ISO14001：2015內(nèi)審檢查表

1、受審核部門管理層審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)4.1理解組織及其所處的環(huán)境?內(nèi)部環(huán)境有哪些？?外部環(huán)境有哪些？4.2理解相關(guān)方的楙和期望?相關(guān)方有哪些？?需求又有哪些？4.3確定環(huán)境體系的范?公司的環(huán)境體系范圍是什IS014001-2015內(nèi)審檢查表受審核部門管理層審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)審核記錄審核發(fā)現(xiàn)符合說明。符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)涉

2、及條款2核內(nèi)容、證據(jù)及方法用1k,物理邊界是什么?4.4環(huán)境管理體系?所需的過程“相互作用是，十么？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾?領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)，口承諾通過什z方式來實(shí)現(xiàn)5.2環(huán)境方針?環(huán)境方針是“么？怎么得M制定、傳遞審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明。符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款2核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)“實(shí)現(xiàn)？9.2內(nèi)部審卜?內(nèi)審的流程“要求有哪h?9.3管理評?管理評審怎z策劃，策劃哪些內(nèi)容？10.1總則?通過什么途來進(jìn)行改進(jìn)10.2不符和糾正措?發(fā)生不符合】采取什么措審核日期審核員受審核部門管理層受審核部

3、門管理層審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)施施？建立了哪些文件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？10.3的改進(jìn)?公司的持續(xù)改進(jìn)有哪些？受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)5.3組織的，位、職責(zé)“權(quán)限?本部門的職責(zé)是什么？6.1.1總貝U?策劃體系時應(yīng)考

4、慮什么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險和機(jī)遇的目的？6.1.2環(huán)境因卜?環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識別的方法有哪受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“x”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)些？6.1.3合規(guī)義務(wù)?如何確定合規(guī)義務(wù)？6.1.4措施的卜劃?策劃的內(nèi)容有哪些？6.2.1環(huán)境目?制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)B目標(biāo)措施，策劃?策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系哪些內(nèi)容？受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O

5、符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“x”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)7.1資源?確保資源的范圍有哪些？7.2能力?采取什么措施保證能力滿足體系運(yùn)行的需要？7.3意識?需要人員意識到哪些內(nèi)容？7.4.1總則?策劃信息交流時需要考慮受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“x”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)什么？742內(nèi)部信息交流?內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容有哪些？743外部信息交流?外部信息的交流由哪些？7.5.1總則?

6、文件化的信息有哪些，并如何進(jìn)行管理的？7.5.2創(chuàng)建和?創(chuàng)建和更新受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O符合；“？”觀察項(xiàng)；一般不符合；“x”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)卜新應(yīng)考慮什么？7.5.3文件化信息的控制?文件化的信息控制的目的是什么，如何進(jìn)行控制的？8.1運(yùn)行策七和控制?運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi)容？本部門是怎么控制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什受審核部門管理部審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001:2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明用殳不符合；“X”重大不符合不符時