全過程造價管理程序實施細則

1、全過程造價管理實施細則目錄一、工程款支付工作流程二、變更洽商管理流程1.現(xiàn)場簽證管理流程2.設計變更管理流程3.工程指令發(fā)放管理流程三、合同評審工作流程四、變更洽商內(nèi)部審核工作流程五、變更洽商結算審核流程六、施工單位采購材料設備技術審核工作流程七、結算審核工作流程八、認價單審核工作流程九、公開招標和邀請招標工作流程十、招標文件審核工作流程十一、工程量清單/標底文件審核工作流程工程款支付工作程序目的：為工程項目服務、平衡資金運用、控制工程款及供貨款支出。范圍：適用于所有總包工程、分包工程工程款支付及供貨款支付。職責：1) 監(jiān)理公司：對已完工程提供質量、數(shù)量、價格審核意見及扣款建議，對工程款（貨款

2、）支付申請審核確認。2) 工程部：根據(jù)工程項目具體情況制定項目總體、單體進度計劃，對工程進度進行監(jiān)督控制，制定付款計劃、 對工程款（貨款）支付申請審核確認。3) 合約造價部：對工程款（貨款）支付申請審核確認。4) 總承包商：上報支付申請同時提供支付依據(jù)，詳見招標文件專用條款。承包商按照監(jiān)理表格填報月進度報表及進度款申請表，并附上本程序附錄及附表。同時附上工程量計算書。支付程序：1) 承包商（供貨商）提出工程款（貨款）支付申請。每月25日前上報本月完成工程量。2) 監(jiān)理公司對已完工程提出質量、清單工程量、單價進行詳細審核，并提交審核意見及扣款建議，對工程款（貨款）支付申請審核。3) 工程部對已完

3、工程提出質量、數(shù)量審核，對工程款（貨款）支付申請審核確認。4) 合約造價部對工程款（貨款）支付申請中計算過程、數(shù)據(jù)運用進行審核確認。5) 業(yè)主內(nèi)部會簽確認后返監(jiān)理簽認，履行支付手續(xù)。流程圖各分包單位向總承包方遞交付款申請總承包方向分包單位支付業(yè)主根據(jù)總承包工程付款寬限期，業(yè)主在寬限期內(nèi)向總承包方支村工程款在收到總承包方的支付要求后的¡天內(nèi)作出支付總承包方收到付款證書并憑該證書向業(yè)主申請支付工程款各分包單位收到付款證書并憑該證書向總承包方申請支付工程款在總承包方收到業(yè)主款項后的14天內(nèi)業(yè)主業(yè)主按公司內(nèi)部流轉程序完成內(nèi)部批核并于付款建議上加簽確認在收到總承包方遞交申請后的確21個日歷天內(nèi)

4、造價工程師根據(jù)業(yè)主工程部、合約造價部及監(jiān)理公司意見、結合工地現(xiàn)場視察情況在總承包合同規(guī)定的審核期內(nèi)作出付款建議在收到總承包遞交申請后的14個日歷天內(nèi)業(yè)主工程部/合約造價部提供審核意見不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)總承包方總承包匯總、審核各分包單位之申請，并按總承合同約定的時間遞交總承包工程付款申請建議每月規(guī)定一天遞交申請監(jiān)理公司監(jiān)理公司對已完工程(包括到場材料、設備等)提供質量、數(shù)量審核意見及扣款建議不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)抄送主送抄送抄送主送主送主送業(yè)主及抄送總承包方及各分包單位主送抄送提出支付要求支付工程款支付工程款變更洽商管理流程一、變更洽商分類變更洽商文件

5、分為三大類：設計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證。1 設計變更： 1.1 定義：指與工程設計有關，記錄設計變化的變更文件。包括：圖紙錯誤更正、補充、完善設計、材料代換、變更做法等。1.2 表現(xiàn)形式：設計變更通知單1.3 提出單位：設計單位視工程需要提出設計變更；業(yè)主視工程需要提出設計變更；監(jiān)理公司視工程需要提出設計變更；承包商視工程需要提出設計變更。2 工程洽商： 2.1 定義：指與工程施工有關，記錄施工過程變化的變更文件。包括：圖紙錯誤糾正建議、驗收標準改變、施工工藝改變、施工措施改變、材料代換、合理化建議等。2.2 表現(xiàn)形式：工程洽商記錄2.3 提出單位：一般由承包商視工程需要提出。3 現(xiàn)場簽證：

