工程管理系統(tǒng)巡查規(guī)章制度

1、實(shí)用文檔工程管理巡查流程報告文件運(yùn)營與工程管理中心工程總監(jiān)巡查小組受檢項(xiàng)目部形成的文件或報告段階備準(zhǔn)查巡巡查計劃備案段階施實(shí)查巡巡查報告、整改方案備案巡查報告下發(fā)及備案整改實(shí)施情況檢查與反饋段階蹤跟及改整根據(jù)需要組織案例研討、編制或修改4相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書審批巡查后勤準(zhǔn)備整改情況審批項(xiàng)目現(xiàn)場巡查1r編制書面巡查報告（巡查會議后一日內(nèi)）編制整改方案實(shí)施整改工程管理巡查 小組分工表工程管理巡查報告項(xiàng)目整改方案整改實(shí)施時，工程管理 中心需對整改實(shí)施情況 進(jìn)行跟蹤，集團(tuán)技術(shù)管 理部視必要進(jìn)行抽查。工程管理巡查制度1目的1.1 提升我司工程管理水平，保證我司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量；1.2 協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決

2、工程管理中遇到的問題和隱患；1.3 促進(jìn)公司范圍內(nèi)工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升工程管理水平2范圍適用于公司對其在建開發(fā)項(xiàng)目的工程管理巡查工作。4.職責(zé)。4.1 工程總監(jiān)4.1.1 審批工程管理巡查制度；4.1.2 作為巡查小組組長全面負(fù)責(zé)公司各在建項(xiàng)目工程管理巡查工作；4.1.3 負(fù)責(zé)巡查計劃、巡查報告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發(fā);4.2 工程管理中心4.2.1 負(fù)責(zé)巡查計劃、巡查報告的編制；4.2.2 負(fù)責(zé)組建工程管理巡查小組；4.2.3 負(fù)責(zé)對巡查后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并編制項(xiàng)目整改 情況反饋表；4.2.4 負(fù)責(zé)巡查計劃、巡查報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信

3、息 發(fā)布與備案；4.2.5 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡查結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣。4.3 巡查小組成員4.3.1 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的具體巡視檢查工作；4.3.2 負(fù)責(zé)對工程管理巡查中所發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議;4.4 項(xiàng)目中心4.4.1 負(fù)責(zé)全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作；4.4.2 針對巡查報告中所提及的問題進(jìn)行反饋，編制項(xiàng)目整改方案;4.4.3 負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目的及時整改，并上報整改情況；4.4.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場的巡查后勤準(zhǔn)備。5程序5.1 工程管理巡查的時間規(guī)定及依據(jù)5.1.1 工程管理部在項(xiàng)目施工總進(jìn)度計劃確定后，制定該項(xiàng)目的工程管理巡 查計劃，報工程總監(jiān)審批后提交集團(tuán)技術(shù)管理部備案；5.1.2

4、 巡查計劃根據(jù)項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡查， 如土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)，主體施工階段的巡查時間可 相對機(jī)動。工程實(shí)施中可視實(shí)際情況再增設(shè)巡查節(jié)點(diǎn)；5.1.3 原則上在建項(xiàng)目每季度接受巡查次數(shù)不少于一次，每次接受巡查時間 不少于一個工作日；5.1.4 工程管理巡查依據(jù)下列文件：國家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；通過公司評審的項(xiàng)目工程管理策劃書；通過公司評審的施工組織設(shè)計及關(guān)鍵工序的施工方案；工程管理巡查小組分工表中規(guī)定的巡查內(nèi)容。5.2 工程管理巡查的組織5.2.1 運(yùn)營與工程管理中心依照工程管理巡查計劃，在巡查工作開展之前3天通知受檢項(xiàng)目；5.2.2 運(yùn)營與工程管理中心在巡

