供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)控制程序

1、供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)控制程序1. 目的明確規(guī)范供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)控制方法及流程，確保在所有供應(yīng)商引進(jìn)時(shí)得到公正客觀的評(píng)價(jià)和考核，保證供應(yīng)商提供的物料均符合要求。2. 范圍適用于為公司提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)。3. 支持文件3.1采購(gòu)控制程序3.2物料定價(jià)及合同管理制度3.3零星采購(gòu)管理制度3.4有害物質(zhì)管理制度4. 定義一、供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)是指：a. 對(duì)新供應(yīng)商的開發(fā)、選用和能力的評(píng)價(jià)；b. 新產(chǎn)品在開發(fā)、工程階段的樣品打樣所需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇及確定；C. 對(duì)合格供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)、淘汰、扶持、輔導(dǎo)。二、供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目定義a. 質(zhì)量批次合格率=合格批次/總送貨批次數(shù)* 100%b.

2、交貨及時(shí)率= 按時(shí)交貨批次/總送貨批次數(shù)*100%c. 服務(wù)滿意度= 配合工程打樣+ 質(zhì)量改進(jìn)綜合滿意度評(píng)價(jià)d. 價(jià)格滿意度=所供物料的價(jià)格方面的滿意度評(píng)價(jià)e. DPPM=（當(dāng)月上線不良數(shù)量/當(dāng)月上線總數(shù)量）*1000000 限用于汽車產(chǎn)品三、特許采用：免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審/或供應(yīng)商評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)不到準(zhǔn)入評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的批準(zhǔn)采用。四、供應(yīng)商再評(píng)價(jià)：已淘汰供應(yīng)商或因質(zhì)量交期等問題停止供貨的供應(yīng)商，須重新進(jìn)行打樣、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、試用。正常供貨的供應(yīng)商，每月對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并分析改善的機(jī)會(huì)進(jìn)行改善。五、零星采購(gòu)：a. 未定點(diǎn)供應(yīng)商，在市場(chǎng)上臨時(shí)購(gòu)買的布料、輔料，零部件。b. 不直接構(gòu)成產(chǎn)品，如大宗物資煤、油、液化

3、氣、氬氣、二氧化碳?xì)怏w、尼龍?jiān)€等。5. 職責(zé)5. 1 主管副總裁批準(zhǔn)所有的年度采購(gòu)合同/協(xié)議， 和日常采購(gòu)合同/協(xié)議。5.2 質(zhì)量副總裁5.2.1 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商特許采用的批準(zhǔn)、供應(yīng)商的淘汰批準(zhǔn)5.3 國(guó)際采購(gòu)處5.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)新引入供應(yīng)商提出評(píng)鑒申請(qǐng)。5.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)新引入供應(yīng)商提出評(píng)鑒申請(qǐng)。5.3.3 簽訂年度采購(gòu)合同/協(xié)議；5.3.4 對(duì)考核不合格供應(yīng)商或違反公司相關(guān)規(guī)定的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處理措施。5.4 供應(yīng)商管理部5.4.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商引入階段，組織相關(guān)事業(yè)部/工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；5.4.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格的審核；5.4.3 授權(quán)對(duì)新供應(yīng)商特殊采用的批準(zhǔn)；5.4.4 對(duì)符合

4、淘汰條件的供應(yīng)商，提報(bào)淘汰。5.4.5 匯總供應(yīng)商當(dāng)月考核資料，并及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，并進(jìn)行考核和公布。5.4.6 協(xié)助各事業(yè)部/工廠進(jìn)行SQA 輔導(dǎo)。5.4.7 接收供應(yīng)商投訴，并對(duì)與供應(yīng)商接口的公司內(nèi)部控制情況協(xié)調(diào)整改。5.4.8 組織對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)違紀(jì)行為的檢查。5.5 工廠/ 事業(yè)部5.5.1 協(xié)助開發(fā)、培育、推薦新供應(yīng)商。5.5.2 向國(guó)際采購(gòu)處提交新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獑危?并參與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。5.5.3 對(duì)質(zhì)量業(yè)績(jī)狀況不良的供應(yīng)商，可更換或暫停采購(gòu)業(yè)務(wù)或淘汰審批。5.5.4 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)資料、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)封樣件及其它采購(gòu)文件。5.5.5 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量改善，并實(shí)施SQA 計(jì)劃