6、3.1 定義：指與設計變更、工程洽商無關，在工程施工過程中發(fā)生需要記載現(xiàn)場實際情況的確認文件。包括：地下狀況變化、現(xiàn)場環(huán)境變化、突發(fā)事件記載、必須采取的技術措施、業(yè)主在施工合同之外提出的額外要求等。3.2 表現(xiàn)形式：現(xiàn)場簽證單3.3 提出單位：由承包商視工程需要提出。二、設計變更通知單管理辦法1. 格式：具體格式見附表。2. 份數(shù)：業(yè)主2份，設計單位1份，監(jiān)理公司1份，總承包商2份，共6份。相關分包由總包整理發(fā)放。3. 撰寫：由設計單位按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫；由于設計變更最終需按單位工程分別歸檔，因此要求設計變更應按單體分別撰寫。4. 流程及時限：由設計單位撰寫6份、并簽字蓋章交業(yè)主。（1日）業(yè)

7、主履行評估程序后簽認（若有附圖加蓋設計確認專用章），交監(jiān)理公司。（先估后干為10日，邊估邊干為6日），評估程序見附錄。監(jiān)理公司建立臺帳，并統(tǒng)一編號發(fā)各單位（設計單位由業(yè)主轉發(fā)）。（1日）簽認次序為：設計單位建設單位施工單位?？倳r限：10日或14日。三、工程洽商記錄管理辦法1. 格式：按照建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）的有關規(guī)定執(zhí)行。具體格式見附表。2. 份數(shù)：業(yè)主2份，設計單位1份，監(jiān)理公司1份，總承包商2份，共6份。相關分包由總包轉發(fā)。3. 撰寫：由承包商按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫。由于工程洽商最終需按單位工程分別歸檔，因此要求工程洽商應按單位工程分別撰寫。由監(jiān)理公司統(tǒng)一編號。

8、4. 流程及時限由承包商撰寫6份并簽認（若有費用增減按變更洽商審核程序執(zhí)行），提請甲方工程部，工程部交設計單位審核（若分包撰寫需總包簽認）。（1日）設計單位審核并簽認后，交監(jiān)理公司。（1日）監(jiān)理公司審核無異議后，交業(yè)主。（1日）業(yè)主履行評估程序后簽認，返監(jiān)理公司。（先估后干為10日，邊估邊干為6日）監(jiān)理公司統(tǒng)籌編號、建立臺帳，發(fā)各單位（設計單位由業(yè)主轉發(fā)）。（1日）簽認次序為：施工單位設計單位監(jiān)理單位建設單位?？倳r限：10日或14日。四、現(xiàn)場簽證單管理辦法1. 格式：具體格式見附表。編號：簽證編號暫不填寫，在會簽完成后，由監(jiān)理單位統(tǒng)籌填寫。2. 份數(shù)：若由工程總包提出，業(yè)主2份，監(jiān)理公司1份、

9、工程總包1份，共4份。若由分包（僅限于與業(yè)主有合同關系的分包）提出，業(yè)主2份，監(jiān)理公司1份、工程總包1份，分包1份，共5份。3. 撰寫：由承包商按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫。4. 流程及時限由承包商撰寫并簽認（若有費用增減按變更洽商審核程序執(zhí)行），交監(jiān)理公司（若分包撰寫需總包簽認后交監(jiān)理公司）。（2日）監(jiān)理單位審核無異議后，交業(yè)主。（1日）業(yè)主履行評估程序后簽認，返監(jiān)理單位。（先估后干為10日，邊估邊干為6日）監(jiān)理公司建立臺帳，發(fā)各單位。（1日）簽認次序為：施工單位監(jiān)理公司建設單位?？倳r限：10日或14日。五、時限要求1 各單位應嚴格按照上述時限要求完成工作，從而保證變更洽商文件在總時限內(nèi)辦理完畢。2

10、 設計、施工單位應在工程變更實施前至少15天，及時辦理變更洽商文件。3 各單位在簽認變更洽商文件的同時，須注明簽認日期。六、監(jiān)理統(tǒng)籌1 監(jiān)理公司負責工程變更洽商的統(tǒng)籌管理。2 變更洽商文件在會簽完成后，由監(jiān)理單位統(tǒng)籌編號、建立臺帳。臺帳內(nèi)容應具體詳盡，記錄每一變更洽商文件的編號、內(nèi)容、時間、施工單位、執(zhí)行及完成情況等。3 監(jiān)理單位應跟蹤已發(fā)工程變更洽商文件的執(zhí)行、完成情況。督促施工單位按計劃完成并及時驗收。4 對工程變更實施前的部位、狀態(tài)、工程量要及時見證，特別是隱蔽工程的工程變更。5 及時跟蹤檢查，對不按變更洽商文件施工、不按時完成、驗收不合格、不經(jīng)監(jiān)理驗收而進行下道工序的情況，提請業(yè)主處罰

