2015年質(zhì)量安全貫標(biāo)記錄表樣

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況（考核）統(tǒng)計表序號質(zhì)里:目標(biāo)統(tǒng)計周期計算方法完成情況未完成目標(biāo)的原因分析采取的措施責(zé)任人考核（評價）結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：單位：（蓋章）填表人:年月日記錄編號：JL/FJGS002-2015文件稿紙（）字號緩急程度：密級:簽發(fā)：綜合辦公室送審意見：會簽：核稿：校對：主辦單位：主辦單位核稿：擬稿：電話：標(biāo)題:主送:抄報:抄送:主題詞：年月日印發(fā)共印份文件處理卡片C鞍鋼房建公司收文：年月日辦文意見：批示意見：處理結(jié)果：注：請及時閱示，閱后退回綜合辦公室記錄編號：JL/FJGS004-2015發(fā)文分配表發(fā)文單位：年月日發(fā)義名稱：文號：姓名份數(shù)單位份數(shù)簽字單位份數(shù)簽字收文登記臺帳收文編號

2、收文時間發(fā)文機關(guān)文件名稱領(lǐng)導(dǎo)批示意見承辦單位簽收簽收時間文號收文編號收文時間:/收文編號收文時間:/收文編號/收義時間/文件更改審批表文件名稱文件編號更改部門負(fù)責(zé)人更改人更改性質(zhì)更改日期單位會簽意見負(fù)責(zé)人簽字時間會簽審核意見：批準(zhǔn)意見：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：年月日起生效共印份更改通知單更改部門更改文件名稱更改原因更改內(nèi)容綜合辦公室意見：年月日審核意見：年月日批準(zhǔn)意見：年月日修改狀態(tài)控制頁序號修改貢他更改條款號更改性質(zhì)生效日期1劃改口換頁口換版2劃改口換頁口換版3劃改口換頁口換版4劃改口換頁口換版5劃改口換頁口換版6劃改口換頁口換版7劃改口換頁口換版8劃改口換頁口換版9劃改口換頁口換版10

3、劃改口換頁口換版11劃改口換頁口換版12劃改口換頁口換版13劃改口換頁口換版14劃改口換頁口換版15劃改口換頁口換版文件借閱登記臺帳年度序號日期借閱人借閱單位文號文件名稱用途歸還日期復(fù)印數(shù)量聯(lián)系電話借出查閱記錄編號：JL/FJGS010-2015文件和資料歸檔交接清單年月日案卷數(shù)量載體形式移交清單序號案卷名稱案卷編號保存期限備注移交單位：移交人:接收單位：接收人:文件銷毀（作廢）登記表文件名稱銷毀數(shù)量文件編號申請部門銷毀地點銷毀時間申請銷毀原因：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：（簽字）銷毀人：日期：監(jiān)銷人：文件評審記錄文件名稱文件編號經(jīng)加評審人貝：評審內(nèi)容：評審意見：主管部門：負(fù)責(zé)人：日期：審核意見：審核人

4、：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：序號,己錄編號記錄名稱編制單位設(shè)計人記錄設(shè)計審批表批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)時間:月日序號,己錄編號記錄名稱申請部門變動性質(zhì)變動原因記錄撤銷/更改審批表批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)時間:月日記錄借閱登記表年度序號日借出期查閱借閱人借閱單位,己錄編號記錄名稱用途歸還日期復(fù)印數(shù)量聯(lián)系電話序號,己錄編號記錄名稱記錄時間數(shù)量申請部門備注記錄銷毀審批表批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)時間:月日記錄編號：JL/FJGS017-2013員工培訓(xùn)情況（）季度報表培訓(xùn)對象學(xué)習(xí)內(nèi)容培訓(xùn)單位辦班起止時間月日至月日學(xué)時數(shù)培訓(xùn)形式人數(shù)外委培訓(xùn)房建公司培訓(xùn)本單位培訓(xùn)報表單位（部門）章：填表人簽字：年月日收表單位（部門）章：收表人簽字：年月

5、日注：此表一式二份，由報表單位（部門）和主管部門各保存一份，保存期三年員工培訓(xùn)開班計劃審批表升班名稱培訓(xùn)專業(yè)或工種自年月日學(xué)時培訓(xùn)時間至年月日培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)形式培訓(xùn)地點教學(xué)計劃內(nèi)容教師姓名申請單位（部門）（簽章）:審批部門（簽章）：負(fù)責(zé)人：年月日負(fù)責(zé)人：年月日注：此表一式二份，由申請單位（部門）和審批部門各保存一份，保存期三年記錄編號：JL/FJGS019-2013追加（更改）培訓(xùn)計劃審批表追加（更改）培訓(xùn)計劃單位（部門）追加（更改）原因追加（更改）內(nèi)容追加（更改）培訓(xùn)計劃單位（部門）章：負(fù)責(zé)人：年月日審批部門（蓋章）：負(fù)責(zé)人：年月日注：此表一式二份，由申請單位（部門）和審批部門各保存一份，保存

