領(lǐng)先咨詢之xx集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程(ppt)備課講稿

1、河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第1頁(yè)領(lǐng)先咨詢之XX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程(ppt)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第2頁(yè)結(jié)束采購(gòu)計(jì)劃制定流程采購(gòu)計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開(kāi)始庫(kù)存臺(tái)賬制定采購(gòu)周計(jì)劃審核月度計(jì)劃審核審核審核審核審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃YYYYYYNNNNNN采購(gòu)計(jì)劃審批環(huán)節(jié)過(guò)多，效率降低，建議按采購(gòu)計(jì)劃的審批按照月度、周進(jìn)行分級(jí)審批；河

2、北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第3頁(yè)月度采購(gòu)計(jì)劃制定流程（建議）月度采購(gòu)計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開(kāi)始庫(kù)存臺(tái)賬制定采購(gòu)周計(jì)劃審核結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核審核審核審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃YYYYNNNNNY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第4頁(yè)周采購(gòu)計(jì)劃制定流程（建議）周采購(gòu)計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)營(yíng)銷總監(jiān)開(kāi)始庫(kù)存臺(tái)賬制定采購(gòu)周計(jì)

3、劃審核結(jié)束月度計(jì)劃審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃YYNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第5頁(yè)采購(gòu)實(shí)施流程（十萬(wàn)元以上和計(jì)劃外零星采購(gòu)）采購(gòu)實(shí)施流程（十萬(wàn)元以上和計(jì)劃外零星采購(gòu)）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開(kāi)始業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYYNNNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫(kù)Y物流計(jì)量組開(kāi)入庫(kù)單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫(kù)存臺(tái)賬鑫科集團(tuán)整體庫(kù)存臺(tái)賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對(duì)各類鋼材庫(kù)存的查詢，建議鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事

4、業(yè)部自身的庫(kù)存臺(tái)賬采購(gòu)實(shí)施審批環(huán)節(jié)多，可以設(shè)置權(quán)限分級(jí)審批河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第6頁(yè)采購(gòu)實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)）采購(gòu)實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)執(zhí)行總裁開(kāi)始業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYNNNNN收到付匯憑證簽單、提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫(kù)Y物流計(jì)量組開(kāi)入庫(kù)單計(jì)入財(cái)務(wù)臺(tái)賬計(jì)入庫(kù)存臺(tái)賬河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PK

5、U Management Consultants Ltd.第7頁(yè)采購(gòu)實(shí)施流程（建議）采購(gòu)實(shí)施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)營(yíng)銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開(kāi)始業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)單按權(quán)限審核結(jié)束月度計(jì)劃按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核付款YYYYNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫(kù)物流計(jì)量組開(kāi)入庫(kù)單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫(kù)存臺(tái)賬計(jì)入庫(kù)存臺(tái)賬超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第8頁(yè)銷售計(jì)劃制定流程銷售計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)執(zhí)行總裁營(yíng)銷總監(jiān)總裁開(kāi)始制定銷售計(jì)劃審核

6、結(jié)束年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃YYNNN審核NYY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第9頁(yè)門市銷售實(shí)施流程門市銷售實(shí)施流程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組物流計(jì)量組開(kāi)始與客戶洽談、確定填寫作價(jià)通知單財(cái)務(wù)部開(kāi)票組單據(jù)交財(cái)務(wù)、開(kāi)出庫(kù)單憑出庫(kù)單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運(yùn)輸安排車輛YN計(jì)量、裝貨、出庫(kù)結(jié)束返回出庫(kù)單，財(cái)務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫(kù)單，放行并更新庫(kù)存臺(tái)賬河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consult

7、ants Ltd.第10頁(yè)門市銷售實(shí)施流程（建議）門市銷售實(shí)施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組物流計(jì)量組開(kāi)始與客戶洽談、確定填寫作價(jià)通知單財(cái)務(wù)部開(kāi)票組開(kāi)出庫(kù)單憑出庫(kù)單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運(yùn)輸安排車輛YN計(jì)量、裝貨、出庫(kù)結(jié)束返回出庫(kù)單，財(cái)務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫(kù)單，更新庫(kù)存臺(tái)賬收到出庫(kù)單，放行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第11頁(yè)賒賬審批流程賒賬審批流程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行總裁營(yíng)銷總監(jiān)開(kāi)始提出賒賬申請(qǐng)審核審核審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN

8、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第12頁(yè)賒賬審批流程（建議）賒賬審批流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)執(zhí)行總裁總裁營(yíng)銷總監(jiān)開(kāi)始提出賒賬申請(qǐng)按權(quán)限審核按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財(cái)務(wù)總監(jiān)按權(quán)限審核NY超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第13頁(yè)價(jià)格表制定和調(diào)整流程價(jià)格表制定和調(diào)整流程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng)價(jià)管科執(zhí)

9、行總裁營(yíng)銷總監(jiān)開(kāi)始提出價(jià)格表更改申請(qǐng)?jiān)瓋r(jià)格表審核審核審核審核對(duì)價(jià)格表修改并執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第14頁(yè)房地產(chǎn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程房地產(chǎn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)信息收集流程項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程建筑工程招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程材料采購(gòu)流程營(yíng)銷管理流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第15頁(yè)市場(chǎng)信息收集流程市場(chǎng)信息收集流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)事業(yè)

10、部總經(jīng)理整理匯總審閱行業(yè)/市場(chǎng)分析企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估優(yōu)劣勢(shì)分析分析報(bào)告項(xiàng)目投資信息行業(yè)/市場(chǎng)信息開(kāi)始土地信息審閱/存檔審閱河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第16頁(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程進(jìn)行初步可行性研究市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點(diǎn)、合作機(jī)會(huì)形成項(xiàng)目建議書Y組織、進(jìn)行投資估算、收益分析和技術(shù)分析，提供決策數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)可行性研究審批Y審批結(jié)束審批NY 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y提供市場(chǎng)信息開(kāi)始N審批NNYN形成正式可行性研究報(bào)告組織集團(tuán)各部門評(píng)審重新

11、修改重新修改河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第17頁(yè)項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程外部單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部開(kāi)始編制項(xiàng)目策劃書項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照項(xiàng)目策劃書進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃，出具項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖、初步設(shè)計(jì)方案評(píng)審并審批審批評(píng)審并審批審批辦證、征地、報(bào)政府部門審批等工作擴(kuò)展設(shè)計(jì)方案、出具技術(shù)方案、施工方案組織方案評(píng)審審批審批NY NY NNY NY Y N形成正式設(shè)計(jì)方案Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Man

12、agement Consultants Ltd.第18頁(yè)建筑工程招標(biāo)流程建筑工程招標(biāo)流程投標(biāo)單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理開(kāi)始工程部聯(lián)合前期部、總工程師，編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件審批應(yīng)標(biāo)商務(wù)談判、起草工程合同審批審批NY 審批YYN組織評(píng)標(biāo)，確定建筑單位審批組織開(kāi)標(biāo)NYNN依據(jù)設(shè)計(jì)方案，組織招標(biāo)審批工程部與中標(biāo)單位執(zhí)行工程合同Y河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第19頁(yè)監(jiān)理招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程組織評(píng)標(biāo)小組，發(fā)出招標(biāo)文件，進(jìn)行招標(biāo)監(jiān)理單位形成招標(biāo)文件Y購(gòu)買招標(biāo)文件、應(yīng)標(biāo)、提供投標(biāo)書

13、商務(wù)談判、起草監(jiān)理合同審批Y審批審批NY 審批集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y開(kāi)始招標(biāo)準(zhǔn)備工作開(kāi)始NNNYN工程部簽訂監(jiān)理合同并執(zhí)行審批組織評(píng)標(biāo)，確定監(jiān)理單位審批組織開(kāi)標(biāo)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第20頁(yè)材料采購(gòu)流程材料采購(gòu)流程材料采購(gòu)部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)開(kāi)始事業(yè)部總經(jīng)理工程部根據(jù)采購(gòu)要求，編制項(xiàng)目總體的采購(gòu)計(jì)劃提出采購(gòu)要求、采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并確定主要供應(yīng)商組織談判、確定意向，形成采購(gòu)方案評(píng)審并審批評(píng)審并審批執(zhí)行采購(gòu)方案開(kāi)始與供應(yīng)商談判，確定價(jià)格、數(shù)量采購(gòu)方案草簽采購(gòu)合同審

