移動(dòng)公司送審結(jié)算資料規(guī)范及工程審計(jì)系統(tǒng)注意事項(xiàng)

1、移動(dòng)公司委托審計(jì)送審資料包含內(nèi)容及考前須知一、通信類(lèi)工程送審結(jié)算包含的資料：1、完整的竣工資料含測(cè)試資料、隱蔽簽證；2、結(jié)算資料；3、施工合同；4、與本工程有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要；5、施工單位送審工程結(jié)算書(shū)必須包含與本工程有關(guān)的所有甲供材料、廠供材料的數(shù) 量、單價(jià)與匯總統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料情況，需做材料平衡。 模板詳見(jiàn)附件 3二、非通信類(lèi)工程送審結(jié)算包含的資料：1、結(jié)算書(shū)如有預(yù)算書(shū)也要一并提供2、竣工驗(yàn)收資料開(kāi)工、完工、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)簽署時(shí)間 ，如有變更需提供變更報(bào) 告及變更后的圖紙3、施工合同需甲乙雙方簽字蓋章4、工程量簽證單需建設(shè)單位相關(guān)人員簽字蓋章，最好能提供計(jì)算式5、隱蔽工程驗(yàn)收紀(jì)錄及簽證6、施工單位

2、資質(zhì)證明、勞保證明需施工單位蓋章所提供勞?？〞r(shí)間必須在施 工期間7、施工圖或竣工圖需工程相關(guān)人員簽字蓋章及施工單位蓋章8、就該工程相關(guān)協(xié)議資料需相關(guān)人員簽字蓋章9、結(jié)算資料相應(yīng)的電子文件最好用晨曦軟件編制 注：還望各單位在送審時(shí)近可能的將與本工程有關(guān)的所有資料裝訂成冊(cè)， 以便審核后 存檔。三、預(yù)算審核送審資料包含 1、預(yù)算書(shū)、圖紙、計(jì)算書(shū)、預(yù)算電子版。 以上工程如果沒(méi)有發(fā)生，可以不用提供。四、送審工程應(yīng)提供立項(xiàng)批復(fù)文件及其規(guī)模等1、送審工程應(yīng)提供立項(xiàng)批復(fù)文件及其規(guī)模、設(shè)計(jì)批復(fù)文件及其規(guī)模、招投標(biāo)或入圍 文件、MIS編號(hào)、任務(wù)編號(hào)填寫(xiě)在送審工程初審意見(jiàn)書(shū)內(nèi)；模板詳見(jiàn)附件2五、工程送審工程提交系統(tǒng)

3、時(shí)應(yīng)考前須知1、在工程審計(jì)系統(tǒng)創(chuàng)立新的工程時(shí)必須由施工單位導(dǎo)入并提交至建設(shè)單位工程 經(jīng)辦人如施工單位無(wú)用戶(hù)名，可以由建設(shè)單位代替導(dǎo)入工程審計(jì)系統(tǒng) ，由經(jīng)辦人 核對(duì)后連同送審資料、審計(jì)交簽表 模板詳見(jiàn)附件 1一并提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門(mén) 經(jīng)辦人根據(jù)各審計(jì)單位在省公司投標(biāo)入圍后的片區(qū)分配給相應(yīng)的審計(jì)工作， 審計(jì)單位 在收到齊全的結(jié)算、 竣工資料后按規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成審核工作并上傳附件于系統(tǒng)。 施 工單位、 建設(shè)單位應(yīng)盡快做出對(duì)審計(jì)單位初審意見(jiàn)的反應(yīng)， 并在工程審計(jì)系統(tǒng)上簽署 意見(jiàn)并提交下一處理 如同意審計(jì)單位意見(jiàn)請(qǐng)直接選擇同意提交下一處理， 如不同意 必須說(shuō)明要反應(yīng)的內(nèi)容并提供經(jīng)建設(shè)單位簽字確認(rèn)的相關(guān)