6、期一年員工培訓(xùn)情況登記表培訓(xùn)專業(yè)：年月日姓名性別年齡文化程度崗位工種職稱工作單位培訓(xùn)結(jié)果證書編號注：此表一式二份，由報表單位（部門）和主管部門各保存一份，保存期三年員工培訓(xùn)記錄及評價表培訓(xùn)單位或部門培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期培訓(xùn)學(xué)時培訓(xùn)方式培訓(xùn)教師培訓(xùn)人數(shù)計劃實際培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)評價填表人：考核人：時間：注：此表一式二份，一份于培訓(xùn)班結(jié)束后10日內(nèi)報主管部門，另一份由報表單位保存，保存期一年。特殊崗位（工種）人員登記臺帳序號單位部門姓名性別文化程度崗位工種證書編號發(fā)證時間注：此表由特殊崗位（工種）的主管部門和使用單位填寫并長期留存。崗位能力評定表單位或部門崗位工種姓名性別出生年月崗位任職要求：考核結(jié)

7、果：考核人：年月日考核結(jié)果：主管部門：考核人：年月日員工崗位績效考核評價表部門崗位員工姓名考核年度序號績效考核指標(biāo)分?jǐn)?shù)評分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計周期被考評人:考評人:審核人:員工崗位績效考核評分表考核年度：考評時間:部門崗位姓名項目績效考核指標(biāo)被考評人自評分考評人打分備注指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6合計被考評人簽字考評人簽字審核人簽字序號姓名崗位考評分?jǐn)?shù)部門建議記錄編號：JL/FJGS026-2013員工崗位績效考評結(jié)果匯總表部門：考評時間：填表人:部門負(fù)責(zé)人:填表時間:月日員工崗位績效考核指標(biāo)調(diào)整申請表部門崗位員工姓名考核年度項目績效考核指標(biāo)分?jǐn)?shù)評分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計周期調(diào)整前調(diào)整后被考評人:考評人:審核人

8、:固定資產(chǎn)/施工機具明細(xì)臺賬序號設(shè)備名稱型號規(guī)格功率（KW）數(shù)量（臺）(t)原值（元）安裝地點出廠日期投產(chǎn)日期制造廠效用年限變動情況備注增（年月）減（年月）記錄編號：JL/FJGS029-2013施工機具檢修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號使用單位編號檢修部位及更換部件情況：檢修人：日期：驗收意見：驗收人：日期：設(shè)備運轉(zhuǎn)/點檢保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號使用單位使用單位使用地點工程號樓操作者日期檢查內(nèi)容連接螺栓鋼結(jié)構(gòu)鋼絲繩減速器聯(lián)軸器滑輪制動器電氣部分安全裝置基礎(chǔ)坑周圍環(huán)境清潔保養(yǎng)附著裝置備注檢查項目檢查要求標(biāo)準(zhǔn)節(jié)螺栓所有螺栓應(yīng)無松動、無缺損、無折斷現(xiàn)象。主要連接銷軸連接可靠。金屬結(jié)構(gòu)無開焊、變形、可見裂紋等

9、異?，F(xiàn)象。鋼絲繩1、斷絲數(shù)達到規(guī)定數(shù)值應(yīng)報廢；2、鋼絲繩直徑減少量應(yīng)公稱直徑的7%;3、鋼絲繩不允許有扭結(jié)、壓扁、彎折、籠狀畸變、波浪形、繩芯擠出等變形現(xiàn)象；4、繩端固定應(yīng)牢固，用繩卡連接，數(shù)量不少于3個，用楔塊或壓板連接時不應(yīng)松動移位；5、余留圈數(shù)不少于3圈?；?、滑輪無裂紋輪緣破損，繩槽不應(yīng)有損傷鋼絲繩的缺陷，潤滑良好，轉(zhuǎn)動靈活；2、槽底直徑磨損量不大于鋼絲繩直徑的25%o制動器1、起升、回轉(zhuǎn)、變幅機構(gòu)配備制動器，不應(yīng)有裂紋、過度磨損、塑性變形、傷痕、油污、銹蝕等缺陷，2、制動輪、摩擦片之間應(yīng)接觸均勻，調(diào)整適宜，制動平穩(wěn)可靠；3、制動輪面無劃痕。減速器1、地腳螺栓、殼體連接螺栓不得松動；