5、。6. 程序6.1 工作流程供應(yīng)商開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 不通過 通過A 重新開發(fā)打樣試用 NG OK供貨定期考核 OK NG淘汰整改輔導(dǎo)驗(yàn)證 OK淘汰/減少/暫停訂單 NG 6.1.1 供應(yīng)商開發(fā)國(guó)際采購(gòu)處/各單位的采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)。開發(fā)新供應(yīng)商的時(shí)機(jī)：新產(chǎn)品的新材料尚無供應(yīng)商時(shí)；某物料的供應(yīng)商需要被淘汰/或減少訂單量，在公司供應(yīng)商資源中沒有合適的供應(yīng)商；供應(yīng)商產(chǎn)能無法滿足要求，需增加新供應(yīng)商時(shí)。注：1） 供應(yīng)商重要度分級(jí)，詳見補(bǔ)充說明6.2.12） 對(duì)汽車產(chǎn)品零部件的主要原材料/外加工供方的基本要求，詳見補(bǔ)充說明6.2.16.1.2 準(zhǔn)入前的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審A 國(guó)際采購(gòu)處、各工廠事業(yè)部采購(gòu)部門負(fù)責(zé)新供

6、應(yīng)商開發(fā)，將供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獑翁峤唤o公司國(guó)際采購(gòu)處。B 國(guó)際采購(gòu)處總監(jiān)批準(zhǔn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獑?，并提交給供應(yīng)商管理部C 由供應(yīng)商管理部和工廠品管部門共同實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 特殊情況，可委托工廠品管部門組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。注：1） 免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的條件，詳見補(bǔ)充說明6.2.22） 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的準(zhǔn)入分?jǐn)?shù)，詳見補(bǔ)充說明6.2.23） 在物料供應(yīng)過程中的變化控制，詳見補(bǔ)充說明6.2.26.1.3 打樣與試用經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商方可進(jìn)入打樣與試用階段，特殊情況事業(yè)部/工廠可以先安排打樣，再向供應(yīng)商管理部提出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獑危绻驑訒r(shí)供應(yīng)商已經(jīng)開了模具但現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果不能滿足公司準(zhǔn)入條件

7、，這種情況不能作為特許采用的理由，故要求先進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。注：1）供應(yīng)商特許采用控制，詳見補(bǔ)充說明6.2.32）試用階段考核，詳見補(bǔ)充說明6.2.36.1.4 開展正常供貨關(guān)系經(jīng)試用合格的供應(yīng)商與公司開展正常供貨關(guān)系。6.1.5 定期考核1）月考核供應(yīng)商管理部每月定期對(duì)合格供應(yīng)商批次合格率進(jìn)行匯總；各工廠/事業(yè)部品管單位對(duì)合格供應(yīng)商批次合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)單位對(duì)合格供應(yīng)商的交貨及時(shí)率統(tǒng)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2）年考核1 次/年的合格供應(yīng)商供貨績(jī)效考核由供應(yīng)商管理部進(jìn)行，供應(yīng)商的年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分為質(zhì)量批次合格率交貨及時(shí)率服務(wù)滿意度價(jià)格滿意度4 個(gè)方面。注：1）供應(yīng)商定期監(jiān)控細(xì)節(jié)及要求，詳見補(bǔ)充說明6.2.