11、責任單位。若監(jiān)理單位不能及時發(fā)現(xiàn)并糾正，業(yè)主將追究其責任。6 監(jiān)理單位應每周更新工程變更的臺帳，發(fā)各單位。每月25日隨月報量向業(yè)主報送變更洽商最新臺帳、當月（截至25日）分類分析統(tǒng)計報告。竣工時向業(yè)主提供全部變更洽商的最終臺帳、分類分析統(tǒng)計報告。七、經(jīng)辦人各單位應指定專人負責變更洽商文件的往來、收發(fā)、存檔等工作。各單位應明確變更洽商文件簽認的授權人，非授權人簽認的文件無效。八、重要說明1. 本辦法中變更洽商文件均指技術文件，不得出現(xiàn)與經(jīng)濟有關的內(nèi)容。由此造成的工程費用變更，執(zhí)行施工合同的約定。2. 工程變更項目，如涉及合同價款的變動，承包人應主動在此類變更事項實施前，做好各造價資料的準備工作以

12、提請業(yè)主造價管理人員確定變更價款，并在實施階段提請業(yè)主造價管理人員核定實施工程量、簽證核實記錄。此類核實工作的條件和資料準備工作由承包人完成。3. 為便于各方對變更洽商工作的管理，變更洽商文件內(nèi)容的撰寫應遵循：一份變更洽商文件，必須只針對一個專業(yè)提出，且最多不得超過5個變更事項。4. 所有工程變更原則上先辦理后實施，特殊、緊急情況下須經(jīng)業(yè)主同意可邊辦理邊實施。未經(jīng)業(yè)主同意，過期后補的工程變更洽商文件業(yè)主將不予簽認。5. 業(yè)主下發(fā)的業(yè)主通知及設計變更通知單，施工單位見文立即執(zhí)行。但業(yè)主通知及設計變更通知單不能作為結算依據(jù)，施工單位應在3日內(nèi)辦理相應變更洽商文件（如需要），后附業(yè)主通知。6. 本辦

13、法自頒發(fā)之日起實施，僅業(yè)主有解釋調(diào)整權?，F(xiàn) 場 簽 證 單編號：工程名稱：部位：簽證原因：簽證內(nèi)容：會 簽 單 位簽 認 意 見簽 字日 期建 設 單 位監(jiān) 理 單 位施 工 單 位注：1、此單為除正式施工圖紙、變更洽商以外，需現(xiàn)場簽認的內(nèi)容。2、此單由施工單位提出并填寫，有關單位會簽，由監(jiān)理統(tǒng)籌發(fā)放。工程洽商記錄表C2-4編號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期內(nèi)容摘要序號圖號洽 商 內(nèi) 容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位1. 本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。2. 涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3. 不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4. “專

14、業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結構、給排水、電氣、通風空調(diào)等。設計變更通知單表C2-3編 號工程名稱專業(yè)名稱設計單位名稱日 期序號圖號變 更 內(nèi) 容簽字欄建設（監(jiān)理）單位設計單位施工單位1. 本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。2. 涉及圖紙修改的，必須注明應修改圖紙的圖號。3. 不可將不同專業(yè)的設計變更辦理在同一份變更上。4. “專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結構、給排水、電氣、通風等。變更洽商管理辦法 附錄設計變更申請流程業(yè)主合約造價部審核監(jiān)理審核設計修改提供意見提供意見如有疑返回1、由業(yè)主/監(jiān)理/總包提出的設計修改由業(yè)主工程部匯總報設計監(jiān)理工程師 統(tǒng)一編號發(fā)放

