風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書

1、伊犁南崗化工有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書2011年8月1日發(fā)布 2011年8月5日實(shí)施目 錄一、目的1二、定義1三、范圍2四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)31、組織機(jī)構(gòu)32、職責(zé)3五、評價(jià)準(zhǔn)則3六、評價(jià)程序5七、評價(jià)方法51、工作危害分析法（JHA）51.1 定義51.2 分析流程61.3 工作危害分析（JHA）評價(jià)表62、安全檢查表法（SCL）72.1 定義72.2 分析流程72.3 安全檢查表類型82.4 安全檢查表格式9八、風(fēng)險(xiǎn)控制9九、隱患治理- 10 -十、風(fēng)險(xiǎn)信息更新- 10 -為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，有效辨識在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動過程中存在潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并對其

2、進(jìn)行分析評價(jià)，評定其危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，確定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)決策提供可靠依據(jù)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。一、目的在生產(chǎn)過程中識別所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故發(fā)生，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。二、定義1、風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2、風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)包括組織活動三種狀態(tài)下有各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。三種狀態(tài)是指：正常、異常、和緊急狀態(tài)。作業(yè)活動、生產(chǎn)系統(tǒng)等連續(xù)長時(shí)間運(yùn)行的工作狀態(tài)，是正常狀態(tài)。在進(jìn)

3、行開車、停車、檢修等臨時(shí)性工作時(shí)，與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒、倒塌等情況。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)的大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容、可接受的全過程。三、范圍風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍包括：1、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、丟棄、廢棄、拆除與處置；8、企業(yè)周圍環(huán)境；9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。電石生產(chǎn)過程重點(diǎn)對以下生產(chǎn)工藝過程、場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行評價(jià)： 重大危險(xiǎn)源電石庫； 電石爐電極軟斷和硬斷等； 高

4、溫； 粉塵； 熔融電石遇水發(fā)生爆炸； 爐內(nèi)冷卻系統(tǒng)漏水； 電石冷卻破碎間； 觸電；一氧化碳中毒； 機(jī)械傷害； 勞動保護(hù)； 起重設(shè)備的缺陷； 爐氣處理所收集的粉塵處理； 停水、停電及停儀表氣源； 對環(huán)境的影響； 安全管理缺陷等。四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、組織機(jī)構(gòu)組 長：王伊定副組長：張 坤 周金利 阮新民 郭光瓊 蘆智靜 胡曉輝成 員：王新明 陳梅 伍云 顧建家 龔建華 艾學(xué)凱 李勇生 王興剛 姚波2、職責(zé) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 評價(jià)出重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。 按照實(shí)際情況不斷

5、完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。五、評價(jià)準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)度（D）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（C）的準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)。D、L、C具體判斷準(zhǔn)則如下：1、L危險(xiǎn)源事件發(fā)生的可能性判斷準(zhǔn)則分值判斷標(biāo)準(zhǔn)5 完全可以預(yù)料：在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，危險(xiǎn)源時(shí)間的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4 相當(dāng)可能：危險(xiǎn)源事件的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危險(xiǎn)源事件常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3 可能但不經(jīng)常：沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)源時(shí)間的發(fā)生

6、容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2可能性小，完全意外：危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生較能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能比較有效地執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件；或者很不可能，可以設(shè)想：危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施看，并能有效執(zhí)行，或過去還未發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1 極不可能：有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。2、C事件后果嚴(yán)重性判斷準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞形象受損

7、程度5嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元及以上大面積環(huán)境破壞重大國際或國內(nèi)影響4違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，50萬元以下企業(yè)及周邊環(huán)境破壞全市、同行業(yè)影響3潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)截肢、殘疾或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元及以上，10萬元以下企業(yè)范圍內(nèi)環(huán)境破壞所在地區(qū)內(nèi)影響2不符合上級的方針、制度、企業(yè)規(guī)章制度輕微傷、輕微職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元及以上，5萬元以下企業(yè)車間、區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞企業(yè)內(nèi)部影響1完全符合無傷亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下沒有造成環(huán)境破壞無影響3、D風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)等級的確定分值風(fēng)險(xiǎn)等級危險(xiǎn)程度202

8、5不可接受風(fēng)險(xiǎn)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1516重大風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)，需立即整改912中等風(fēng)險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)，需在一段時(shí)間內(nèi)整改48一般風(fēng)險(xiǎn)一般危險(xiǎn)，需注意，條件成熟時(shí)整改13可接受風(fēng)險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)，可以接受，必要時(shí)整改六、評價(jià)程序1、由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源；2、危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)車間；3、車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，配合廠安環(huán)辦、技術(shù)人員、班組長及車間管理人員召開研討會，對班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討。形成結(jié)果后上報(bào)公司安環(huán)部；4、公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部室、人員對分廠上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合論證，確定風(fēng)險(xiǎn)等級后制定具體