14、批審批執(zhí)行合同，組織采購(gòu)材料驗(yàn)收結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第21頁(yè)營(yíng)銷管理流程營(yíng)銷管理流程組織擬定項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案根據(jù)工程進(jìn)度配合營(yíng)銷廣告公司及媒體配合Y審批執(zhí)行銷售推廣計(jì)劃廣告宣傳參加房展會(huì)公關(guān)活動(dòng)人員推銷售樓處建設(shè)提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙N項(xiàng)目資料計(jì)劃階段推廣階段項(xiàng)目營(yíng)銷方案進(jìn)行CI管理審批YN集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理營(yíng)銷部開(kāi)始外部單位辦公室/工程部河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants

15、 Ltd.第22頁(yè)物流事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程物流事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程入庫(kù)流程出庫(kù)流程內(nèi)部車隊(duì)調(diào)度流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第23頁(yè)入庫(kù)流程入庫(kù)流程采購(gòu)員財(cái)務(wù)部吊裝組開(kāi)始計(jì)量組作價(jià)出庫(kù)單開(kāi)具入庫(kù)單接到入庫(kù)單，并向吊裝組按照出庫(kù)單，進(jìn)行貨物吊裝實(shí)際貨物重量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬更新倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物臺(tái)賬結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第24頁(yè)出庫(kù)流程出庫(kù)流程業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)部吊裝組開(kāi)始客戶計(jì)量組作價(jià)出庫(kù)單開(kāi)

16、具出庫(kù)單接到出庫(kù)單，并向吊裝組按照出庫(kù)單，進(jìn)行貨物吊裝實(shí)際貨物重量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬更新倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物臺(tái)賬客戶交納資金，進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第25頁(yè)內(nèi)部車輛調(diào)度流程內(nèi)部車輛調(diào)度流程鋼鐵事業(yè)部/客戶車輛調(diào)度司機(jī)開(kāi)始提出運(yùn)輸需求價(jià)格談判，車輛調(diào)度，開(kāi)出派車單財(cái)務(wù)接到派車單，結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用接到派車單，進(jìn)行運(yùn)輸結(jié)束財(cái)務(wù)部河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第26頁(yè)IT事業(yè)部的業(yè)務(wù)

17、流程事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程 市場(chǎng)調(diào)研流程 研發(fā)流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第27頁(yè)項(xiàng)目前期調(diào)研流程項(xiàng)目前期調(diào)研流程執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT營(yíng)銷部開(kāi)始總裁提出項(xiàng)目方案審批審批審批YNNNYY資金處理項(xiàng)目市場(chǎng)信息財(cái)務(wù)部項(xiàng)目執(zhí)行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第28頁(yè)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程開(kāi)始提出研發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)研發(fā)工作開(kāi)展計(jì)劃/財(cái)務(wù)審核通過(guò)YN計(jì)劃/財(cái)務(wù)審批通過(guò)NY執(zhí)行研發(fā)計(jì)劃，開(kāi)

18、展研發(fā)工作結(jié)束執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT研發(fā)部總裁財(cái)務(wù)部審批形成詳細(xì)研發(fā)計(jì)劃審批河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第29頁(yè)戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與實(shí)施流程績(jī)效目標(biāo)設(shè)定流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第30頁(yè)時(shí)間企業(yè)發(fā)展部回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案，提出戰(zhàn)略計(jì)劃建議開(kāi)始評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃明確戰(zhàn)略目標(biāo)、市場(chǎng)定位和業(yè)務(wù)方