5、查工作開展之前3天,組織成立公司巡查小組：運(yùn)作多個項(xiàng)目的子公司可從各項(xiàng)目分別抽調(diào)一名或多名工程師或資深工 程師作為小組成員，明確小組組長；運(yùn)作單個項(xiàng)目的子公司自行從集團(tuán)工程 系統(tǒng)中邀請人員組建巡查小組；5.2.3 巡查小組成員不得少于3人，其中工程管理部成員至少1人，工程師 至少2名；5.2.4 巡查小組組長負(fù)責(zé)對組員進(jìn)行巡查培訓(xùn)及巡查分工，填寫工程管理 巡查小組分工表；5.2.5 工程管理巡查內(nèi)容可參考本文附件工程管理巡查參考內(nèi)容；5.2.6 工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。5.3 現(xiàn)場工程管理巡查5.3.1 聽取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況；5.3.2 聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況；5.

6、3.3 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題 進(jìn)行拍照，以備用作“巡查報告照片說明”；5.3.4 現(xiàn)場召開巡查工作總結(jié)會，協(xié)助項(xiàng)目部解決工程管理中的難題，同時 對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議；5.3.5 書面填寫項(xiàng)目工程管理巡查報告,并經(jīng)工程總監(jiān)審核。5.4 工程管理巡查報告及后續(xù)跟蹤5.4.1 巡查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，由巡查小組中工程管理中心人員負(fù)責(zé)編制 完成項(xiàng)目工程管理巡查報告 ，上報工程總監(jiān)審批；5.4.2 巡查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部編制完成項(xiàng)目整改方案,報工程總監(jiān)審批，同時抄送工程管理部；5.4.3 巡查報告和整改方案提交后 2個工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)進(jìn)行

7、簽字審批， 審批完成后由工程管理中心下發(fā)至受檢項(xiàng)目部，同時進(jìn)行備案；5.4.5 審批工作結(jié)束后2天內(nèi)，工程管理部負(fù)責(zé)將巡查報告、整改方案上傳網(wǎng)站工程板塊；5.4.6 受檢項(xiàng)目部按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記錄，工程管理中心對整 改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項(xiàng)目整改情況反饋 表，報工程總監(jiān)審批，并備案；5.4.7 工程管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修 改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳至網(wǎng)站；5.4.8 項(xiàng)目工程管理巡查計劃、工程管理巡查報告、項(xiàng)目整改方案、 項(xiàng)目整改情況反饋表將作為公司對項(xiàng)目工程管理進(jìn)行評價和考核的依據(jù)。6附件工程管理巡查小組分

8、工表工程管理巡查報告項(xiàng)目整改方案項(xiàng)目整改情況反饋表工程管理巡查參考內(nèi)容工程管理巡查小組分工表編號：GS （公司名稱拼音縮寫）一 XMMC注：項(xiàng)目名稱拼音縮寫）一XXX （順序號） （如ZZ XZLH （新鄭龍湖國瑞城）一 008）項(xiàng)目名稱施工階段巡查時間巡查組長巡查組員小 組 成 員 分 工姓名檢查內(nèi)容組長簽名組員簽名注：本表由工程管理中心存檔工程管理巡查報告項(xiàng)目名稱巡查時間編號：GS-XMMCXXX （同前）第頁，共 頁施工階段巡查組成員存在問題建議措施工程工程進(jìn)度安全文明施工制度管理其他反饋問題綜合評價工程總監(jiān)意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存。實(shí)用文檔附：巡查

9、報告照片說明貼放照片圖片編號項(xiàng)目名稱一序號主要情況說明貼放照片圖片編號項(xiàng)目名稱一序號主要情況說明貼放照片圖片編號項(xiàng)目名稱一序號主要情況說明項(xiàng)目整改方案實(shí)用文檔編號：GS-XMMCXXX （ 同前）第頁，共頁項(xiàng)目名稱巡查時間方案編制時間編制人審核人巡查發(fā)現(xiàn)的主要問題整改方案項(xiàng)目總或工程副總意見工程總監(jiān)意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存。項(xiàng)目整改情況反饋表第頁，共 頁編號：GS-XMMCXXX （同前）項(xiàng)目名稱巡查時間前期待整改問題整改實(shí)施情況工程工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評價工程總監(jiān)意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存。附：整改情況照片