4、資料， 以便審計(jì)單位進(jìn)行復(fù) 核。，如有二審、三審重復(fù)初審意見(jiàn)流程。審計(jì)單位應(yīng)在所有經(jīng)辦人都同意工程審計(jì) 系統(tǒng)最終稿時(shí)出具審核意見(jiàn)書(shū)， 由施工單位簽字蓋章后轉(zhuǎn)交移開(kāi)工程工程負(fù)責(zé)人， 在 簽署意見(jiàn)時(shí)必須有經(jīng)辦人簽字及日期。六、工程竣工資料中應(yīng)考前須知1 、材料簽證表中“甲供材料和“乙供材料應(yīng)分開(kāi)做簽證單并經(jīng)過(guò)建設(shè)單位管 理員予以確認(rèn)目前多數(shù)施工單位都是把甲供材料和乙供材料合在一起做材料簽證， 備注欄也沒(méi)有分別備注是甲供材料或乙供材料 ；局部設(shè)備材料中廠家有附帶電源線、 尾纖等，竣工圖紙上應(yīng)明確標(biāo)注，這局部材料不應(yīng)再列入表四中；測(cè)試資料局部：施 工單位提供的測(cè)試資料中的測(cè)試數(shù)據(jù)應(yīng)該是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)試

5、的數(shù)據(jù)提供， 測(cè)試資料 應(yīng)有建設(shè)單位隨工人員和監(jiān)理人員確認(rèn)。2 、竣工圖紙局部：施工單位提交的竣工圖紙應(yīng)該是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工所繪制的， 而不是按照設(shè)計(jì)圖紙稍加修改而成 局部施工單位直接把設(shè)計(jì)圖紙拷貝過(guò)來(lái)更換一下 列圖框，圖紙上的布線長(zhǎng)度等都沒(méi)有做修改，造成圖紙數(shù)量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)量不符 ；3 、綜合布線工程應(yīng)提供布線圖、樓層平面圖、及機(jī)柜平面圖等。其中布線圖中應(yīng)表達(dá)布線規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度等，如有布管保護(hù)應(yīng)標(biāo)明管材型號(hào)PVCt、鋼管、線槽等；樓層平面圖中應(yīng)標(biāo)注用戶(hù)信息點(diǎn)位置和用戶(hù)線出線點(diǎn)位置以及路由長(zhǎng)度；機(jī)柜 平面圖需標(biāo)注用戶(hù)線成端類(lèi)型是使用 24 口配線架、 110配線架、水晶頭。4 、光纜工程竣工

6、圖紙上應(yīng)該清楚的表達(dá)布放線纜長(zhǎng)度及敷設(shè)方式，新增直埋局部 應(yīng)在圖紙上標(biāo)注直埋局部的開(kāi)挖剖面圖， 管道光纜局部應(yīng)表達(dá)管孔占位示意圖， 局部 圖紙上不能明確表達(dá)的應(yīng)使用文字說(shuō)明，桿路光纜預(yù)留處有新增預(yù)留架應(yīng)標(biāo)注。5 、管道工程竣工圖紙上需畫(huà)出管道的開(kāi)挖剖面圖，與管道簽證上的剖面圖對(duì)應(yīng)。6 、設(shè)備工程竣工圖紙上應(yīng)該清楚的表達(dá)工程所涉及到的機(jī)柜、設(shè)備等；布線圖及 設(shè)備平面圖應(yīng)詳細(xì)標(biāo)注線纜長(zhǎng)度、 設(shè)備型號(hào)等； 機(jī)房平面圖中本工程所占用的設(shè)備應(yīng) 用粗線標(biāo)注。七、工程結(jié)算資料中應(yīng)考前須知1 、定額工作內(nèi)容已包含的工程不能拆開(kāi)記取如：布放電源線已包含制作銅端子 工作量、砌筑人手孔已包含孔壁砂漿抹面、敷設(shè)埋式光纜已含埋標(biāo)石工作量等， 所以這局部工作量是不能重復(fù)記取的 ；2 、工程中有涉及到定額以外的工作內(nèi)容，應(yīng)參照設(shè)計(jì)及會(huì)同建設(shè)單位管理員協(xié)商 后才能列入工作量表記取工日；3 、乙供材料結(jié)算表中的材料單價(jià)應(yīng)按照工程開(kāi)工時(shí)期的材料信息價(jià)結(jié)算，如有特 殊情況材料價(jià)與信息價(jià)有出入的應(yīng)提供材料購(gòu)置發(fā)票