19、案組織績(jī)效目標(biāo)設(shè)定組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新監(jiān)控法律法規(guī)變化結(jié)束總裁辦公會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程每年12月準(zhǔn)備戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第31頁(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與實(shí)施企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會(huì)開(kāi)始各業(yè)務(wù)部門各職能部門啟動(dòng)計(jì)劃工作上年度經(jīng)營(yíng)情況分析上年度工作情況分析財(cái)務(wù)部上年度預(yù)算執(zhí)行情況分析集團(tuán)總體運(yùn)營(yíng)情況總結(jié)分析下年度面臨的市場(chǎng)環(huán)境設(shè)立集團(tuán)總體初步目標(biāo)審核通過(guò)將總體目標(biāo)分解為各

20、部門目標(biāo)各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案各部門工作計(jì)劃草案A A匯總形成集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案YN編制預(yù)算草案編制預(yù)算草案B BC CB BC C編制預(yù)算草案時(shí)間每年11月開(kāi)始，12月底完成河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第32頁(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與實(shí)施( (續(xù)）續(xù)）企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會(huì)各業(yè)務(wù)部門各職能部門各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案集團(tuán)目標(biāo)分解的修正召開(kāi)質(zhì)詢會(huì)審核計(jì)劃、預(yù)算A AN職能部門工作計(jì)劃草案集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案對(duì)各部門及總體計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢修改各部門計(jì)劃、預(yù)算修改部門工作計(jì)劃、

21、預(yù)算修改總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算生效執(zhí)行執(zhí)行Y財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃的修改,修改組織預(yù)算結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第33頁(yè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)設(shè)定企業(yè)發(fā)展部各業(yè)務(wù)部門和職能部門總裁辦公會(huì)開(kāi)始根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、主要流程、崗位職責(zé)和績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效考核體系進(jìn)行分析體系調(diào)整明確具體責(zé)任人并組織績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素確定考核指標(biāo)、權(quán)重、目標(biāo)值、挑戰(zhàn)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)提出本集團(tuán)、本部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn)NYA結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)

22、告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第34頁(yè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)）企業(yè)發(fā)展部被考核部門組織編制績(jī)效考核指標(biāo)體系和部門考核表提交總裁辦公會(huì)總裁辦公會(huì)修改形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)接受績(jī)效考核指標(biāo)體系規(guī)定/部門考核表人力資源部跟蹤績(jī)效考核指標(biāo)體系的執(zhí)行和結(jié)果并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn)A審批N改進(jìn)績(jī)效考核指標(biāo)體系匯總、審核制定考核管理辦法編制員工考核指標(biāo)Y部門績(jī)效管理人員績(jī)效管理結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants L

23、td.第35頁(yè)人力資源管理流程人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度人力資源需求計(jì)劃流程招聘計(jì)劃制定流程外部招聘流程內(nèi)部競(jìng)聘流程培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程薪酬管理流程員工績(jī)效管理流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第36頁(yè)人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃時(shí)間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總 裁 辦 公 會(huì)每2-3年開(kāi)始企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)職位設(shè)置未來(lái)職位描述未來(lái)職位要求制定/調(diào)整總部人員配置計(jì)劃(每個(gè)

24、崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計(jì)劃審核ANY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第37頁(yè)人力資源規(guī)劃（續(xù)）人力資源規(guī)劃（續(xù)）時(shí)間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總裁辦公會(huì)A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估審核NY制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策審核NY政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估溝通與實(shí)施結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 B

25、y Alliance PKU Management Consultants Ltd.第38頁(yè)年度人力資源需求計(jì)劃年度人力資源需求計(jì)劃各部門人力資源需求計(jì)劃時(shí)間人力資源部各個(gè)用人部門每年一次開(kāi)始下發(fā)人力資源需求計(jì)劃編制通知編制部門人力資源需求計(jì)劃匯總各個(gè)部門人力資源需求計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行招聘和培訓(xùn)部門人力資源需求計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批NY結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第39頁(yè)招聘計(jì)劃制定招聘計(jì)劃制定人力資源部各個(gè)用人部門開(kāi)始執(zhí)行招聘計(jì)劃行政總裁結(jié)束下發(fā)招聘需求確定通知書上報(bào)各部門招聘崗位及要