15、業(yè)主內(nèi)部會簽工程部由設計單位提出變更申請變更洽商管理辦法 附錄工程洽商/現(xiàn)場簽證申請流程設計單位簽認審批通過通過審批現(xiàn)場簽證業(yè)主內(nèi)部會簽監(jiān)理工程師審核由施工單位提出洽商申請有疑問工程部有疑問有疑問業(yè)主合約造價部審核造價意見監(jiān)理公司統(tǒng)一編號發(fā)放1.現(xiàn)場簽證管理流程抄送監(jiān)理公司對簽證內(nèi)容進行審核包括相關部位尺寸數(shù)量質量等并由總監(jiān)簽核后發(fā)出承包方提出現(xiàn)場簽證(簽證需連續(xù)編號)造價工程師造價工程師根據(jù)合同判斷是否有費用影 響及費用影響金額業(yè)主/監(jiān)理公司監(jiān)理工程師及業(yè)主現(xiàn)場代理對簽證內(nèi)容及時處理并給出是否同意實施之意見但具體數(shù)量有待監(jiān)理公司及造價工程師審核所有價款有待測量師評估抄送主送意見通知業(yè)主對造價

16、工程師提供的費用評估進行內(nèi)部審核批準匯總一段時間內(nèi)的簽證并以工程指令的形式正式對簽證作出確認指令發(fā)出轉入工程指令發(fā)放流程2.設計變更管理流程業(yè)主視工程需要提出設計變更設計師視工程需要提出設計變更及按業(yè)主要求進行設計變更承包方視工程施工需要提出設計變更監(jiān)理公司視工程需要提出設計變更設計變更要求業(yè)主/設計師由造價工程師提供有關的變更圖紙/規(guī)范并由業(yè)主以工程指令形式發(fā)出該設計變更業(yè)主審造價工程師之估算，并按內(nèi)部審批流轉程序完成審批、決定是否實施所提出之設計變更造價工程師根據(jù)業(yè)主估算指示要求作估算，并向業(yè)主報告業(yè)主對設計師提出及同意的設計變更作出審核要求造價工程師做相應估算之指示(估算指示)設計師對監(jiān)

17、理公司、承包方提出的設計變更提出審核意見不同意提出不同意提出提出同意及提出估算指示連設計變更資料估算報告同意設計變更轉入工程指令發(fā)放流程3.工程指令發(fā)放流程造價工程師根據(jù)收到的工程指令或承包提交的估算，依據(jù)合同規(guī)定編制該指令所引起的費用變更，并與承包方初步達成金額上的一致 造價工程師根據(jù)業(yè)主批復，在中期付款中對變更款按工程進度作出付款建議業(yè)主對造價工程師的審核價款作出核準業(yè)主按不同合同(如總承包工程合同、獨立合同)發(fā)出分別連續(xù)編號的工程指令總承包方/承包方執(zhí)行工程指令在合理時間內(nèi)提交變更估算(總承包合同內(nèi)的由總承包方遞交，指定分包合同內(nèi)的由各指定分包遞交)造價工程師變更費用組成造價工程師編制的

18、財務報告設計師/工程監(jiān)理備案及對設計變更工程的管理業(yè)主/設計師現(xiàn)場簽證確認/設計變更管理抄送(連附件)變更估算抄送主送(連附件)主送(連附件)變更估算抄送合同評審工作流程目的：確保合同條款滿足工程項目要求、滿足法律法規(guī)要求、保護業(yè)主利益、避免合同糾紛。范圍：適用于所有工程項目合同簽訂過程之評審。職責：1) 工程部：根據(jù)工程項目內(nèi)容對工作范圍、工期進度、工程質量、檔次標準、施工界面劃分等提出要求并予以審核。2) 設計部：根據(jù)工程項目內(nèi)容提出設計規(guī)范要求、驗收標準、提供合同用的圖紙并對相關內(nèi)容進行審核。3) 合約造價部：合約專員提供合同范本、起草合同文件條款的具體內(nèi)容。合約造價師對合同條款的合理合

19、法性、嚴謹性、邏輯性進行審核，對變更洽商、價款調(diào)整、預付款比例等相關條款提出要求。4) 財務部：根據(jù)項目具體情況對預付款、進度款等相關內(nèi)容進行審核。5) 招標評審小組：對合同文件進行綜合評審并確認。6) 主管領導：對合同文件進行綜合評審并最終審批定義：1) 招標評審小組：工程部，設計部，合約造價部組成的針對招標工作進行控制管理的小組。組長：組員：2) 合同文件：指合同協(xié)議書、中標通知書、投標書、合同條件、規(guī)范、圖紙、資料表格及構成合同組成部分的其他文件。審核程序1) 合同專員根據(jù)項目的具體情況，對該項目的具體要求起草合同文件。2) 合約造價部對合同文件條款的合理合法性、嚴謹性、完備性，對變更洽