8、46.1.6 考核處理A 、當(dāng)月考核業(yè)績(jī)被評(píng)為D 的供應(yīng)商：各事業(yè)部/工廠的品管部門向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商整改通知單。必要時(shí)進(jìn)行SQA 輔導(dǎo)。B、連續(xù)兩個(gè)月業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為D ：各事業(yè)部/工廠的品管部門向該供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商整改通知單（帶警告單），并進(jìn)行SQA 輔導(dǎo)。輔導(dǎo)計(jì)劃的制定按照批量大的供應(yīng)商著重考慮。供應(yīng)商管理部向供應(yīng)商發(fā)出。具體的SQA 輔導(dǎo)控制，詳見補(bǔ)充說明6.2.5C、連續(xù)3 個(gè)月被評(píng)為D 級(jí)，對(duì)于淘汰具體執(zhí)行，詳見補(bǔ)充說明6.2.56.1.7 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證通過供貨質(zhì)量問題的合格率是否提升來驗(yàn)證糾正措施的改善情況或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)沒有改善的供應(yīng)商，供應(yīng)商管理部和事業(yè)部/工廠/國(guó)際采購(gòu)處的協(xié)商，采取強(qiáng)

9、制措施（包括淘汰、減少訂單量、訂單暫停。）6.2 流程補(bǔ)充說明6.2.1 針對(duì)流程6.1.1 供應(yīng)商開發(fā)補(bǔ)充說明1）供應(yīng)商重要度分級(jí) 事業(yè)部/工廠應(yīng)對(duì)采購(gòu)物料的重要度進(jìn)行分類。物料分類原則：A 類物料：影響產(chǎn)品安全和法律、法規(guī)的功、性能； B 類物料：影響主要/關(guān)鍵產(chǎn)品功能和使用性能；C 類物料：影響產(chǎn)品次要功能和使用性能或生產(chǎn)輔料。 供應(yīng)商分類原則：A 類供應(yīng)商：提供A 類物料的供應(yīng)商； B 類供應(yīng)商：提供B 類物料的供應(yīng)商；若同時(shí)提供幾類物料的供應(yīng)商，以最高類物料級(jí)別來確定供應(yīng)商重要等級(jí)。( 如某供應(yīng)商同時(shí)提供A/B 類物料，視為A 類物料供應(yīng)商。)2）對(duì)汽車產(chǎn)品零部件的主要原材料/外加工

10、供方的基本要求對(duì)汽車產(chǎn)品零部件的主要原材料/外加工供方應(yīng)當(dāng)具有基本的質(zhì)量管理體系，ISO 9001：2000 是初步要求，針對(duì)原有的合格供方應(yīng)積極協(xié)助他們?nèi)〉孟鄳?yīng)的第三方認(rèn)證證書，對(duì)新供方的選擇應(yīng)優(yōu)先選擇有ISO 9001：2000 第三方認(rèn)可的單位，并繼續(xù)鼓勵(lì)他們朝TS 16949：2009 的方向前進(jìn)，必要時(shí)可以提供指導(dǎo)協(xié)助，以及進(jìn)行第二方審核。同時(shí)公司應(yīng)對(duì)其供方進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。6.2. 2 針對(duì)流程6.1.2 準(zhǔn)入前的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審補(bǔ)充說明：1）免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的條件： 國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的名牌產(chǎn)品的供應(yīng)商或國(guó)內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)，可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 C 類供應(yīng)商視需要進(jìn)行，由供應(yīng)商管理部和工廠的品管部門共同確

11、定。 客戶指定供應(yīng)商，可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 零星采購(gòu)的供應(yīng)商，可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。2）供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的準(zhǔn)入分?jǐn)?shù)：序號(hào)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)Q處理方案01 A 類物料供應(yīng)商 Q65 分B 類物料供應(yīng)商 Q60 分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格，可以進(jìn)行小批量試用02 A 類物料供應(yīng)商 Q65 分B 類物料供應(yīng)商 Q60 分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格。不可以進(jìn)行試用；允許進(jìn)行第二次評(píng)審（3 個(gè)月內(nèi)），若仍不合格，取消評(píng)鑒資格3）對(duì)于合格供應(yīng)商，在物料供應(yīng)過程如有以下變化：設(shè)計(jì)變更（如：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重大工藝、原材料等）；供應(yīng)品種的增加；制造場(chǎng)地的轉(zhuǎn)移。（如：由A 地轉(zhuǎn)往B 地生產(chǎn)）以上任一變化供應(yīng)商須重新打樣、簽樣確認(rèn)，但現(xiàn)場(chǎng)再次審核僅限第條4）