10、說明圖片編號貼放照片項(xiàng)目名稱一序號整改情況說明貼放照片圖片編號項(xiàng)目名稱一序號整改情況說明貼放照片圖片編號項(xiàng)目名稱一序號整改情況說明實(shí)用文檔工程管理巡查參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）1. 土方及 支護(hù)施工 第一周現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、放線及驗(yàn)線紀(jì)錄、注漿旁站紀(jì)錄、位移及沉降監(jiān)測記錄2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi)現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、驗(yàn)線紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)錄、澆注 /沉樁旁站紀(jì)錄、樁頂標(biāo)圖驗(yàn)收紀(jì)錄

11、、樁身偏位檢驗(yàn)紀(jì)錄、抽芯紀(jì)錄3.地下室 施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄4.轉(zhuǎn)換層 施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄5.主體標(biāo) 準(zhǔn)層施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前

12、培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記錄施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（續(xù)）6.裝修施 工階段現(xiàn)場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理成品保護(hù)、外墻防水樣板房

13、及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗(yàn)/送檢紀(jì)錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防水材料等）、重要工序驗(yàn)收紀(jì)錄7.主體驗(yàn) 收前一周現(xiàn)場檢查墻板柱表觀、樓層凈局、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料、8.入伙前 兩周現(xiàn)場檢查每戶驗(yàn)收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情況、成品保護(hù)資料抽查每戶驗(yàn)收紀(jì)錄安裝工程給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設(shè)、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（續(xù)）室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高控制，面層

14、厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成品保護(hù)、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)，泳池、景觀、河道、 入口原材料質(zhì)里，觀感質(zhì)重，細(xì)部質(zhì)里。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，淋水試驗(yàn)。屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石碎面層，水落口，分倉縫，盛水試驗(yàn)。廚衛(wèi)、陽臺衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)，蓄水試驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。工程管理巡查參考內(nèi)容2.工程進(jìn)度

15、檢查內(nèi)容3.安全義明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進(jìn)度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準(zhǔn)；月進(jìn)度計劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求；上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)、有效，已落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措施；進(jìn)度狀況在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警；計劃調(diào)整3天內(nèi)上報公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。場容場貌標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設(shè)施安全防范防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè)備防護(hù)安全檢查監(jiān)理單位周進(jìn)彳L次安全檢查，每月組織一次有項(xiàng)目部參加的安 全大檢查，記錄完整，并及時落實(shí)整改工程管理巡查參考內(nèi)容4.制度管理檢查內(nèi)容項(xiàng)目部 內(nèi)部管 理制度執(zhí)行工程策劃制度：按時完成，執(zhí)行良好；圖紙會審制度：會審及時，紀(jì)要詳細(xì)，圖紙問題及時

16、落實(shí)； 站前培訓(xùn)制度：及時執(zhí)行，紀(jì)要詳細(xì)，落實(shí)到位； 樣板驗(yàn)收制度：及時執(zhí)行，紀(jì)要詳細(xì)，落實(shí)到位； 材料進(jìn)場驗(yàn)收及時，記錄完整。對監(jiān)理 的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場；監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；監(jiān)理各項(xiàng)管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求； 檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；資料管理合同臺帳完整，合同交底記錄齊全； 施工圖紙、設(shè)計變更單完整、更新及時； 建立簽證臺帳，簽證及時合理； 工程聯(lián)系單、扣款通知單完整； 質(zhì)量檢查表格臺帳完整；總包上報的月計劃、周計劃完整； 各類會議紀(jì)要齊全。技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審核后及時上報、批準(zhǔn)； 總包、甲方指定分包等合同文件齊全； 施工圖紙、設(shè)計變更清單現(xiàn)行有效； 相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖集清單； ISO9001質(zhì)保體系正常運(yùn)作。辦公環(huán)境辦公環(huán)境整潔，辦公設(shè)施