10、2油量適宜，工作時無異常聲音、振動、發(fā)熱或漏油。聯(lián)軸器1、運轉(zhuǎn)時無撞擊、振動，零件無損壞，連接無松動；2、聯(lián)結(jié)用彈簧柱銷不應(yīng)缺損。電氣設(shè)備器件應(yīng)齊全完整，固定牢固，傳動應(yīng)靈活、無卡阻，絕緣材料良好，連線可靠，無接觸不良。安全裝置小車、起升高度、起重力矩、起重量、回轉(zhuǎn)限制器應(yīng)靈敏可靠。附著裝置連接可靠，無松動、開焊、裂紋、開裂?；A(chǔ)坑防護良好，圍板上無雜物，坑內(nèi)無積水。周圍環(huán)境清潔、無雜物。保養(yǎng)各部位潤滑充足，機體衛(wèi)生清潔。雨雪天氣采取防護措施。固定資產(chǎn)調(diào)撥單序號資產(chǎn)體編號完整資產(chǎn)名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量設(shè)備重量附屬設(shè)備編P設(shè)備名稱規(guī)格、型號、結(jié)構(gòu)單位數(shù)量序號原值已提折舊凈值年折舊額投入生產(chǎn)年度停

11、用年限已用年限尚可使用年限資產(chǎn)缺欠情況調(diào)撥事由施工機具安裝（拆卸）施工方案審批表施工單位（公章）工程名稱結(jié)構(gòu)/層數(shù)施工單位項目經(jīng)理編制人審核人專職安全員施工單位審（核）批技術(shù)部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日安全部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：年月日單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：年月日監(jiān)理單位審（核）批專業(yè)監(jiān)理工程師審核意見：簽字：年月日總監(jiān)理工程師審批意見：簽字：年月日建設(shè)單位審（核）批建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見：建設(shè)單位（公章）簽字：年月日施工機具驗收記錄工程名稱機具名稱型號設(shè)備編號起升高度米幅度米最大起重量安裝高度米與建筑物水平

12、附著距離米各道附米著間距附著道數(shù)驗收部位驗收要求結(jié)論機部件、附件、連接件安裝齊全，位置正確具螺栓擰緊力矩達到技術(shù)要求，開口銷完全扳開結(jié)結(jié)構(gòu)無變形、開焊、疲勞裂紋構(gòu)壓重、配重的重量與位置符合使用說明書要求基地基堅實、平整，地基或基礎(chǔ)隱蔽工程資料齊全、準(zhǔn)確礎(chǔ)基礎(chǔ)周圍有排水措施鋼絲繩在卷筒上面纏繞整齊、潤滑良好機鋼絲繩規(guī)格正確、斷絲和磨損未達到報廢標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)鋼絲繩固定和編插符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各部位滑輪轉(zhuǎn)動靈活、可靠、無卡塞現(xiàn)象令吊鉤磨損末達到報廢標(biāo)準(zhǔn)、保險裝置可靠部各機構(gòu)轉(zhuǎn)動平穩(wěn)、無異常響聲件各潤滑點潤滑良好、潤滑油牌號正確制動器動作靈活可靠、聯(lián)軸節(jié)連接良好，無異常錨固框架安裝位置符合規(guī)定要求附塔身與

13、錨固框架固定牢靠，墊鐵、楔塊等零部件齊全可靠著附著框、錨桿、附著裝置等各螺栓、銷軸齊全正確可靠錨最高附著點下塔身軸線對支承面垂直度下相應(yīng)高度的2/1000周獨立狀態(tài)嚇最高點塔身軸線對支承面垂直度上相應(yīng)高度的4/1000施工電梯導(dǎo)軌架安裝垂直度41.5/1000附著點以上塔身高度規(guī)定要求驗收部位驗收要求結(jié)論供電系統(tǒng)電壓穩(wěn)定、正常工作、電壓（380±10%)V電儀表、照明、報警系統(tǒng)完好、可靠氣控制、操縱裝置動作靈活、可靠系電氣按要求設(shè)置短路和過電流、失壓及零位保護，切斷總電源的緊急開關(guān)符統(tǒng)合要求電氣系統(tǒng)對地的絕緣電阻0.5MQ起重量限制器靈敏可靠，其綜合誤差額定值的£%安力矩限

