可行性分析說明書

1、實(shí)驗(yàn) 1 可行性分析說明書一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^對選定系統(tǒng)進(jìn)行可行性分析和編寫可行性分析說明書 ,掌握系統(tǒng)可行性分 析的步驟和方法 ,明確可行性分析的內(nèi)容和格式。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容對選定系統(tǒng)進(jìn)行可行性分析， 然后按如下編號編寫提示撰寫可行性分析說明 書?！卷?xiàng)目概述】1. 項(xiàng)目名稱：錢江電子商務(wù)園項(xiàng)目2. 項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：林傳貌3. 編制單位：杭州遠(yuǎn)景控股有限公司4. 編制依據(jù)：1) 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；2) 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(第三版)；3) 工業(yè)可行性研究編制手冊；4) 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會計(jì)；5) 工業(yè)投資項(xiàng)目評價(jià)與決策；6) 國家及浙江省有關(guān)政

2、策、法規(guī)、規(guī)劃；7) 項(xiàng)目公司提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；8) 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。9) 環(huán)境保護(hù)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)5. 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)錢江電子商務(wù)園 項(xiàng)目規(guī)模：預(yù)計(jì)投資項(xiàng)目的總投資為 25938 萬元 項(xiàng)目內(nèi)容：本項(xiàng)目在杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新征用地 37407 平方米(合計(jì)約56.1105 畝)，其中工業(yè)用地 30637 平方米(合 45.9555 畝)，綜合用地 6770 平 方米(合 10.15 畝)，建設(shè)錢江電子商務(wù)園。園內(nèi)總建設(shè)面積 99116m2 ，其中電子 商務(wù)大樓 32796.23m2 ，非生產(chǎn)性工業(yè)用房 11988m2 ，高端智能物流倉儲 18146.1m2 ，倉庫

3、 25796.2m2 ，地下建筑面積 10389.41m2 。項(xiàng)目建設(shè)期： 2 年6. 項(xiàng)目總投資及資金來源：項(xiàng)目總投資額為 25938 萬元。資金來源則由商請金融部門貸款 15000 萬元，其 它由企業(yè)投資者按各自投資比例自籌。7. 經(jīng)濟(jì)與社會效益：本項(xiàng)目是一個(gè)投資少、見效快、效益高、風(fēng)險(xiǎn)小、投資回收期短，市場前景 好，貸款償還能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)、社會效益俱佳的好項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能 力和財(cái)務(wù)生存能力，同時(shí)具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8. 相對項(xiàng)目建議書批復(fù)的調(diào)整情況9. 主要結(jié)論與建議：項(xiàng)目建成后，由財(cái)務(wù)評價(jià)得，項(xiàng)目投資利潤 25.77% ，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.91% ，投資回收期 6.

4、01 年（含 2 年建設(shè)期）。且本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)符合“十二五” 時(shí)期國家及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)【項(xiàng)目建設(shè)單位概況】1. 項(xiàng)目建設(shè)單位與職能2. 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé)杭州遠(yuǎn)景控股有限公司，注冊資本金 8000 萬，由林傳貌（北京強(qiáng)力實(shí)業(yè)有限 公司）投資 2000 萬元，占注冊資本 25% ；林正柱投資 1600 萬元，占投資比例 20%; 林加來（溫州僑興紙業(yè)有限公司）投資 1600 萬元，占投資比例 20%; 王同委 （溫州福龍電腦織嘜有限公司）投資 1600 萬元，占投資比例 20%; 及王海波（上海 摩根投資有限公司）投資 1200 萬元，占投資比例 15% ，共同出資籌辦，主要經(jīng)營 范圍包括：

5、電子商務(wù)及相關(guān)實(shí)業(yè)投資。項(xiàng)目建設(shè)的必要性】1. 項(xiàng)目提出的背景和依據(jù)：我國電子商務(wù)發(fā)展迅速， 廣泛地滲透到社會經(jīng)濟(jì)生活各個(gè)領(lǐng)域， 成為企業(yè)開 拓國內(nèi)外市場， 提高流通效率的新渠道， 消費(fèi)者面臨消費(fèi)的新選擇， 也成為政府 部門內(nèi)拉動內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要抓手。我國電子商務(wù)的交易規(guī)模 06 年邁上萬億臺階達(dá)到 1.5 萬億， 07 年以來年平 均增長率超過 30% ，2010 年達(dá)到 4.55 萬億， 2011 年接近 6 萬億，相當(dāng)于全國國 民生產(chǎn)總值的 12.5% 。網(wǎng)絡(luò)零售增長更加迅速， 通過 20 年的花費(fèi)， 07 年達(dá)到 542 億，但從 542 億到 2010 年的 523