20、商、價款調(diào)整、預付款比例、進度款撥付等相關條款等進行審核并提出修改意見。3) 設計部對合同文件內(nèi)容之設計規(guī)范的使用、圖紙等相關條款進行審核并提出修改意見。4) 工程部對合同文件內(nèi)容之工作范圍、工期進度、工程質量、檔次標準、施工界面劃分、等相關條款進行審核并提出修改意見。5) 財務部對合同文件內(nèi)容之相關條款進行審核并提出修改意見。6) 合約專員根據(jù)各部門提出的修改意見對合同文件進行修改匯總。7) 合約造價部組織相關部門參加與中標人進行合同談判。8) 合同專員根據(jù)談判結果修訂合同文件。9) 招標評審小組對合同文件進行綜合評審。10) 簽訂合同。流程圖主管領導審批簽訂合同招標評審小組審核確認進行合同

21、談判合約專員修改財務部審核相關條款工程部審核相關條款技術部審核相關條款合約造價部審核相關條款合約專員起草合同文件合同評審會簽表編號:工程項目名稱簽訂合同名稱承包商供貨商名稱合同編號合同形式 固定總價 固定單價設計部意見簽名: 日期：工程部意見簽名: 日期：合約造價部意見簽名: 日期：招標評審小組意見簽名: 日期：財務部意見簽名: 日期：主管領導意見簽名: 日期：備注簽名: 日期：變更洽商內(nèi)部審核流程1.目的：在滿足使用功能、工程質量、工期進度、國家規(guī)范、驗收標準、施工要求等的前提下，減少變更降低造價。2.范圍：適用于所有工程施工過程的設計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證。3.職責：3.1監(jiān)理公司：根據(jù)

22、工程項目具體情況對變更洽商內(nèi)容、數(shù)量進行控制。3.2工程部：根據(jù)工程項目具體情況對變更洽商內(nèi)容、數(shù)量進行總體控制。3.3合約造價部：對變更洽商內(nèi)容有費用增減部分進行審核控制、并做出該內(nèi)容的估算。參與變更洽商內(nèi)部工作流程會簽。5.洽商變更內(nèi)部審核工作程序5.1設計單位或施工單位根據(jù)設計和施工需要及各單位提出的修改意見對施工圖紙進行修改提出洽商變更。5.2監(jiān)理公司：根據(jù)工程項目具體情況對變更洽商內(nèi)容、數(shù)量進行控制。5.3工程部對變更內(nèi)容的技術要求、驗收標準、功能要求等的符合性進行審核。5.3合約造價部對變更內(nèi)容有費用增減部分進行評估審核。5.4簽認變更文件。設計變更內(nèi)部審核流程由設計單位提出變更申

23、請工程部業(yè)主內(nèi)部會簽監(jiān)理工程師 統(tǒng)一編號發(fā)放造價師審核監(jiān)理審核如有疑返回提供意見提供意見設計修改業(yè)主合約造價部審核工程洽商/現(xiàn)場簽證內(nèi)部審核流程圖由施工單位提出洽商申請設計單位簽認監(jiān)理工程師審核業(yè)主內(nèi)部會簽造價師審核現(xiàn)場簽證造價意見審批通過審批通過監(jiān)理公司統(tǒng)一編號發(fā)放工程部有疑問有疑問有疑問業(yè)主合約造價部審核變更洽商會簽表合同編號:工程項目名稱變更洽商內(nèi)容摘要變更洽商類型設計變更 工程洽商 現(xiàn)場簽證變更編號施工單位名稱變更結算金額(元)監(jiān)理公司意見簽字: 日期:工程部意見簽字: 日期:合約造價部意見簽字: 日期:備注變更洽商結算審核流程目的：控制工程造價、滿足工程付款要求、為工程最終結算做準備

24、。范圍：適用于所有工程施工過程的設計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證。職責：1) 施工單位：對涉及價款調(diào)整的變更洽商內(nèi)容進行完整計算，在規(guī)定時間內(nèi)提交變更價款結算，并附變更依據(jù)及計算底稿。一式五份。2) 監(jiān)理公司：對施工單位提交的變更結算進行審核確認。3) 合約造價部：對監(jiān)理公司提交的該變更結算進行審核確認。4) 工程部：對變更結算進行內(nèi)部審核會簽。變更洽商結算審核工作程序1) 施工單位對涉及價款調(diào)整的變更洽商內(nèi)容進行完整計算，在14日歷天內(nèi)將變更結算文件交監(jiān)理公司，同時附上已完變更確認單、變更依據(jù)及計算底稿。2) 監(jiān)理公司對施工單位提交的變更結算文件進行審核，待完成內(nèi)部審核流程后簽署意見，在4日歷天

