年生產能力60萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告

1、.年生產能力 60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.目錄一、市場狀況和預測 ,1二、生產線建設規(guī)模 ,1三、主要產品規(guī)格和執(zhí)行技術標準 ,2四、主要原材料和能源消耗量 ,2五、主要生產工藝流程示意圖 ,3六、總投資預算 ,3七、管理和生產崗位人員編制 ,7八、投資效益分析 ,9九、結論 ,13年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.一、市場狀況和預測商品混凝土是國家政策大力支持的新興建材產業(yè)，中國經濟建設持續(xù)高速發(fā)展，保護人類生態(tài)環(huán)境的日趨迫切的要求，建筑工程向著優(yōu)質高強的結構的進步，都使商品混凝土產業(yè)化得到有力的推

2、動。而沿海大都市日益繁榮的建筑市場，使混凝土商品化在技術上已經十分成熟，企業(yè)規(guī)模能力達到年產 40- 50 萬立方米也不在少數。 隨著國家產業(yè)政策的完善和向內地市場的延伸，商品混凝土的推廣和應用趨勢是必然的，在* 要邁出這一步。商品混凝土在 * 地區(qū)的推廣應用，將有力地促進建筑工程技術向優(yōu)質化、高效化轉換，有著巨大的潛力和廣闊的前景。也促進建筑工程技術體系邁上新的臺階，與時俱進振興經濟發(fā)展發(fā)揮，日益積極的作用。商品混凝土生產線工藝設備簡潔，投資適中，上馬快，并且隨配料系統(tǒng)控制水平的技術檔次不斷提高，對商品砼的質量穩(wěn)定性給予有力的保證。因此，選擇在交通條件和環(huán)境條件合適的地點上建設合理規(guī)模的混凝

3、土攪拌站，既符合國家政策，也能夠為企業(yè)獲取良好的經營效益，也順應* 地區(qū)經濟建設向前發(fā)展的大趨勢。二、生產線建設規(guī)模就* 市這幾年的混凝土行業(yè)發(fā)展分析（以下數據來自* 市統(tǒng)計網及混凝土公司內部統(tǒng)計） ：1、政府政策：（政府對于新生行業(yè)培育與控制其政策傾向一般都是：先是積極提昌、引進給予一定的政策優(yōu)惠及同行業(yè)數量上的控制，從而進一步讓市場、企業(yè)成熟起來降低行業(yè)政策支持力度放開此行業(yè)較大的控制權，轉成讓企業(yè)完全走向市場自由競爭。）出于國家政策及本市經濟發(fā)展情況，于2004 年已具備大力發(fā)展商品混凝土的條件及有必要完善混凝土監(jiān)督制度；所以* 市 2004 年 12 月開始強制施年生產能力60 萬立方

4、米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.工企業(yè)使用商品混凝土。2、對商品混凝土使用的硬性規(guī)定實行時間：* 市為 2004 年 12 月開始強行使用商品混凝土（政府一般情況下提前6個月到 10 個月發(fā)報商品混凝土使用的硬性規(guī)定實行時間，從此時間起6 個月之內還屬于緩沖期，但當政府強度此方面的監(jiān)管及現場攪拌的關系疏通費用及非商品混凝土的檢收難等原因，使得除了使用鐵路/公路標準施工的部分市政工程、少量政府關系太硬的單位、少量監(jiān)管用度不是很嚴格的私人住宅外，其它基本上都使用商品混凝土）。年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.3、* 市建筑業(yè)、房地產業(yè)情況400350300250200全年建

5、筑業(yè)增加值（億元）全年施工產值（億元）150全年房地產業(yè)增加100值（億元）50全年完成房地產開0發(fā)投資（億元）2004年2005年2006年2007年2008年2009年注明：從建筑企業(yè)施工面積與竣工面積對比、全年完成房地產商品商施工面積與竣工面積對比就可以看出，房地產業(yè)因稅收、檢收等原因存在大量的漏報、少報情況，所以相對來說，全年完成房地產商品商施工面積較為準確一點。也就是說，不包括市政等其它工程，全年* 市混凝土用量至少超過“全年完成房地產商品商施工面積”所換算數值。 同時也表明其發(fā)展走向。4、商品混凝土市場情況：年份2003200420052006200720082009產量（萬方）1

6、3454010081620216021601548商品混凝土公司數量（個）14182430364043商品混凝土公司平均年產量（萬方）9.6304254605436商品混凝土公司平均月產量（萬方）0.82.53.54.554.535、投資回報率（以C30 為例）：年份2003200420052006200720082009商品混凝土公司平均月0.82.53.54.554.53年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.產量（萬方）商品混凝土銷售平均現金單價（元）260255250245235225220商品混凝土制造銷售總成本（元）235225218215208213210平均銷售