12、對(duì)于有害物質(zhì)采購(gòu)的供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵照公司有害物質(zhì)管理制度的6.3 供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)執(zhí)行。6.2.3 針對(duì)流程中6.1.3 打樣與試用補(bǔ)充說明：1）供應(yīng)商特許采用控制：評(píng)審不通過進(jìn)行特許采用的批準(zhǔn)流程：公司供應(yīng)商管理部批準(zhǔn)特許采購(gòu)。（汽車產(chǎn)品事業(yè)部特采需符合TS 特采要求，提交必要文件：質(zhì)量控制計(jì)劃、PFMEA、 樣品承認(rèn)書、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 。）2）試用階段考核：1.試用期內(nèi)累計(jì)8 批，不合格批次為1 批或0 批，視為合格供應(yīng)商。2.使用期不合格批次為2 批及以上，可再限8 批進(jìn)行試用，不合格批次為2 批及以上視為試用不合格。試用不合格供應(yīng)商，公司進(jìn)行重點(diǎn)整頓，如果無改善，進(jìn)行淘汰作業(yè)

13、。6.2. 4 供應(yīng)商定期監(jiān)控，針對(duì)流程中6.1.5 定期考核補(bǔ)充說明1）月度考核每月SAP系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)出各供應(yīng)商的批次合格率和進(jìn)貨合格率。進(jìn)行分析改善，必要時(shí)給予訂單調(diào)整或停單等措施。注： 評(píng)級(jí)方法S 級(jí) （批次合格率 Y=100% ） A 級(jí) （100%批次合格率 Y95% ）B 級(jí) （95%批次合格率Y85% ）C 級(jí) （85%批次合格率Y75% ）D 級(jí) （批次合格率Y75% ）3） 年度考核具體如下：序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)得 分備 注01質(zhì)量批次合格率50Y1=50* 當(dāng)月批次合格率按SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 退貨返工回用（偏差接受）現(xiàn)場(chǎng)篩選都屬于不合格。批次數(shù)：不同送檢單、不同物料為一個(gè)

14、批次。如：一張送檢單上有4 種不同物料代碼的物料，按4 批進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。同種物料代碼的物料，當(dāng)天送了2 次，開了2 次送檢單，按2 批進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。02交貨及時(shí)率35Y2=35* 當(dāng)月交貨及時(shí)率以雙方確認(rèn)的SAP系統(tǒng)上采購(gòu)訂單交貨時(shí)間為準(zhǔn)，交付日期以開出的送檢單日期。( 貨送到公司待檢區(qū)就算按期交付)。03服務(wù)滿意度 8 Y3分?jǐn)?shù)為8/6/4/2 四檔，（工廠采購(gòu)/品保打分）質(zhì)量改進(jìn)及時(shí)。送貨及時(shí)。幫助工廠解決問題及時(shí)。完全滿意為8 分。依次按滿意程度打分。質(zhì)量改進(jìn)差可否決為0。04價(jià)格滿意度 7 Y4 分?jǐn)?shù)為7/5/3/0 四檔。（戰(zhàn)略采購(gòu)中心打分）得 分 Y= Y1+Y2+Y3+Y4 汽車產(chǎn)品事業(yè)