9、整改措施（管理辦法）并組織實(shí)施；5、措施落實(shí)后，公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部室、人員對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證并評價(jià)，直至驗(yàn)證合格。七、評價(jià)方法根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。1、工作危害分析法（JHA）1.1 定義從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。選定作業(yè)活動1.2 分析流程分解工作步驟識別每個工作步驟的潛在危害和后果風(fēng)險(xiǎn)分析控制措施定期驗(yàn)證1.3 工作危害分析（JHA）評價(jià)表作業(yè)活動： 區(qū)域： 序號工作步驟危害及潛在事件主要后果以往事故

10、發(fā)生頻率現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施12作業(yè)步驟只需說明做什么，不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)予操作則一起討論研究，運(yùn)用自己對這一工作的知識進(jìn)行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。2、安全檢查表法（SCL）2.1 定義為了系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)工廠、車間，工序或機(jī)器、設(shè)備、裝置以及各種操作管理和組織措施中的不安全因素，事先把檢查對象加

11、以剖析，把大系統(tǒng)分割成小的子系統(tǒng)，查出不安全因素所在，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問的方式，將檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)或子系統(tǒng)順序編制成表，以便進(jìn)行檢查。這種表稱為安全檢查表。2.2 分析流程 確定檢查對象； 收集與評價(jià)對象有關(guān)的數(shù)據(jù)和工程項(xiàng)目（系統(tǒng)）資料，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全管理制度、安全操作規(guī)程、同類設(shè)施資料等；確定安全檢查表類型并編制安全檢查表； 進(jìn)行安全檢查； 分析、歸納檢查加過，并編制安全檢查報(bào)告。2.3 安全檢查表類型安全檢查表按用途可以分為以下幾種類型。 設(shè)計(jì)審查用安全檢查表這類安全檢查表應(yīng)系統(tǒng)、全面。主要內(nèi)容應(yīng)包括廠址選擇、平面布置、工藝過程的安全性、裝置的配置、建筑物與構(gòu)筑物、安全裝

12、置與設(shè)施、操作的安全性、危險(xiǎn)物品的貯存于運(yùn)輸、消防設(shè)施等方面。 廠級安全檢查表這類檢查表供全場性安全檢查使用。主要內(nèi)容應(yīng)包括廠區(qū)各種產(chǎn)品的工藝和裝置的安全性、要害部位、主要安全裝置與設(shè)施、特種設(shè)備的特種作業(yè)、危險(xiǎn)物品的貯存與使用、消防通道與設(shè)施、現(xiàn)場操作管理、遵章守紀(jì)情況、規(guī)章制度的執(zhí)行情況等。 車間安全檢查表這類檢查表供車間進(jìn)行定期安全檢查或預(yù)防性檢查使用。主要內(nèi)容包括工藝安全、設(shè)備布置（車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施）、安全通道、通風(fēng)照明、安全標(biāo)志、塵毒及有害氣體濃度、消防設(shè)施及操作管理等。 崗位用安全檢查表這類檢查表供班組及崗位進(jìn)行自查、互查或進(jìn)行安全教育用。內(nèi)容應(yīng)根據(jù)崗位的工藝與設(shè)備的預(yù)防事故控制要

13、點(diǎn)確定，要求內(nèi)容具體、易行。 危險(xiǎn)點(diǎn)巡回檢查表這類檢查表供有關(guān)專業(yè)人員監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)使用。內(nèi)容包括所規(guī)定危險(xiǎn)點(diǎn)的定期控制檢查。 專業(yè)性安全檢查表這類檢查表有專業(yè)機(jī)構(gòu)或只能部門編制和使用。主要用于進(jìn)行定期的安全檢查或季節(jié)性檢查，如對電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、機(jī)動車輛、特殊裝置與設(shè)施、管理系統(tǒng)等的專業(yè)檢查。2.4 安全檢查表格式序號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果檢查依據(jù)實(shí)際情況備注1八、風(fēng)險(xiǎn)控制1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果形成重大風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)控制措施，對控制措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價(jià)，保存相應(yīng)記錄。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制

14、在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮： 可行性； 安全性； 可靠性。應(yīng)包括： 工程技術(shù)措施； 管理措施； 培訓(xùn)教育措施； 個體防護(hù)措施。3、將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。九、隱患治理1、對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目，書面下達(dá)隱患治理通知，限期治理。定治理措施、定責(zé)任人、定資金來源、定治理期限。建立隱患治理臺賬。2、對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： 評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； 評審意見； 隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 治理時(shí)間表和責(zé)任人； 竣工驗(yàn)收報(bào)告。3、公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企