7、月利潤（萬元）20751121351355430平均銷售年利潤（萬元）240900134416201620648360平均年投資回報率16.00%60.00%89.60%108.00%108.00%43.20%24.00%7 年投資回448.80%報率合計注明：短期股票式戰(zhàn)略對私營商品混凝土進行投資及經營較上述更有以下優(yōu)勢：因偷稅漏稅使其上交稅收再低15 元/立方以上、現金采購原材料方式使其混凝土成本低13 元 /立方以上、 現金操作令其風險小、資金周轉期快、死帳壞帳率低等特點，令此種企業(yè)比注重合同、搞品牌銷售的國企多出30元以上的操作空間。* 地產也正大發(fā)展。預計未來會使好景。對穩(wěn)定企業(yè)經營

8、發(fā)展有利。綜合各相關要素對比，設計生產線的年能力規(guī)模確定為60 萬立方米。三、主要產品規(guī)格和執(zhí)行技術標準年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.按照 ISO9002 標準組織和編制生產、銷售經營綱要。努力取得 ISO9001- 2000 質量體系認證， 規(guī)范產品實現的全過程。 執(zhí)行 GB14902- 94“預拌混凝土” 國家標準的規(guī)定。 主要產品： C10- C70 各強度等級的商品混凝土，包括普通砼、泵送砼、水下砼、抗?jié)B砼、道路砼和特殊要求的品種，并可根據客戶提出的特別要求進行試驗和組織生產。質量監(jiān)控按GB50164- 92“混凝土質量控制標準”的國家標準規(guī)定。四、主要原材料

9、和能源消耗量（按60 萬立方米 / 年計）（一）主要原材料耗用量品種品質指標平均單位耗量年總耗量來 源（kg/m3）普硅水泥GB175-92230 kg（各等級）138000 噸本地采購中砂Mx 2.8-2.2800 kg480000 噸本地采購碎石10-2510-31.5mm1050 kg630000 噸本地采購礦粉50kg30000噸本地采購粉煤GB1596-9185 kg51000噸本地采購灰減水GB8076-876 kg3600 噸選擇劑（二）能源消耗用量年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.品 種品質指標平均單位耗量（ kg/m3）年總耗量備 注生產水JGJ63-8

10、9160 kg96000 噸自抽河水使用生活水自來水20 kg12000 噸供水增容電6 kwh3600000 度供電增容注：電耗量按裝機總容量700KW 、16 小時、 360 天的 60% 計算。五、主要生產工藝流程示意圖河砂膠帶機堆場檢集料斗膠帶機碎石膠帶機堆場檢礦 粉粉煤減水水泥水灰劑水泥自動計量檢測合格出廠攪拌車混凝土攪拌主機檢自動計量檢測六、工程總投資預算年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.工程建設總投資預算： 2159 萬元（未計入第項： 生產流動準備金）其中：機械設備總費用1820 萬元（見表 A ）；試驗室成套設備30 萬元（見表B）；機械維修系統(tǒng)配置15

11、 萬元（見表C）；土建工程和道路、圍墻、給排水179 萬元（見表D）；供電、供水系統(tǒng)增容和安裝77 萬元（見表E）；辦公及輔助系統(tǒng)配置3 萬元；后勤和保障系統(tǒng)5 萬元；環(huán)境評估和場地租金30 萬元；生產流動準備金（周轉期60 天） 1000 萬元。主要配套機械設備一覽表（表 A）年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.序設備名稱型號規(guī)格數單位單價總價 (萬(萬元 )元)號量1間歇式強制攪拌生產線HZS180 雙2條180360（3m3/分鐘）組式2混凝土攪拌車（華凌）9m330臺4613805鏟車ZL502臺25506電子地中衡100 噸1臺10107發(fā)電機250KW1臺121

12、28砂石分離及回收系森洋環(huán)保12525統(tǒng)型套9抽水、輸水及沖洗系統(tǒng)80m3/h2套0.8110減水劑貯罐及非標100.454.5件噸合計1820 萬元年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.試驗室成套設備30 萬元（見表 B）序號設備名稱規(guī)格型號數量單位單價 (萬元 )總價 (萬元 )1液壓萬能試驗機WE-3001臺4.64.62壓力試驗機NYL3000S1臺6.86.83混凝土抗?jié)B試驗機HS-401臺1.01.04砼強制式試驗攪拌機NJB50 ，50 升1臺0.80.85辦公室微機資料管理系統(tǒng)1套5.55.56砼試驗振動臺ZHD-801臺0.70.77養(yǎng)護室自動噴淋系統(tǒng)1套0