14、制器靈敏可靠，其綜合誤差額定值的5%全回轉(zhuǎn)限位器靈敏可靠限變幅限位器靈敏可靠位超高限位器靈敏可靠保頂升橫梁防脫裝置完好可靠吊鉤上的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠險小車斷繩保護裝置器靈敏可靠K土置小車斷軸保護裝置靈敏可靠防墜器必須在有效期內(nèi)，內(nèi)籠、圍欄門、上、下限位開關(guān)靈敏可靠布置位置合理，符合施工組織設(shè)計要求環(huán)與架空線最小距離符合規(guī)定境塔式起重機的尾部與建筑（構(gòu)）筑物及其周圍施工之間的安全距離不小于0.6米安裝單位驗收意見：使用單位驗收意見：簽章：日期：簽章：日期：監(jiān)理單位驗收意見：產(chǎn)權(quán)單位驗收意見：簽章：日期：簽章：日期：施工機具交接清單施工機具名稱施工機具價格到貨日期接收單位接收日期出廠編號隨機

15、資料：接收機具實物情況內(nèi)容及息見結(jié)論：供貨單位采購單位接收單位交貨人監(jiān)交人接收人公章年月日公章年月日公章年月日設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號使用單位編號設(shè)備維護保養(yǎng)內(nèi)容：維護保養(yǎng)人：日期：檢測設(shè)備臺帳單位年月日年度檢測設(shè)備周期檢定計劃表單位（公章）：類別序號名稱單位（臺/件）數(shù)量一季度二季度三季度四季度備注主管科長簽字：制表人：填報日期：年月日檢測設(shè)備購置審批表廳P設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額備注申請單位：公章年月日負(fù)責(zé)人：審批部門：公章年月日負(fù)責(zé)人：供應(yīng)部門：公章年月日負(fù)責(zé)人：制#人：制#人：制#人：檢測設(shè)備封存（啟用、報廢）單單位（公章）：年月日序號名稱型號啟用日期封存月數(shù)管理級別出

16、廠編號使用地點原因申請單位：年月日負(fù)責(zé)人：審批單位：年月日負(fù)責(zé)人：計量員：審批人：記錄編號：JL/FJGS040-2013檢測設(shè)備自校準(zhǔn)記錄單位：設(shè)備名稱校準(zhǔn)日期設(shè)備件數(shù)校準(zhǔn)人校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)校準(zhǔn)過程及結(jié)果備注質(zhì)量檢查員：技術(shù)負(fù)責(zé)人:記錄編號：JL/FJGS041-2013鞍鋼房產(chǎn)建設(shè)有限公司合同簽審表簽訂合同雙方合同名稱編號簽訂合同依據(jù)簽訂合同單位審查意見合同承辦人:簽字：合同管理員:簽字：業(yè)務(wù)部門意見:蓋章:負(fù)責(zé)人:公司業(yè)務(wù)部門審查意見經(jīng)理意見:簽字：年月日合同管理員:簽字：合同管理員:簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字:部門領(lǐng)導(dǎo)意見：蓋章：負(fù)責(zé)人:公司法律顧問審查意見部門領(lǐng)導(dǎo)意見：蓋章：負(fù)責(zé)人:備注

17、：此表審批需附合同。記錄編號：JL/FJGS042-2013招（投）標(biāo)文件評審表項目名稱招標(biāo)單位評審時間評審部門息見主管領(lǐng)導(dǎo)意見注：采用會議評審方式，會議評審記錄附后。合同修訂評審表合同名稱合同編號評審時間修改內(nèi)容評審部門息見主管領(lǐng)導(dǎo)意見序號合同編號合同名稱標(biāo)的額（萬元）簽訂日期簽訂合同雙方單位聯(lián)系人電話甲方單位乙方單位(）合同臺帳供方調(diào)查表企業(yè)名稱（公章）經(jīng)營地址郵編電話傳真企業(yè)法人代表企業(yè)成立時間營業(yè)執(zhí)照編號批準(zhǔn)日期資質(zhì)證書編號等級生產(chǎn)許可證編號批準(zhǔn)日期職工人數(shù)技術(shù)人員人數(shù)檢驗人員人數(shù)是否通過了國家權(quán)是：何機構(gòu)年月威機構(gòu)產(chǎn)品認(rèn)證否是否通過了質(zhì)量/是：何標(biāo)準(zhǔn)年月環(huán)境/安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證否經(jīng)營主營范圍兼營填表人：職務(wù)：注：1、此表由供方按要求填寫后返回;2、以上證書須附復(fù)印件在表后。填表日期：附頁：張供方評價表年月日供方企業(yè)性質(zhì) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備名稱 施工