25、內(nèi)將變更結算文件交工程部。3) 工程部對監(jiān)理公司提交的該變更結算文件進行審核、并簽署意見，在5日歷天內(nèi)將該變更結算文件交業(yè)主合約造價部。4) 合約造價部合約造價部對監(jiān)理公司提交意見進行審核確認進行內(nèi)部會簽，相關部門會簽完畢后在規(guī)定時間內(nèi)將審核結果返還監(jiān)理公司。合約造價部將審核結果返回相關單位主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽合約造價部審核確認并會簽造價師審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提交變更結算文件流程圖編號:工程變更洽商結算單合同編號：工程名稱：施工單位：變更洽商類型：設計變更 工程洽商 現(xiàn)場簽證變更洽商編號：變更洽商內(nèi)容：變更洽商價款：（小寫）：（大寫）

26、：監(jiān)理單位意見：合約造價部意見：建設單位意見：變更洽商結算會簽表編號:工程項目名稱合同編號變更洽商內(nèi)容摘要變更洽商類型設計變更 工程洽商 現(xiàn)場簽證變更編號施工單位 名稱變更結算金額(元)監(jiān)理公司 意見簽字: 日期:工程部意見簽字: 日期:合約造價部意見簽字: 日期:備注施工單位采購材料設備技術審核工作程序目的：滿足功能需要、適應規(guī)范要求、滿足驗收標準、控制工程造價。范圍：適用于在施工過程中因變更洽商發(fā)生或應業(yè)主要求，由施工單位采購的材料、設備。職責：1) 施工單位：提供材料設備清單明細，按經(jīng)審核確認的標準采購材料設備。2) 設計部：對材料設備的設計要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認。3) 監(jiān)理

27、公司：對材料設備的設計要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認。審核程序：1) 施工單位根據(jù)變更洽商需要或業(yè)主要求，提出材料設備清單明細，交監(jiān)理公司。2) 監(jiān)理公司對材料設備的設計要求、規(guī)格、質量、檔次標準提出要求并審核確認。3) 設計部對材料設備的設計要求、規(guī)格、質量、檔次標準提出要求并審核確認。業(yè)主技術部審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提供需采購材料設備清單施工單位根據(jù)審核結果進行采購或進行材料設備認價單施工單位采購材料設備設計審核確認單工程名稱：專業(yè)名稱編號使用部位提出日期簡要說明材料設備名稱規(guī)格型號質量檔次其他設計要求簽字確認施工單位監(jiān)理公司業(yè)主結算審核工作程序目的：控制工程造價、滿足工程付

28、款要求、盡快完成工程最終結算工作。范圍：適用于所有工程總包、獨立分包、甲供材料設備結算。職責：1) 施工單位供貨單位：對結算內(nèi)容進行歸納總結，在規(guī)定時間內(nèi)提交完整結算資料，并附相關依據(jù)文件及計算書，并提交已完洽商變更確認單。2) 監(jiān)理公司：對施工單位供貨單位提交的結算資料進行審核。3) 合約造價部：對監(jiān)理公司提交的該結算資料進行審核。4) 工程部：對結算價款進行內(nèi)部審核會簽。5) 財務部：對結算價款進行內(nèi)部審核會簽。結算審核工作程序1) 施工單位供貨單位對其所承包的內(nèi)容進行歸納總結計算，在規(guī)定時間內(nèi)將結算資料交監(jiān)理公司，同時附上相關依據(jù)文件或計算書。2) 監(jiān)理公司對施工單位供貨單位提交的結算資

29、料進行審核、并簽署意見，在規(guī)定時間內(nèi)將結算資料交合約造價部。3) 合約造價部對監(jiān)理公司提交的該結算資料進行審核確認，并進行內(nèi)部會簽，相關部門會簽完畢后在規(guī)定時間內(nèi)將審核結果返還相關單位。4) 工程部對結算價款審核。5) 財務部對結算價款審核。6) 公司領導最終確認。流程圖主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽合約造價部審核確認并會簽監(jiān)理公司審核確認施工單位供貨單位提交結算資料合約造價部將審核結果返回相關單位已完變更洽商驗收確認單工程名稱專業(yè)名稱變更洽商類型設計變更 工程洽商 現(xiàn)場簽證變更洽商編號變更洽商日期內(nèi)容摘要驗收情況:驗收單位驗收人簽字日期施工單位監(jiān)理公司建