15、部年度考核具體如下：序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)得 分備 注01質(zhì)量批次合格率40Y1=40*當(dāng)月批次合格率按SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 退貨返工回用（偏差接受）現(xiàn)場(chǎng)篩選都屬于不合格。批次數(shù)：不同送檢單、不同物料為一個(gè)批次。如：一張送檢單上有4 種不同物料代碼的物料，按4 批進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)。同種物料代碼的物料，當(dāng)天送了2 次，開了2 次送檢單，按2 批進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。02交貨及時(shí)率35Y2=35* 當(dāng)月交貨及時(shí)率以雙方確認(rèn)的SAP系統(tǒng)上采購(gòu)訂單交貨時(shí)間為準(zhǔn)，交付日期以開出的送檢單日期。（貨送到公司待檢區(qū)就算按期交付）。03服務(wù)滿意度8Y3分?jǐn)?shù)為8/6/4/2四檔，(工廠采購(gòu)/品保打分)質(zhì)量改進(jìn)及時(shí)。送貨及時(shí)。幫助工廠

16、解決問題及時(shí)。完全滿意為8 分。依次按滿意程度打分。質(zhì)量改進(jìn)差可否決為0。04價(jià)格滿意度7Y4分?jǐn)?shù)為7/5/3/0四檔。(戰(zhàn)略采購(gòu)中心打分)05DPPM10Y5分?jǐn)?shù)分為10/8/6/4/2/0五檔DPPM=0，得分為10；0DPPM1000，得為8 分；1000 DPPM5000，得分為6 分；5000 DPPM10000，得分為4 分；10000 DPPM20000，得分為2 分，200005000，且質(zhì)量批次合格率較低的供應(yīng)商，需要執(zhí)行輔導(dǎo)。注：總體指標(biāo)考核的業(yè)績(jī)分為優(yōu)良中差四級(jí)。序號(hào)評(píng)價(jià)等級(jí)評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)范圍01優(yōu)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)95 分02良95 分評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)8503中85 分評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)75 分04差7

17、5 分評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)注：年底評(píng)選優(yōu)秀供應(yīng)商，并對(duì)業(yè)績(jī)較差的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審處理對(duì)于對(duì)汽車產(chǎn)品零部件的主要原材料/外加工供方包含以下內(nèi)容：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量，扣分原則遵行6.2. 4 2）序號(hào)01 進(jìn)行對(duì)顧客造成的中斷干擾，包含市場(chǎng)退貨，扣分原則：1 次中斷扣總得分5 分；次中斷則降評(píng)價(jià)等級(jí)1 級(jí)（如：由“優(yōu)”降為“中”），次（含）以上中斷則直接降為“差”等級(jí)交付時(shí)間表現(xiàn)（包含過多運(yùn)費(fèi)），扣分原則：交付時(shí)間遵行6。2。 4 2）序號(hào)02 進(jìn)行。當(dāng)有過多運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生時(shí)，則1次扣總得分5 分，依次類推。與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知。扣分原則與“對(duì)顧客造成的中斷干擾，包含市場(chǎng)退貨類似。6.2. 5 考核處

18、理，是針對(duì)流程6.1.6 考核處理補(bǔ)充說明1）具體的SQA 輔導(dǎo)控制：連續(xù)供貨月份D ，供貨數(shù)量較大的供應(yīng)商；(可視需要進(jìn)行SQA 輔導(dǎo)) 當(dāng)周合格率較差，且供貨數(shù)量較大。 (可視需要進(jìn)行SQA 輔導(dǎo))以上2 種情況未進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)的，事業(yè)部/工廠可書面提出或邀請(qǐng)?jiān)摴?yīng)商來廠討論解決方案，均須填寫供應(yīng)商整改通知單作為質(zhì)量改進(jìn)記錄。發(fā)生嚴(yán)重客訴，原因是由于供應(yīng)商所提供的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件造成的，視需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。2）對(duì)于淘汰具體執(zhí)行：重復(fù)性發(fā)生安全類缺陷不良品供應(yīng)商必須執(zhí)行淘汰，不限于3 個(gè)月為D 的供應(yīng)商。a 外觀類缺陷不良品按評(píng)審意見來決定。具體流程是：供應(yīng)商管理部向各事業(yè)部提出，事業(yè)部采購(gòu)部