26、求確定招聘崗位和要求，編制招聘計(jì)劃招聘計(jì)劃審批NY總裁審批YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第40頁(yè)外部招聘外部招聘人力資源部各個(gè)用人部門開(kāi)始根據(jù)招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘消息，篩選簡(jiǎn)歷確定應(yīng)試人選簽訂聘用合同復(fù)試組織進(jìn)行專業(yè)知識(shí)等復(fù)試是否可以復(fù)試NYYN總裁復(fù)試YN結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第41頁(yè)內(nèi)部競(jìng)聘招聘內(nèi)部競(jìng)聘招聘人力資源部行政總監(jiān)開(kāi)始辦理人事調(diào)整事務(wù)復(fù)試組織進(jìn)行專業(yè)知識(shí)

27、等復(fù)試YY總裁復(fù)試NN結(jié)束根據(jù)招聘計(jì)劃確定內(nèi)部競(jìng)聘崗位，明確崗位要求在公司內(nèi)部發(fā)布競(jìng)聘信息審批NY用人部門審批YN提出崗位需求收集應(yīng)聘者信息并篩選河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第42頁(yè)晉升晉升/ /降職降職/ /辭退流程辭退流程人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)/執(zhí)行總監(jiān)核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估以及相應(yīng)任免要求根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議開(kāi)始總裁YN對(duì)基層和中層人員調(diào)整分析是否通過(guò)核對(duì)？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)估根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議對(duì)中高層人員調(diào)整分析A將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)人

28、員員工技能評(píng)估河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第43頁(yè)晉升晉升/ /降職降職/ /辭退流程辭退流程( (續(xù)續(xù)) )下達(dá)任免通知書宣布經(jīng)理以上管理層任免人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁職位變動(dòng)人員A根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案依任免制度進(jìn)行審批依任免制度進(jìn)行審批協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束YNYN執(zhí)行離職辭退晉升/降職河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management

29、 Consultants Ltd.第44頁(yè)培訓(xùn)計(jì)劃制定流程培訓(xùn)計(jì)劃制定流程年度培訓(xùn)需求計(jì)劃時(shí)間人力資源部各部門開(kāi)始通知編制部門培訓(xùn)需求計(jì)劃審批NY編制部門培訓(xùn)需求計(jì)劃總裁辦公會(huì)編制公司年度培訓(xùn)需求計(jì)劃以文件形式發(fā)放下達(dá)部門培訓(xùn)需求計(jì)劃年初結(jié)束開(kāi)展員工調(diào)查，確定員工培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第45頁(yè)計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程人力資源部各部門開(kāi)始開(kāi)展培訓(xùn)工作對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束培訓(xùn)計(jì)劃確定培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和方案組織相應(yīng)部門參加培訓(xùn)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨

30、詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第46頁(yè)計(jì)劃外培訓(xùn)管理計(jì)劃外培訓(xùn)管理人力資源部各部門開(kāi)始提出培訓(xùn)申請(qǐng)，形成培訓(xùn)方案審批NY提出培訓(xùn)申請(qǐng)總裁辦公會(huì)通知相關(guān)部門和人員組織各部門員工參加培訓(xùn)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束行政總監(jiān)審批是否需要培訓(xùn)費(fèi)用財(cái)務(wù)部NY劃撥培訓(xùn)費(fèi)用部門人員參加培訓(xùn)NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第47頁(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃時(shí)間人力資源部各業(yè)務(wù)/職能部門負(fù)責(zé)人員工總裁開(kāi)始公司組織

31、架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級(jí)職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考每年NY根據(jù)調(diào)整需要結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第48頁(yè)薪酬管理薪酬管理時(shí)間上年底人力資源部各部門制定/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)及指導(dǎo)原則評(píng)估職位修正薪資資料薪資調(diào)整方案建議薪資調(diào)整職位管理