30、設單位工程結算會簽表編號:工程項目名稱結算內(nèi)容摘要合同類型施工合同 供貨合同 合同編號施工供貨單位名稱結算金額(元)監(jiān)理公司意見簽字: 日期:XX公司意見簽字: 日期:工程部意見簽字: 日期:合約造價部意見簽字: 日期:備注認價單審核工作程序目的：滿足工程要求、控制工程造價。范圍：適用于在原合同中未包括或發(fā)生變更需要重新認價的，且量大價高的材料設備單價，以及項目綜合單價。職責：1) 工程部：對材料設備的技術要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認。2) 監(jiān)理公司：對材料設備的技術要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認，對材料設備價格、綜合單價審核確認，并提交審核報告。3) 合約造價部：根據(jù)合同內(nèi)容判斷該

31、單價是否需要重新認價，對材料設備價格、綜合單價審核確認。審核程序：1) 承包商根據(jù)合同內(nèi)容及需要重新認價的變更依據(jù)提出單價確認單，暫估材料單價確認單需附不少于3家的廠家報價單；綜合單價確認單需附上重新認價的變更依據(jù)，上報工程部及監(jiān)理。2) 工程部對材料設備的技術要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認，根據(jù)材料設備的重要程度決定是否需要考察，并5日歷天內(nèi)將相關資料提交合約造價部。3) 監(jiān)理公司對材料設備的技術要求、規(guī)格、質量、檔次標準審核確認，對材料設備價格、綜合單價審核確認，監(jiān)理公司 3天審核完畢。4) 合約造價部根據(jù)合同內(nèi)容判斷該單價是否需要重新認價，對材料設備價格、綜合單價審核最終確認。說明：

32、1) 總承包商需列出詳細的暫估價材料及設備的進場計劃并提供材料設備的合理加工周期?？偝邪綉诓牧显O備合理加工周期前30日歷天上報選定的設備材料廠家，并上報監(jiān)理及甲方工程部。2) 業(yè)主、總包及其他各相關單位都可以提供廠家品牌，業(yè)主根據(jù)考察結果及審核意見，最終按質量符合要求、 價格合理、實力較強的廠家為確認對象。3) 所有材料設備廠家正式報送資料的同時要提交委托書、公司資質、簡介、產(chǎn)品報價一式二份并加蓋公司紅章。流程圖合約造價部審核并最終確認監(jiān)理公司審核確認承包商提出單價確認單技術部對材料設備審核材料設備單價確認單工程名稱：合同名稱合同編號使用部位提出日期簡要說明材料名稱規(guī)格型號單位單價簽字欄施

33、工單位監(jiān)理公司工程部合約造價部注:附三家以上廠家報價資料公開招標及邀請招標工作程序1.目的：確定信譽好、質量優(yōu)、價格合理、資質高的承包商或供應商。2.范圍：適用于影響工程質量、造價、使用功能的所有需要招標的工程材料、設備等。3.職責：3.1工程部：按招標計劃提出招標要求、收集擬投標人資料、根據(jù)工程進度計劃確定最終定標時間、參與設計標評標工作并對招標文件及合同之相關內(nèi)容進行審核。3.2設計部：根據(jù)招標計劃及擬招標內(nèi)容編制設計標、提供與招標相關的圖紙、參與設計標評標工作并對招標文件及合同之相關內(nèi)容進行審核。3.3合約造價部：提供招標文件商務標部分、提供工程量清單、合同范本、標底，對招標活動進行組織

34、管理、提出招標商務文件要求、參與評標工作，并對招標文件內(nèi)容及合同條款進行全面審核。3.4財務部：負責招標過程的財務往來并對招標文件及合同相關內(nèi)容進行審核。3.5招標評審小組：對招標過程進行領導管理、對潛在投標人進行資質審查、對招標過程進行全程控制、對投標人進行綜合評審并最終確定中標人。4.定義：4.1招標評審小組：由相關人員組成。4.2公開招標：指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。4.3邀請招標：指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。4.4招標人：依照招標投標法的規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織。4.5投標人：是響應招標、參加投標競爭的法人