19、門和總經(jīng)理批準(zhǔn)后回復(fù)供應(yīng)商管理部。b 評(píng)審暫不淘汰的，按評(píng)審意見執(zhí)行。c 客戶如果指定的供應(yīng)商需要淘汰，需要得到客戶的同意。d 1 年內(nèi)有害物質(zhì)超標(biāo)超過1 次，進(jìn)行淘汰。 供應(yīng)商雖沒有達(dá)到淘汰條件，但嚴(yán)重影響到了產(chǎn)品質(zhì)量，且改進(jìn)狀況達(dá)不到要求，事業(yè)部/工廠有權(quán)利對(duì)該類供應(yīng)商進(jìn)行訂單調(diào)整或淘汰，供應(yīng)商的變更執(zhí)行設(shè)計(jì)更改控制程序。（1） 取消供應(yīng)商部分物料訂單， (在ERP 系統(tǒng)手工調(diào)整單上注明取消的原因)（2） 取消供應(yīng)商所有訂單：事業(yè)部/工廠采購(gòu)部門向國(guó)際采購(gòu)處提交供應(yīng)商淘汰批準(zhǔn)單，執(zhí)行淘汰批準(zhǔn)流程。（3）沒有可替代供應(yīng)商的，由國(guó)際采購(gòu)處/或事業(yè)部/工廠開發(fā)新供應(yīng)商。 供應(yīng)商管理部向各事業(yè)部提

20、出供應(yīng)商淘汰批準(zhǔn)單，如果事業(yè)部/工廠不同意淘汰，需要留用，執(zhí)行留用察看報(bào)批流程。 一般供應(yīng)商留用查看時(shí)間為1 個(gè)月。 留用察看期間如果出現(xiàn)D，需要繼續(xù)留用的，再次執(zhí)行批準(zhǔn)程序?？己藳]有出現(xiàn)D，留用查看自動(dòng)取消。 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格，但在制程生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良或出貨后市場(chǎng)發(fā)生客戶投訴，原因是由于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量問題造成， 情節(jié)嚴(yán)重的，可追究供應(yīng)商責(zé)任，必要時(shí)更換供應(yīng)商/或停掉一切訂單。E：取消一切訂單的供應(yīng)商再次采用，從停用到重新采用的時(shí)間不得少于3 個(gè)月， 并且必須按新供應(yīng)商準(zhǔn)入流程重新進(jìn)入。 供應(yīng)商具有申訴權(quán)，可以直接向國(guó)際采購(gòu)處或供應(yīng)商管理部提出申訴，經(jīng)查屬于違背公司公平公正的交易原則或違反公司采

21、購(gòu)程序的行為者，將從嚴(yán)追究其責(zé)任。2)對(duì)于以下情況的供應(yīng)商具備淘汰條件：a連續(xù)3 個(gè)月被評(píng)為D 級(jí)；b嚴(yán)重違反公司政策的（如私改測(cè)試數(shù)據(jù)、以疵充好進(jìn)行欺詐、向買方人員行賄等）。淘汰原則：重復(fù)性發(fā)生安全類缺陷不良品供應(yīng)商必須執(zhí)行淘汰，不限于3 個(gè)月為D 。外觀類缺陷不良品按評(píng)審意見來決定。供應(yīng)商管理部向各事業(yè)部提出供應(yīng)商淘汰批準(zhǔn)單，如果事業(yè)部/工廠不同意淘汰，需要留用，執(zhí)行留用察看報(bào)批流程。6.2.6 違約金措施A、對(duì)供應(yīng)商的以下行為，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)的嚴(yán)重程度將予以處理。由國(guó)際采購(gòu)處和供應(yīng)商管理部共同確定處理意見，填寫警告通知單。（1）情節(jié)不嚴(yán)重的，處以3000 元8000 元的違約金；（2）