32、修正員工個(gè)人薪資檔案發(fā)放薪資Y審批NY審核N總裁辦公會(huì)員工績(jī)效管理下年初獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平開(kāi)始結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第49頁(yè)員工績(jī)效管理員工績(jī)效管理工作總結(jié)時(shí)間人力資源部被考核人開(kāi)始下發(fā)員工績(jī)效考核辦法審核NY收集員工績(jī)效數(shù)據(jù)，并組織下級(jí)工作總結(jié)將考核結(jié)果反饋給被考核人是否有異議實(shí)施獎(jiǎng)懲并存檔考核評(píng)估期個(gè)人工作總結(jié)根據(jù)工作總結(jié)和績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行考評(píng)N總裁裁決匯總、計(jì)算、評(píng)級(jí)，出具考核報(bào)告考核結(jié)果傳遞給各部門填寫申訴書是否受理解釋原因能否協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)解決AAYYNN考核評(píng)分表各

33、層領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第50頁(yè)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理流程預(yù)算啟動(dòng)流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程投資管理流程資金計(jì)劃管理流程財(cái)務(wù)分析流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第51頁(yè)預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算啟動(dòng)時(shí)間各業(yè)務(wù)/職能部門根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算草案財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)開(kāi)始年

34、度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定審批匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況NY結(jié)束年末或年初河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第52頁(yè)預(yù)算編制和審批預(yù)算編制和審批時(shí)間各業(yè)務(wù)/職能部門召集各部門進(jìn)行計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢,討論、平衡計(jì)劃和預(yù)算審核通過(guò)？N根據(jù)指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算草案匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算，形成公司整體預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部總裁

35、辦公會(huì)Y最終確定各部門年度預(yù)算,并通知各部門結(jié)束年末或年初河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第53頁(yè)預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整時(shí)間審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每季預(yù)算計(jì)劃更新根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求批準(zhǔn)？YN每季實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比各業(yè)務(wù)/職能部門財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算每季每月執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比提交總裁辦公會(huì)每月對(duì)比報(bào)告對(duì)比報(bào)告結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management

36、 Consultants Ltd.第54頁(yè)資金計(jì)劃管理資金計(jì)劃管理總裁/總裁辦公會(huì)各業(yè)務(wù)/職能部門是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)Y按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開(kāi)始N財(cái)務(wù)預(yù)算方案年度/季度/月資金預(yù)算計(jì)劃草案部門負(fù)責(zé)人審核YN財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批YNYN平衡資金，修改計(jì)劃草案，編制資金管理報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批結(jié)束審批NY審批YN資金計(jì)劃執(zhí)行超出權(quán)限超出權(quán)限審批NY按權(quán)限審批YN總體資金需求超出計(jì)劃超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第55頁(yè)資金籌措流程資金籌措

37、流程總裁/總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開(kāi)始提出資金籌措方案財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行資金籌措方案確定資金籌措總額，比較各種籌措方式的利弊與成本按權(quán)限審批按權(quán)限審批審批結(jié)束YNYNYN超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第56頁(yè)財(cái)務(wù)分析流程財(cái)務(wù)分析流程開(kāi)始經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)是否能夠獲得所需信息會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)研究和評(píng)估分析所需的信息確定分析所用的工具和方法確定定期分析報(bào)告的格式制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序編制報(bào)告分析結(jié)果提交分析結(jié)果財(cái)務(wù)部YN總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提出財(cái)務(wù)分析需求結(jié)束集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況河北鑫科

38、集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第57頁(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁權(quán)限內(nèi)？填寫報(bào)銷單權(quán)限內(nèi)？付款接收?qǐng)?bào)銷款帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開(kāi)始超過(guò)權(quán)限Y超過(guò)權(quán)限權(quán)限內(nèi)？審批超過(guò)權(quán)限YYNNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第58頁(yè)借款流程借款流程借款人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁依權(quán)限審核填寫借款單審核借款支付接收款項(xiàng)帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開(kāi)始Y依權(quán)限審核審批超過(guò)權(quán)限YN計(jì)劃

