三體系資料清單

1、ISO9001、HSPM認證的組織需要準備資料；一、文件和記錄的管理：；1.受控文件清單、記錄清單；2.外來文件清單：；3.文件發(fā)放回收記錄；4.各部門的記錄清單；6.技術(shù)文件清單（圖紙、BOM表及發(fā)放記錄）；7.文件定期檢查的記錄；二、管理評審（三體系均適用）：；8.管理評審計劃；9.管理評審會議的“簽到表”；10.管理評審記錄（ISO9001、HSPM認證的組織需要準備資料一、 文件和記錄的管理：1. 受控文件清單、記錄清單；2. 外來文件清單：；3. 文件發(fā)放回收記錄；4. 各部門的記錄清單；6. 技術(shù)文件清單（圖紙、BOM表及發(fā)放記錄）；7. 文件定期檢查的記錄。二、管理評審（三體系均

2、適用）：8. 管理評審計劃；9. 管理評審會議的“簽到表”；10. 管理評審記錄（各部門的管理評審輸入）；11. 管理評審報告；12. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。13. 跟蹤驗證記錄。三、內(nèi)審方面（三體系均適用）：14. 年度內(nèi)審計劃；15. 內(nèi)審計劃及日程安排16. 首次會議記錄；17. 內(nèi)審檢查表（記錄）；18 末次會議記錄；19. 內(nèi)審報告；21. 不符合矩陣圖22不符合項報告23. 糾正措施驗證記錄；四、業(yè)務(wù)部門：24. 訂單評審記錄；25. 顧客清單；26. 顧客滿意程度調(diào)查、統(tǒng)計分析結(jié)果；27. 售后服務(wù)記錄；28、客戶財產(chǎn)的記錄；29. 客戶溝通的記錄

3、；30.有害物質(zhì)搜集的記錄；五、采購部門：31. 合格供方名錄；32. 供方交期達成狀況的統(tǒng)計；33. 評鑒資料（調(diào)查表、評鑒表、三證、風險評估表、環(huán)保協(xié)議、有害物質(zhì)成分展開表、采購標準等傳達的證據(jù)）；34. 采購訂單（應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準）；36供方再評價的記錄；六、倉儲37. 原材料、半成品、成品名細臺帳；38. 現(xiàn)場物料的標識、區(qū)域劃分、溫濕度管理；39. 入、出庫手續(xù)；40 盤點記錄；七、設(shè)備方面41. 設(shè)備清單；42. 檢修計劃；43. 設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄；44. 特殊過程設(shè)備認可記錄；八、生產(chǎn)方面：45. 生產(chǎn)日報表；46. 不合格品處理記錄；47. 產(chǎn)品的防護、標識以及區(qū)域劃分；48

4、. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）配備；49. 設(shè)備/工裝夾具日常管理的記錄；50. 現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設(shè)備標識）；51、車間環(huán)境確認的記錄（塵埃粒子的測量、靜電環(huán)確認的記錄等）；九、品質(zhì)方面：51. 來料、制程、出貨的檢驗標準52. 檢驗記錄（包括環(huán)保要求）；53. 客訴報告及客訴清單；54. 監(jiān)視和測量設(shè)備清單及校準計劃；55. 異常處理的記錄；56有害物質(zhì)管控的標準、有害物質(zhì)清單；57. ICP測試報告清單；58成品有害物質(zhì)檢測送檢計劃；59有害物質(zhì)的消減計劃；60有害物質(zhì)超標時的應(yīng)急處理；十、人力資源61. 崗位人員任職要求；62. 各部門培訓需求；6

5、3. 年度培訓計劃；64. 培訓記錄；65. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負責人批準上崗的、及有關(guān)證件）；66. 員工檔案；十一、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方面68. 產(chǎn)品規(guī)格書；69、BOM表、圖紙（含HSF要求）；70. 高風險材料清單；71.樣品承認書申請ISO14001體系需要的資料清單1、法律地位的證明文件（如：營業(yè)執(zhí)照）的復(fù)印件；2、環(huán)評批復(fù)、三同時驗收報告；3、環(huán)境驗收報告、消防驗收報告；4、排污許可證、執(zhí)照和授權(quán)（必要時）；5、廢棄物處理簽訂的協(xié)議；6、監(jiān)測記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；7、工藝流程圖；8、化學品MSDS(危險化學品使用說明書）及管理記錄；9、內(nèi)外部溝通信息；10、組織能源、資源的

6、使用、生產(chǎn)過程的記錄；11、組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料；（必要時）12、組織機構(gòu)圖；13、環(huán)保守法證明；14、適用的法律法規(guī)清單；15、環(huán)境因素識別評價、重要環(huán)境因素清單；16、環(huán)境目標、指標和管理方案、方案檢查表；17、應(yīng)急演練記錄；18、消防設(shè)施點檢記錄；19、培訓計劃及記錄;20、重要崗位清單;21、施加影響相關(guān)方名錄及控制結(jié)果。申請OHSAS18001認證組織需要準備資料1、 有效版本的管理體系文件；2、 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼復(fù)印件或機構(gòu)成立批文；3、 房屋安全驗收報告、生產(chǎn)許可證明；4、 生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖；5、 組織機構(gòu)圖；6、 適用的法律法規(guī)清單；7、 地理位置示意圖；8、 廠區(qū)平面布置圖；9、 生產(chǎn)車間平面布置圖；10、 危險源辨識、重大危險源清單；11、 職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案；12、 守法證明；13、 職業(yè)病體檢記錄14、 ?；钒踩褂谜f明（MSDS）;15、