35、或者其他組織。5.招標方式5.1合同額在100萬元（含100萬元）以下的采用邀請招標方式，且被邀請投標人不得少于3家；5.2合同額在100萬元以上的采用公開招標方式，且投標人不得少于7家。6.邀請招標工作程序6.1工程部根據(jù)工程總進度計劃及招標計劃提出招標要求，并填寫招標申請表。6.2招標評審小組對工程部提出的申請審核批準。6.3工程部提供不少于3家的潛在投標人的名單以及相關資質證明材料，組織相關部門（工程部、設計部、合約造價部）人員對潛在投標人進行考察并提交考察報告。6.4招標評審小組根據(jù)招標要求及考察報告對潛在投標人進行評審，最終確認3家投標人。6.5合約造價部組織相關部門進行招標文件的起

36、草，制定招標工作的具體安排，確定合同形式。6.6設計部根據(jù)招標內(nèi)容對工藝標準和質量標準等編制設計標文件。6.7合約造價部起草招標文件、編制標底（如果需要），發(fā)售招標文件，接收投標文件。6.8設計部及工程部對設計標進行評價審核并提交評審報告。6.9合約造價部對商務標進行評價審核并提交評審報告。6.10合約造價部組織工程部、設計部等與投標人進行談判。6.11合約造價部將設計標評審報告、商務標評審報告以及談判結果匯總，提交給招標評審小組。6.12招標評審小組對投標文件、評審報告、談判結果等進行綜合評審，確定投標人排名、提交評標報告。6.13相關領導根據(jù)評標報告最終確定中標人。6.14合約造價部向中標

37、人發(fā)中標通知書。6.15與中標人簽定合同。7.公開招標工作程序7.1編制招標計劃、主持由委托方發(fā)標的總承包工程的招投標工作。7.2協(xié)助委托方對投標單位進行資質預審，審查投標人的市場準入資格、資質、營業(yè)執(zhí)照、組織機構、同類工程經(jīng)驗、地區(qū)施工經(jīng)驗、可利用本項工程的資源（管理能力、設計人員和施工裝備等）、需分包的范圍、完成項目的資金穩(wěn)定性和來源、保函提供等資料，編制資格預審報告。7.3提供一切與合同條文和合同形式有關的建議。7.4審核并根據(jù)建筑師提供之設計規(guī)范及圖紙制訂工料清單及合同條款、編制招標文件供招標之用。7.5根據(jù)招標文件之工料清單，制定標底。7.6組織投標人答疑，勘查現(xiàn)場，進行招標文件的修

38、正。7.7審查、分析所收到的投標，包括詳細的合同上和計算上的核對，并編寫報告向委托房匯報。7.8協(xié)助委托方與投標者商談有關標書之報價及遺漏或算術錯誤等情況。7.9協(xié)助建筑師及各專業(yè)合約造價師審核各投標者并將所有有關之論點報告委托方。7.10參加合同的商務談判。7.11協(xié)助委托方草擬工程委托書函。7.12指定正式合約文件。7.13協(xié)助與政府招投標管理部門進行協(xié)調(diào)、辦理相關手續(xù)并獲得政府有關部門的審核批準。8.需在建委監(jiān)控下的項目招標應按相關規(guī)定執(zhí)行。公開招標流程圖工程部提出招標申請招標評審小組審批設計部起草技術標部分招標代理公司起草招標文件與中標人簽訂合同發(fā)出中標通知書確定中標人再次進行綜合評審

39、接收投標人的書面回復及承諾對排名前3名的投標人發(fā)出問題清單綜合評審進行排名商務標審核評審技術標審核評審合約造價部接收投標文件合約造價部組織招標答疑工程部組織踏勘現(xiàn)場合約造價部發(fā)售招標文件招標代理公司修改后交合約造價部相關部門審核招標文件合約造價部制定具體時間安排確認7家投標人對潛在投標人進行考察合約造價部接收資格預審文件合約造價部發(fā)售資格預審文件招標代理公司起草資格預審文件合約造價部接受報名申請合約造價部發(fā)布招標信息邀請招標流程圖合約造價部組織談判招標評審小組綜合評審相關領導確認中標人合同簽訂相關部門審核招標文件合約造價部起草招標文件合約造價部制定具體時間安排招標評審小組確認3家投標人對潛在投標人進行考察招標評審小組審批工程部提出招標申請技術部組織起草技術標標發(fā)中標通知書合約造價部發(fā)售招標文件合約造價部接收投標文件XX公司審核商