13、.50.58頂擊式振動篩XSB-3001臺0.20.29靜水力學天秤ST-J81臺0.20.210萬分之一光電天秤TG328A1臺1.21.211電熱恒溫干燥箱5555452臺0.30.612蒸餾水發(fā)生器1臺0.10.113標準砂、石套篩各 1套0.20.214水泥物檢全套設備1套5.05.015電動抗折試驗機DKZ-50001臺0.50.516臺磅 10kg 、100kg各 1臺0.10.117150 150 45010.80.8抗折、抗壓試模150 150 150批18空調機1.5 匹、2 匹各 1臺0.80.819輔助儀器、用具1批0.40.4合計30 萬元年生產能力60 萬立方米商品混

14、凝土攪拌站建設可行性報告.機械維修系統(tǒng)配置（表 C）序號設備名稱規(guī) 格 型數量單位單價 (萬總價 (萬元)元)號1風焊機、交流電焊手提式各 1套0.80.8機BX3-5002氧氣瓶、氣炔發(fā)生10.80.8器套3砂輪機、立式臺鉆S3030、Z515各 1臺0.50.54手動葫蘆、油壓千1噸、3噸各 31.61.6斤頂臺5鉗工專用工、 夾具1批1.41.46電工、儀表專用工10.80.8具批7修車專用工具全15.65.6套套8油站及消防設施1套3.53.5合計15 萬元土建工程、道路、圍墻、給排水（表 D）年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.序工程名稱建筑面積單價（元預算價（萬

15、說明（ m2）/m2）號元）1攪拌樓及貯罐基77045034.6鋼結構局部礎打樁2砂、石堆場（20cm25006015厚）素砼結構3辦公室、試驗室60026015.6活動板房4員工宿舍100026026.0活動板房5配發(fā)電房504002.0磚混結構6維修車間及倉庫20025012.5鋼結構7地磅及值班室404001.6磚混結構8貯水池、水泵房1304004.2鋼筋砼結構9廠大門和綠化工3.0程10道路、地坪96006057.0素砼結構11圍墻約 630m805.0磚砌體12場內外綜合排水3.0合計179 萬元供電、供水系統(tǒng)增容和安裝（表 E）年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報

16、告.序號工程名稱申報用量預算價（元）說 明1650KW50 萬包括變壓和線供電量增容費路2廠內低壓配電7 萬系統(tǒng)3供水量增容費1200 噸/月20 萬包括管網系統(tǒng)合計77 萬元七、管理和生產崗位人員編制本編制是按年產60 萬 m3 時，兩班工作制所需人員定員，在生產組織前期未達產時，人員相應可以減少，視生產經營狀況逐步調整充實。（一）管理部門年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.崗 位工作責任一班制總經理（站全面組織生產經營負責市場、銷售、長）運輸部1 人生產部經理負責生產、技術、運行1 人公司文秘電腦系統(tǒng)、統(tǒng)計、文檔1 人財務部會計、出納2 人材料部原材料采購及倉庫管理2

17、人銷售部市場營銷、客戶業(yè)務8 人行政部人力資源行政及后勤管理1 人試驗室主任產品配比設計、質量控制1 人運輸部 經全廠機動車輛管理全廠機械設備管理理2 人合 計19 人（二）生產崗位年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.1、生產技術部及試驗室一班制兩班制調度員機臺、車輛調度聯(lián)絡2 人4 人電腦配料員生產配料控制2 人4 人試驗員質量監(jiān)控、材料檢驗等5 人技術資料員技術資料制作和發(fā)送1 人小計10 人14 人2、運輸部一班制兩班制攪拌車司機運輸30 人60 人鏟車司機轉運原材料1 人2 人小車司機業(yè)務1 人小計32 人62 人3、設備維修班一班制兩班制機電維修工機、水、電系統(tǒng)維

18、護、檢修1 人2 人汽車維修工機動車維護、檢修4 人5 人小計5 人7 人4、其它崗位一班制兩班制保安員保衛(wèi)、收發(fā)、場內秩序1 人2 人食堂炊事員伙食服務3 人輔助雜工、場內衛(wèi)生、機動工作3 人清潔工小計7 人8 人按照生產管理和生產崗位全員編制， 全公司人數編制為： 一班制 73 人；兩班制 110 人。根據行業(yè)特點，公司生產崗位實行 12 小時工作制，對員工年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.的超時工作，公司將在經濟上給予合適的補貼。八、投資效益分析（一）按照目前 * 市生產原材料價格、 能源價格和商品砼預測價格進行測算，預期投資效益是可觀的。 C30 每立方米單位成本

19、分項測算按 60 萬立方米 / 年產為依據年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.序號成本分項單位單位耗用量價格（元）單價（元 /m3）備注一、原材料1水泥t0.23 t360.00元 / t82.80PO42.5R2中砂30.55 m350.00元/m327.501.43 t /m3計m3碎石30.75 m360.00元/m345.001.45 t /m3計m4粉煤灰t0.08 t230.00元 /t18.405礦粉t0.05 t280.00元 /t14.006減水劑t0.006 t1800.00 元 /t10.80原材料成本小計198.50元二、能源動力費1生產水t0.16