39、內(nèi)？NYYN超過(guò)權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第59頁(yè)合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟(jì)合同）合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟(jì)合同）開(kāi)始經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部總裁填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表可行性報(bào)告等輔助材料合同文本審計(jì)監(jiān)察部審核并簽署意見(jiàn)法律簽署意見(jiàn)審核并簽署意見(jiàn)合同校對(duì)、存檔并簽章執(zhí)行與財(cái)務(wù)部共同修改合同條款對(duì)合同進(jìn)行修改完善YNNY結(jié)束權(quán)限內(nèi)YN執(zhí)行總裁依照權(quán)限審核并簽署意見(jiàn)NY超出權(quán)限按照合同金額大小和重要性程度劃分權(quán)限，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點(diǎn)合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)

40、部?jī)?nèi)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第60頁(yè)行政管理流程行政管理流程會(huì)議組織流程發(fā)文管理流程收文管理流程公務(wù)接待流程辦公用品管理流程印章使用流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第61頁(yè)會(huì)議管理流程會(huì)議管理流程相關(guān)部門總裁辦總裁時(shí)間會(huì)議計(jì)劃會(huì)議組織和執(zhí)行審批開(kāi)始會(huì)議分類統(tǒng)計(jì)提出會(huì)議安排建議制定會(huì)議計(jì)劃執(zhí)行會(huì)議計(jì)劃會(huì)議計(jì)劃NY臨時(shí)會(huì)議要求臨時(shí)會(huì)議要求做出會(huì)議安排審核通知相關(guān)方，會(huì)議安排會(huì)議

41、召開(kāi)會(huì)議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第62頁(yè)發(fā)文管理發(fā)文管理執(zhí)行總裁/總裁總裁辦公室其他部門文秘草擬文件開(kāi)始簽收文件定期收回銷毀存檔文秘分發(fā)到相關(guān)部門文秘打印文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件總裁辦主任審閱并修改審核NN簽發(fā)文件是否需要修改YY文件編文件號(hào)并校對(duì)結(jié)束行政總監(jiān)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第63頁(yè)收文管理收文管理行政總監(jiān)總裁辦其他部

42、門外來(lái)文件開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)辦理歸檔保管、注銷文秘收文、打??；以及外來(lái)文件的簽收、登記是否需要相關(guān)部門協(xié)助辦理N批示是否需要集團(tuán)高層批示NYY傳閱文件傳閱文件總裁辦批閱結(jié)束執(zhí)行總裁/總裁河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第64頁(yè)公務(wù)接待公務(wù)接待總裁辦公室財(cái)務(wù)部各部門開(kāi)始提供接待信息，并提出接待需求申請(qǐng)按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面安排相關(guān)的活動(dòng)日程相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)YNYN是否需要專項(xiàng)活動(dòng)審批審批總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記辦理

43、相應(yīng)借款，并備案以待報(bào)銷核對(duì)YN報(bào)銷結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第65頁(yè)辦公用品申購(gòu)流程辦公用品申購(gòu)流程開(kāi)始提出申請(qǐng)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總裁辦執(zhí)行總裁登記入庫(kù)采購(gòu)YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第66頁(yè)辦公用品盤存和維護(hù)流程辦公用品盤存和維護(hù)流程開(kāi)始提出申請(qǐng)通知相關(guān)部門結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總

44、裁辦執(zhí)行總裁登記入庫(kù)采購(gòu)YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第67頁(yè)印章管理流程印章管理流程開(kāi)始提交刻章申請(qǐng)審批刻制登記、留底保管提出使用申請(qǐng)依照權(quán)限審批使用結(jié)束登記印章使用記錄使用部門執(zhí)行總裁總裁辦YNYNYN時(shí)間總裁審批超出權(quán)限印章刻制印章使用河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第68頁(yè)信息設(shè)備維護(hù)流程信息設(shè)備維護(hù)流程提供維護(hù)服務(wù)提出信息維護(hù)申請(qǐng)接受維護(hù)申請(qǐng)開(kāi)始總裁辦需求部門結(jié)束雙方對(duì)維護(hù)服務(wù)簽字確認(rèn)對(duì)信息維護(hù)服務(wù)進(jìn)行匯總分析并相應(yīng)做出服務(wù)調(diào)整NY問(wèn)題解決？行政總監(jiān)提出外部維修申請(qǐng)審批安排外部維修YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005