食堂管理廉潔風(fēng)險管控

1、附件：2-2-9-2 食堂管理廉潔風(fēng)險管控表序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)高風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評1食品采購采購的食品品種、數(shù)量、單價不真實食堂采購員1機關(guān)職工食堂采購員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購記錄并簽名，炊事員按月輪換，管理員每日輪換。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計、匯總，報部門負責(zé)人審核。2綜合部負責(zé)人每月進行1次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進行抽查并簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報。10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核。3大

2、響水電站職工食堂采購員由2人組成，做好采購記錄并簽名，采購人員按月輪換。 100%發(fā)電管理所（大響水電站）執(zhí)行部門履職到位率由大響水電站統(tǒng)計、匯總，報發(fā)電管理所負責(zé)人審核。4發(fā)電管理所分管負責(zé)人每月進行1次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進行抽查并簽字確認(rèn)。10%發(fā)電管理所執(zhí)行部門履職到位率由發(fā)電管理所統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核。5供電所職工食堂由炊事員負責(zé)采購并如實記錄采購品名、數(shù)量、單價、合計金額。100%供電所(營業(yè)點)執(zhí)行部門履職到位率由營業(yè)點統(tǒng)計、匯總，報供電所負責(zé)人審核。6供電所分管負責(zé)人每月進行1次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進行抽查并簽字確認(rèn)。10%供電所執(zhí)行部門履職到位率由供電所統(tǒng)計

3、、匯總，報分管班子成員審核。序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)高風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評2采購驗收驗收不到位食堂驗收員1.機關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采購的管理人員對食堂采購食品當(dāng)天進行復(fù)稱、數(shù)量核對等驗收并簽字確認(rèn)。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計、匯總，報部門負責(zé)人審核。2綜合部分管負責(zé)人每月對機關(guān)食堂采購驗收情況進行抽查，并對抽查情況進行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核。3基層站所職工食堂由站所安排管理人員

4、進行驗收簽字。100%各站所執(zhí)行部門履職到位率由基層站所統(tǒng)計、匯總，報站所負責(zé)人審核。4站所分管負責(zé)人每月對站所食堂采購驗收情況進行抽查，并對抽查情況進行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%各站所3報賬賬目不真實綜合部后勤管理專責(zé)1機關(guān)職工食堂管理員按照實際采購清單據(jù)實開具有效發(fā)票按費用報銷流程報賬。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)高風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評3報賬賬目不真實綜合部后勤管理專責(zé)、各站所報帳員2基層站所職工

5、食堂每月將購買肉、小菜費用清單報綜合部后勤管理專責(zé)審核通過后自行開具發(fā)票；購買大米、油費用由綜合部后勤管理專責(zé)開具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費統(tǒng)計表（金額必須與開具發(fā)票金額一致）及員工就餐卡提交綜合部一卡通管理員將員工就餐費從個人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理人員到財務(wù)報賬，財務(wù)出納將費用支付給各供應(yīng)商。 100%綜合部各站所職能、執(zhí)行部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計、匯總，報部門負責(zé)人審核。3綜合部分管負責(zé)人對食堂報賬進行審核把關(guān)。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核。4綜合部分管財務(wù)工作的負責(zé)人每月對報賬賬目進行審核。100%綜合部5.綜

6、合部分管負責(zé)人對金額0.2萬元以上的采購單據(jù)與報賬項目以向供應(yīng)商回訪了解的形式進行抽查，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%綜合部序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評指標(biāo)高風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評4就餐卡充值不符合財務(wù)管理規(guī)定綜合部后勤管理專責(zé)、食堂會計1需對一卡通進行充值的員工，到綜合部財務(wù)出納處繳納所需充值金額，出納開具收據(jù)給員工，員工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后勤管理專責(zé)處并對一卡通進行充值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上簽字確認(rèn)后于每月25日將所收到的收據(jù)交食堂會計做賬，食堂會計做賬后要與財務(wù)賬及一卡通管理系統(tǒng)核對無誤后方能結(jié)賬。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報部門負責(zé)人審核。2綜合部分管財務(wù)負責(zé)人每月檢查1次食堂會計賬、財務(wù)賬、一卡通管理系統(tǒng)賬是否一致，檢查情況向分管班子成員匯報。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計、匯總，報分管班子成員審核。5賬務(wù)管理賬務(wù)未公開綜合部、各站所食堂分管負責(zé)人及后勤管理專責(zé)1.各職工食堂分別建立食堂月收支臺賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布食堂收支情況。100%綜合部各站所職能、執(zhí)行部門履職到位率由各食堂管理部門統(tǒng)計、上報綜合部匯總。2.各站所負責(zé)人每月對職工食堂賬務(wù)進行監(jiān)督、檢查。 100%各站所執(zhí)行部門