22、情節(jié)嚴(yán)重的處以8000 元以上的違約金，將取消供貨資格。必要時(shí)訴之于法律。行為如下：弄虛作假，有意的以疵充好。制造虛假材料、假證明。服務(wù)態(tài)度較差，沒有良好的服務(wù)意識(shí)，其行為已經(jīng)給合作帶來障礙。對(duì)本公司員工采取威脅恐嚇或賄賂等行為。嚴(yán)重缺乏商業(yè)誠(chéng)信，對(duì)本公司造成重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。其它損壞公平公正公開的合作原則的行為。B、質(zhì)量問題打折措施和免除措施： 打折措施被判為回用(偏差接收)的產(chǎn)品，可按總價(jià)值9 折付款。（特殊物料如布料可另行做出規(guī)定）被判為整批退貨的不合格品，甲方有權(quán)收取乙方該批產(chǎn)品價(jià)值1 %-5 %檢驗(yàn)費(fèi)和誤工費(fèi)。其他情況按合同確定的條款進(jìn)行。 打折流程：品管部門以折扣、扣款處罰通知單（附錄

23、I）方式發(fā)給供應(yīng)商（采購(gòu)部門核算出扣款金額），并對(duì)7 天之內(nèi)供應(yīng)商沒有提出異議的折扣、扣款處罰通知單進(jìn)行匯總后提交采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門提交國(guó)際采購(gòu)處總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交財(cái)務(wù)部門在結(jié)算款時(shí)扣除。 信息傳遞的注意事項(xiàng)：品管部們?cè)? 天內(nèi)沒有聯(lián)系到扣款企業(yè)的法人/代表，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商管理部。品管部門要建立相關(guān)發(fā)放記錄。（信息溝通方式可以使用傳真方式或電子郵件的方式進(jìn)行）。 免除打折措施a 凡屬于本公司的原因造成質(zhì)量不合格，供應(yīng)商本批回用的打折可以免除。b 供應(yīng)商接到折扣、扣款處罰通知單后，如果確認(rèn)為是本公司原因造成的，可以向事業(yè)部品管部提出申訴原因，品管部們?nèi)绻_認(rèn)為本公司原因造成的，可以在折扣、扣

24、款處罰通知單單上簽署免除打折，并明確注明原因。免打折的折扣、扣款處罰通知單，由供應(yīng)商提供給采購(gòu)部門。c 供應(yīng)商對(duì)事業(yè)部品管部的責(zé)任判定不服，可以向品管中心的供應(yīng)商管理部申訴。由供應(yīng)商管理部確認(rèn)責(zé)任。供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商管理部判定有爭(zhēng)議的，可以向國(guó)際采購(gòu)處總經(jīng)理、質(zhì)量副總裁提出上訴理由。 質(zhì)量改進(jìn)方面的違約措施：按照公司采購(gòu)合格的雙方協(xié)議，供應(yīng)商在接到供應(yīng)商管理部/工廠/事業(yè)部品管部門提出的書面整改資料后，超過5 天沒有回復(fù)原因分析和改善措施者，預(yù)結(jié)貨款付款期延長(zhǎng)1 個(gè)月。超過10 天沒有回復(fù)原因分析和改善措施者，預(yù)結(jié)貨款付款期延長(zhǎng)2 個(gè)月。流程 ：a 工廠事業(yè)部品管部門負(fù)責(zé)將書面的整改資料/現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)報(bào)告直接發(fā)給供應(yīng)商，并電話確認(rèn)是否收到(必要時(shí)和法人確認(rèn))。 并做好確認(rèn)記錄(時(shí)間/ 電話確認(rèn)人)。b 超過規(guī)定時(shí)間沒有回復(fù)的，事業(yè)部品管部門填寫警告通知單發(fā)給該供應(yīng)商，并將該警告通知單提供給采購(gòu)部門。由國(guó)際采購(gòu)處總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款延遲操作。 獎(jiǎng)勵(lì)措施： 采取訂單傾斜政策。 本公司可以給與扶植，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 確定為緊密性戰(zhàn)略合作伙伴