倉庫管理制度規(guī)定

1、倉庫管理制度規(guī)定倉庫管理制度規(guī)定第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。其次條 倉庫管理工作的任務(wù)1、做好物資出庫和入庫工作。2、做好物資的保管工作。3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。其次章 倉庫物資的入庫一、工具庫1、對于選購人員購入的材料物資，倉管人員必需憑送貨單仔細(xì)驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。

2、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必需通知選購人員負(fù)責(zé)處理。2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，“進(jìn)倉單”的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位全都，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。3、對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告選購科和生管部經(jīng)理處理。4、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退貨，必需由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。二、半成品庫1、大車間產(chǎn)品入庫，必需由生

3、產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號。2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認(rèn)后方可入庫，以標(biāo)示卡上品管檢驗后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時必需核對標(biāo)示卡上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員擔(dān)當(dāng)。3、倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必留意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。4、產(chǎn)品入庫后倉管員必需準(zhǔn)時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必需保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須準(zhǔn)時做帳。5、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。

4、產(chǎn)品出庫后標(biāo)識卡須保留兩個月，不得遺失。6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。三、原材料庫1、對于選購人員購入的材料物資，倉管人員依據(jù)選購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，仔細(xì)驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、選購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資

5、處理放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知選購人員負(fù)責(zé)處理。2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。3、對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告選購科和生管部經(jīng)理處理。4、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退貨，必需向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細(xì)，倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必需主動向倉管員供應(yīng)精確的制令單號或生產(chǎn)

6、批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。四、零配件庫1、對于選購人員購入的材料物資，倉管人員依據(jù)選購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，仔細(xì)驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、選購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必需通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)

7、手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。3、對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告選購科和生管部經(jīng)理處理。4、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退貨，必需由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。五、成品庫1、對于選購人員購入的材料物資，倉管人員必需憑送貨單仔細(xì)驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必

8、需通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。3、對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、 品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告選購科和生管部經(jīng)理處理。第三章 倉庫物資的出庫辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下其次聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持

9、第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細(xì)狀況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。第三章 第四章 倉庫物資的保管倉庫管理員要準(zhǔn)時登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。倉管必需核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量全都。庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時寫出書面報告，提出處理看法，報財務(wù)部經(jīng)理。做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求削減庫

10、存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。依據(jù)各種物資的不同.種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存便利。對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。建立健全出入庫人員登記制度。嚴(yán)格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的平安。庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。（1）上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。（3）必需常常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當(dāng)保管。嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)