物料管控管理制度

1、序號物料管控作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容1申購提出采購跟進相關(guān)部門負責(zé)人相關(guān)責(zé)任部門材料申購單的填寫及辦理有效手續(xù)注：1 .此份為試運行文件，該流程/制度負責(zé)人為PMC部主管，主要職責(zé)是維護流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2 .若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉歐博老師指導(dǎo)；3 .運行過程中若向變革前文件有沖突時,一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評審欄部門倉庫組裝車間鍍金車間財務(wù)采購董事長會簽2倉庫收料生產(chǎn)領(lǐng)料采購部經(jīng)理采購員采購部負責(zé)采購工作的實施3品管部PMCBIQC倉管員品管部IQC負責(zé)來料品質(zhì)檢驗，PMC部倉庫倉管員負責(zé)核對

2、送貨單與訂貨單是否一致倉庫發(fā)料4賬務(wù)處理PMCB倉管員倉管員確認品質(zhì)及數(shù)量等無誤后，辦理物料入庫手續(xù)及倉庫管理工作5盤點彳乍業(yè)生產(chǎn)部班組長由生產(chǎn)部各工序班組長填寫領(lǐng)料單并經(jīng)責(zé)任主管或主管級以上人員審核后至倉庫領(lǐng)料6PMCB倉管員倉管員依正常手續(xù)進行發(fā)料工作7PMCB倉管員所有入、出庫單據(jù)由倉管員及時傳遞給相關(guān)責(zé)任部門8PMCB財務(wù)部主管倉庫組長倉管主管由PMCS主管制定盤點計劃組織實施盤點工作，并知會財務(wù)部派相關(guān)人員進行過程監(jiān)督物料管控管理制度1.0目的為規(guī)范材料申購、入庫、存貯、出庫的管理，保證及時供應(yīng)合格的生產(chǎn)用料,降低呆滯品存量，防止庫存產(chǎn)品變質(zhì)損壞，減少發(fā)料不規(guī)范造成的損失。2.0范圍

3、從原材料的申購、入庫，貯存到出庫全過程所涉及的部門、人員、工作流程和物品。無4.0職責(zé)4.1 PMC部：物控員負責(zé)生產(chǎn)主材料、輔助材料的申購及負責(zé)低值易耗等相關(guān)材料中購單的審批；PMC&庫組各倉管員依最低庫存量、安全存量負責(zé)低值易耗材料的申購，物資的出入庫、保管、出庫、記帳以及月末庫存盤點，對材料領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的辦理，及其過程監(jiān)控，并且負責(zé)入庫單據(jù)的審核和不合格材料的退貨。4.2 生產(chǎn)部：負責(zé)特殊材料（工用具、夾具、刀具等）及非常用材料的申購。4.3 品管部：負責(zé)公司原材料的來料檢驗工作。4.4 財務(wù)部負責(zé)物資入庫、出庫、月末盤點及對采購供應(yīng)全過程是否符合公司財務(wù)部管理制度進行監(jiān)督。5.0

4、作業(yè)程序1 材料申購程序1主要材料：由PMCSB物控依有效生產(chǎn)周計劃表，在兩個工作日內(nèi)準(zhǔn)確核算出計劃需求數(shù)量，并填寫材料中購單，由PMCSB門主管審核后交采購部。原材料的入倉程序入庫物資的存貯“物料卡”標(biāo)明名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，確保帳、物、卡相符。庫存物資的出庫“倉管”聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)；“財務(wù)”聯(lián)次日由倉管員上交財務(wù)部作為記帳依據(jù)。領(lǐng)用材料的退庫：倉庫物資的盤點管理規(guī)定材料中購單無相關(guān)人員簽名交采購部要求采購進行采購超過三次的，第四次處罰責(zé)任人10元/次,采購部未進行要求并制止的，處罰采購部責(zé)任人10元/次；領(lǐng)料單無相關(guān)責(zé)任人簽名而要求倉管員發(fā)料超過三次的，第四次處罰責(zé)任人10元/次,倉管員未進行要求并制止的，處罰責(zé)任倉管員10元/次；無領(lǐng)料單而倉管員進行發(fā)料的，處罰責(zé)任倉管員20元/次；其他