作和體系運行的要求，辦公室根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、管理崗位要求和實際需要，確定各級質(zhì)量相關人員能力、意識和培訓的需求，編制公司的年度培訓計劃并組

39、織實施。6.2.2.2根據(jù)企業(yè)崗位任職條件，評定企業(yè)從事影響生產(chǎn)過程質(zhì)量工作和體系運行人員所具備的能力；6.2.2.3根據(jù)企業(yè)培訓需求，組織、監(jiān)督、落實和完成企業(yè)的年度培訓計劃，保證從事影響生產(chǎn)過程質(zhì)量工作和體系運行人員崗位能力的需要；6.2.2.4通過上級主管部門、公司與各科室、生產(chǎn)車間三級組織的專業(yè)技術、質(zhì)量管理等培訓，或采取其他相應措施使從事影響生產(chǎn)過程質(zhì)量工作人員和體系運行人員符合崗位能力的要求；6.2.2.5通過多種形式的宣傳、教育、培訓，不斷提高員工的質(zhì)量意識和職業(yè)道德，使員工充分認識到所從事崗位的工作與企業(yè)質(zhì)量管理體系的關系以與所從事崗位的工作的意義和重要性，促進員工為實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)

40、量目標做出貢獻；6.2.2.6保存教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄。6.2.3培訓工作流程圖市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第19頁共43頁各車間培訓需求各科室培訓需求辦公室制定年度培訓計劃培訓需求總經(jīng)理審批年度培訓計劃培訓計劃各級管理人員培訓實施新工人培訓實施特殊工種培訓實施培訓效果考核勝任本崗位工作培訓實施培訓效果驗證培訓記錄計劃變更考核評定、登記、存檔合格 不合格 不合格合格 6.3 基礎設施6.3.1本公司為家具專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，所涉與的基礎設施包括：廠房、設備、工裝模具、辦公設備、水、電、通訊、運輸?shù)?。市舒神家具床墊

41、質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第20頁共43頁6.3.2生產(chǎn)技術科負責基礎設施的總體管理，編制設備/模具臺帳并且對其進行統(tǒng)一編號，為保證機械設備的正常運行，生產(chǎn)技術科編制設備檢修計劃由總經(jīng)理批準后實施，并且保存設備檢修記錄。負責定期對機械設備進行維修保養(yǎng)并且保存設備維修保養(yǎng)記錄，車間具體負責設備的日常維護保養(yǎng)工作。為指導操作工人規(guī)操作由生產(chǎn)技術科編制設備操作規(guī)程，公司編制了設備管理制度，規(guī)定對公司基礎設施的管理職責與管理辦法等。6.3.3對新設備的購置，由生產(chǎn)技術科統(tǒng)一提交設備購置申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置，設備供方由供銷科進行調(diào)

42、查評價，填寫供方評價表，選擇正規(guī)國營大廠或借鑒同行使用經(jīng)驗來選擇供方，按采購過程進行控制。生產(chǎn)技術科負責組織有關人員進行新設備進廠的驗收工作，填寫設備驗收記錄。6.4 工作環(huán)境公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。包括：a、衛(wèi)生和安全條件。堅持安全生產(chǎn)方針，不違反各項設備使用維護規(guī)程，非本車間職工不許動用設備。b、工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）。帶病設備不準投入使用，對各種設備事故要進行追查。c、職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）。組織職工進行安全教育、環(huán)保教育、技術培訓。市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006

43、版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 21頁共 43頁d、周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、氣味、噪聲和振動等）。車間禁止吸煙，定期檢查車間消防器材與衛(wèi)生情況等。由生產(chǎn)技術科組織實施并且進行監(jiān)督檢查，保存日常監(jiān)督檢查記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程在產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程或產(chǎn)品圖紙中進行策劃，并明確以下容：a、確定生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標;b、確定和配備必要的資源與控制手段，以達到所要求的產(chǎn)品質(zhì)量；c、確保生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝程序和有關文件的相容性；d、審查質(zhì)量驗證手段和檢驗技術是否滿足需求，必要時給予更新；e、確定測量要求與測量能力，在超出現(xiàn)有水平時，能在足夠時限開發(fā)；f、規(guī)

44、定在產(chǎn)品質(zhì)量形成適當階段的驗證方法與要求；g、對工藝特性和要求，明確接收標準；h、確定和準備質(zhì)量記錄。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作流程圖市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 22頁共 43頁人力資源合同對產(chǎn)品的要求目標分解生產(chǎn)設備其他質(zhì)量約束條件產(chǎn)品質(zhì)量目標測量裝置資源配置生產(chǎn)工藝國家標準規(guī)范確定策劃內(nèi)容材料供應各部門會簽總經(jīng)理審批編制質(zhì)量計劃或產(chǎn)品安裝圖紙 工藝文件需形成的記錄資源配置管理各項檢驗活動產(chǎn)品生產(chǎn)流程文件和記錄合同質(zhì)量目標7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定供銷科在簽訂合同、接受訂單或參加招投標前應確

45、定:a、從招標書、訂單、合同中確定的顧客要求;b、從國家標準、行業(yè)標準等中確定適用的法律法規(guī)與要求；c、從生產(chǎn)所依據(jù)的適用規(guī)、質(zhì)量標準中確定顧客隱含要求；d、公司應在投標書、訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的附加條件。市舒神家具床墊質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件號HBSS/SC-2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁碼第 23頁共 43頁7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.2.1供銷科負責制定有關合同評審規(guī)定并組織實施。7.2.2.2在正式合同、訂單簽訂之前，應對合同、訂單條款進行評審。評審容主要是依據(jù)合同、協(xié)議條款評審顧客要否明確以與本公司的生產(chǎn)能力、技術能力與物資供應能力能否滿足合同要求；7.2.2.3在與顧客的要求前后不一致時，評審中要確定能否通過部協(xié)調(diào)解決。7.2.2.4當顧客要求以口頭形式訂貨時，供銷科應以適當方式進行確認。7.2.2.5由供銷科負責組織進行合同評審，并填寫和保存合同評審記錄以與評審引起的措