20、 t0.50元 / t0.082生活水t0.03 t1.10元 / t0.033生產電度4.20kwh0.85元 / 度3.574生活電度0.20kwh1.00元 / 度0.20水電費用小計3.88 元三、運輸油料9.00四、車輛營運費1.20五、折舊費2.00按總投資10 年折舊分攤六、修理費0.60按總投資10 年折舊分攤七、工人工資4.00按 110人編人均 2500/ 月八、保險費0.40九、企業(yè)管理費1.80十、場地租金 3.00元21.20/m小計20.20 元十一、產品銷售稅616.20按均價270 元 /m3 計十二、銷售費用1.2 3.24總計產品銷售成本242.02元從單價

21、成本測算，每立方米商品砼的總成本為242.02 元，若原材料價格還有向下的空間，這對經營效益將更為有利，使投入的資金能夠在較短的年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.時間內得到實現回收，有利于企業(yè)的自我積累和持續(xù)發(fā)展。（二）盈虧平衡分析：1、盈虧平衡點應達到的產量：全年固定費用： = 生活用水 +生活用電 +車輛營運費 +折舊和修理費 +工人工資+保險 +企業(yè)管理費 +場地租金 +=（0.03+0.20+1.20+2.00+0.6+4.00+0.40+1.80+1.2）=11.43 60 萬 = 685.80 萬元產品單位可變費用 = 原材料成本 +生產用水 +生產用電 +運

22、輸油料 +產品銷售稅 +銷售費用= 198.50+ 0.08+ 3.57+ 9.00+16.20+3.24=230.59 元 / m3盈虧平衡產量A 。=當銷售價為270 元/m3 時，（各強度等級均價）盈虧平衡產量A 。=17.4 萬立方米；為設計能力的29%。當銷售價為260 元/m3 時，（各強度等級均價）盈虧平衡產量A 。= 23.3 萬立方米；為設計能力的39%。2、虧損額的測算：利潤值K = （ p- v） X - F年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.=（產品銷售價 - 單位產品可變成本）銷售量 - 固定成本市場供求關系的變化直接影響產品的售價，在激烈的競爭中

23、，產品的市場占有率也即銷售量至為重要。若預期單位產品售價270 元，銷售量降到15.40 萬立方米時，利潤值 K = （270- 230.59） 15.40- 11.43 60= - 79.04 萬元即年銷售量減少2 萬立方米，虧損額達79.04萬元；若預期單位產品售價280 元，銷售量降到13.40萬立方米時，利潤值 K = （280- 230.59） 13.40 - 11.43 60= - 23.70 萬元即年銷售量減少2 萬立方米，虧損額達23.70 萬元；3、盈利能力的測算：年凈利潤 =年銷售總收入 - 年銷售總成本年利潤率 =年凈利潤 / 年銷售總成本 100%盈利能力測算表年生產能

24、力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.年銷售量345360330 萬 m萬 m萬 m銷售平均270 元280 元270 元280 元270 元280 元價單位產品249.45249.45245.73245.73242.02242.02銷售成本元元元元元元年銷售總7483.507483.5011057.8511057.8514521.2014521.20成本萬萬萬萬萬年銷售總8100 萬8400 萬12150 萬12600 萬16200.0016800.00收入萬萬凈利潤（萬616.50916.501092.151542.151678.802278.80元/ 年）萬萬萬萬萬萬利潤率7.

25、6%11%9%12.2%10.3%13.5%雖然前期固定資產投資額較大，但若市場預期銷售成長性好的話，投資回報是比較豐厚的。 由于單位售價較好， 盈利空間在一段時間內 （最好有 2- 3年）是傳統(tǒng)建材產品難以達到的，盈虧平衡點僅為設計能力60 萬立方米的29- 39.%，屬于十分合理的增長型投資 （一般固定資產投資的盈利點均在70%左右）。當然，要獲得盡可能高的利潤回報，取決于年產銷售量的持續(xù)提高，以及產品總成本的降低；而產品單價則受到市場的變動和一些非預見性因素的影響。只有把年銷售量提高到45 萬平方米以上，利潤率才能突破12%。同時，在決策時亦應清醒認識到，機遇和風險是并存的，由于商品混凝土生產線和運輸設備的成熟和商品化，上馬很快，一旦形成氣候，在高回報的利益驅使下，形成遍地開花的局面也只是一年半載的事，因此，在面臨競爭的商品混凝土市場上要站得穩(wěn)，優(yōu)質的產品、合理的價格、良好的售后服務缺年生產能力60 萬立方米商品混凝土攪拌站建設可行性報告.一不可。如果有地區(qū)性的政策扶持優(yōu)勢，則更有利于產品市場的持續(xù)發(fā)展。4、投資利潤率和回收期：按照預算投資總