HACCP計(jì)劃確認(rèn)表

1、有限公司HACC針劃確認(rèn)檢查表編號：BG-21 (a)HACCPHa名稱：確認(rèn)日期：年月日確認(rèn)類型：口首次確認(rèn)口修改后確認(rèn)確認(rèn)項(xiàng)目判定具體描述1預(yù)備步驟1.1HACCP小組是否由多部門（生產(chǎn)、品管、化驗(yàn)、設(shè)備管理、原料基地 人員組成，職責(zé)是否明確是否1.2 HACCP小組組長是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限是否1.3是否對產(chǎn)品進(jìn)行描述？描述是否全面準(zhǔn)確？是否1.4原輔料的特性描述是否與實(shí)際相符？是否1.5是否對銷售和儲存方法進(jìn)行了規(guī)定？是否1.6是否對最終產(chǎn)品及其預(yù)期用途進(jìn)行了描述？是否1.7流程圖是否包括所有的步驟是否1.8是否對流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證是否1

2、.9對工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？是否1.10工藝設(shè)計(jì)是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求？是否2危害分析2.1是否制定了危害分析工作單？是否完整、準(zhǔn)確？是否2.2是否對全過程進(jìn)行分析，無遺漏步驟是否2.3是否對與本產(chǎn)品和加工有關(guān)的潛在 生物、化學(xué)和物理危害進(jìn)行充分識別是否2.4是否對危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害是否2.5是否支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù)？是否2.6對每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施？是否3 HACCP計(jì)戈1J3.1 CCP點(diǎn)確定3.1.1CCP點(diǎn)是否能控制顯著危害，并制定有效的控制方法是否3.2

3、 CL 值確定(CL) ?關(guān)鍵限值是否合理？是否3.2.2 建立CL是否有依據(jù)？是否3.2.3 CL值是否可方便測量是否3.2.4是否后對CL的監(jiān)控程序？是否2.11是否建立了操作限值？是否3.3 CCP 的監(jiān)控?是否3.3.2 確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著危害的目的？是否3.4 糾正措施（糾偏行動）2.6對各CC譚否建立了糾偏行動？是否3.4.1規(guī)定的糾偏行動是否合理？是否?是否3.4.3 HACCP計(jì)劃*不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序？是否3.5記錄保持3.5.1所有記錄是否明確保存時(shí)間？是否3.5.2HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括 HACC鐘戈口所要求的所有記錄，至少包括：CCP

4、電的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP 體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄是否3.5.3 是否與文件、記錄控制程序相一致是否3.6驗(yàn)證程序3.6.1 是否后對CCP®行驗(yàn)證的要求（CC造視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗(yàn)、CCH己錄的審查）是否3.6.2在何種情況不，企業(yè)將對 HACC針劃重 新進(jìn)行確認(rèn)是否總結(jié)論：aHACC肘劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平 口需要修改HACC肘劃或危害分析結(jié)果?？谄渌捍_認(rèn)人員:審核人員/日期：有限公司HACC耕劃確認(rèn)記錄表編號：BG-21 （a）HACC時(shí)劃名稱：確認(rèn)日期：年月日確認(rèn)類型：口年度確認(rèn)口確認(rèn)項(xiàng)

5、目判定如果是？請?jiān)敿?xì)描述針對這些變化有必要改進(jìn) HACC時(shí)劃 或危害分析1評價(jià)產(chǎn)品和加工過程1.1產(chǎn)品描述是否改變？口是 否1.2原料來源是否改變？（如養(yǎng)殖類原料更改為海捕類原料）口是 否1.3輔料/添加劑的配方是否改變？口是 否1.4廣品的成分或包裝是否后變化口是 否1.5預(yù)期用途和消費(fèi)方式是否有改變？口是 否1.6銷售和儲存方法是否有改變？口是 否1.7產(chǎn)品或加工是否有改變？（產(chǎn) 品的品種或者加工工藝流程、加工 工藝參數(shù)發(fā)生改變）口是 否1.8是否啟新的供應(yīng)商？口是 否1.9加工設(shè)備后臺改變，對食品安全有無影響？口是 否1.10工作人員后臺變化，對食品安全有無影響？口是 否1.11產(chǎn)量是否

6、改變，對食品安全有無影響？是 否1.12成品發(fā)貨方式有改變嗎？是 否2評價(jià)產(chǎn)品安全歷史2.1 CCP點(diǎn)是否經(jīng)常出現(xiàn)偏離？是 否2.2最近發(fā)生過產(chǎn)品召回嗎？是 否2.3是否發(fā)生過表明危害分析應(yīng)改動的與食品安全有關(guān)的顧客投訴嗎？是 否3評價(jià)HACC針戈的實(shí)施情況是 否3.1有關(guān)危害或者控制的手段是否啟新信息（原來的依據(jù)的信息是否發(fā)生變化）是 否3.2檢查CCP點(diǎn)是否按HACC就戈實(shí)施監(jiān)控？是否3.3現(xiàn)行的CC匿否仍然是加工工序中依賴控制方法控制潛在危害最好的點(diǎn)？是否3.4選擇和實(shí)施的控制措施組合于這種產(chǎn)品或加工工序是否仍然是最好的？是否啟新的控制方法更后效性？是否3.5監(jiān)控措施是否按HACC針劃的

7、規(guī)定予以完成？是否3.6監(jiān)控活動的頻率是否符合HACC時(shí)劃的規(guī)定，監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離？是否3.7當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值 的偏離時(shí)，是否米取了糾偏行動， 糾偏措施應(yīng)糾正偏離的原因，確保 無不安全食品出售。是否3.8監(jiān)控設(shè)備是否按HACC耕劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)？是否3.9現(xiàn)行的糾偏措施是否足以控制或糾正與監(jiān)控和關(guān)鍵限值有關(guān)的偏離？是否3.10是否對CCPt行了驗(yàn)證（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣驗(yàn)證、CCPI己錄的審查）是否3.11HACCPU戈記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACC林系確認(rèn)記錄、支持文件相關(guān)記錄）是否得到很好保存是否3.12體系驗(yàn)證記錄中最人次體系驗(yàn)證的時(shí)間：3.13 HACCP計(jì)劃是否重新修改與發(fā)布，為什么？效果如何？總結(jié)論：口 HACC時(shí)劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平，可持續(xù)運(yùn)行?？谛枰薷腍ACC肘劃