6、9 億只用了三年 ，每年都是翻番的增長， 三年 基本增長 10 倍。 2011 年已經(jīng)超過 7500 億，連續(xù)七年增長百分之百。同時(shí)，電子商務(wù)的快速發(fā)展，成為穩(wěn)定增長方式的重要?jiǎng)恿?。?jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2011 年，我國電商服務(wù)企業(yè)突破 15 萬家，電商服務(wù)業(yè)收入超過 1200 億，電子 支付認(rèn)證服務(wù)逐步推進(jìn)，近 5 年，中國第三方電子商務(wù)支付總額增長速度將近60 倍， 2011 年達(dá)到 2.16 萬億，目前電子商務(wù)第三方電子支付企業(yè)已經(jīng)達(dá)到 101 家， 電子證書增長 2.3 倍。目前，我國快遞企業(yè)已經(jīng)接近萬家，快遞業(yè)務(wù)營業(yè)資格證書的 已經(jīng)超過 8000 家，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到 6.4 萬處，從業(yè)人員超

7、過 70 萬，快遞業(yè)務(wù)連續(xù)五年 增長超過 27%，其中 50% 的業(yè)務(wù)來自網(wǎng)絡(luò)零售配送的需求。2. 業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)量、信息量等分析與預(yù)測3. 信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀及存在主要問題和差距4. 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前國家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品和技術(shù)， 符 合國家發(fā)改委第 9 號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 “鼓勵(lì)類”第二十八條信息產(chǎn)業(yè) 37 款：“電子商務(wù)和電子政務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)”。2009 年，“電子商務(wù)發(fā)展政策論壇”在杭州舉行，共同探討我國電子商務(wù)發(fā) 展中遇到的政策瓶頸以及需要哪些方面的扶持政策， 顯示國家重視推進(jìn)電子商務(wù) 發(fā)展是必然的。早在 2004

8、 年，“浙江省電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃” 明確了電子商務(wù)發(fā)展重點(diǎn)； 繼而又發(fā)布了浙江省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)全省電子是我的發(fā) 展。因此本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家、省及地方相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的。 符合杭州市相關(guān)政策導(dǎo)向。杭州是“中國電子商務(wù)之都”，大力發(fā)展電子商 務(wù)產(chǎn)業(yè)，是杭州市深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀， 促進(jìn)發(fā)揮在那方式轉(zhuǎn)變、 提升城市 核心競爭力的戰(zhàn)略選擇， 是構(gòu)建以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)為核心的市域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè) 體系的重要組成部分。有利于整合資源促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。 本項(xiàng)目將新建電子商務(wù)綜合大樓、 高端 智能物流倉儲車間、倉庫及標(biāo)準(zhǔn)廠房，同時(shí)創(chuàng)建 -B2B 電子商務(wù)平臺，即集有形的 園區(qū)、無形的商

9、務(wù)平臺以及產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的綜合性的電子商務(wù)中心， 有利于項(xiàng)目 承辦單位整合各類資源， 降低企業(yè)運(yùn)營成本， 提高資源利用效率， 把規(guī)模做大， 從而促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大?！究傮w建設(shè)方案】1. 建設(shè)原則和策略：高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度投入、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理2. 總體目標(biāo)與分期目標(biāo)（ 1）總體目標(biāo)：打造集電子商務(wù)大樓、平臺建設(shè)和維護(hù)、高端智能化倉儲物 流以及電子商務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為一體的綜合性電子商務(wù)園集群。（ 2 ）分期目標(biāo)：2011.12-2012.5 ：實(shí)體項(xiàng)目開始規(guī)劃土地，開發(fā)建設(shè)，虛擬項(xiàng)目完成寬平臺框 架搭建2012.6-2012.12 第一年后半年：實(shí)體項(xiàng)目主體完成，開始招商工作，虛擬平臺 完成

10、三個(gè)品種的上市交易2013.1-2013.5 ：倉儲物流中心建設(shè)完成， 園區(qū)入住率達(dá) 60% ，交易品種 5 個(gè)上市， 物流信息平臺初具規(guī)模，開始盈利2013.6-2013.12 ：園區(qū)入住率達(dá) 100% ，交易品種達(dá)到 10 個(gè)，交易平臺開始盈利， 交易中心、價(jià)格中心地位開始顯現(xiàn)。3. 總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年，于 2011 年 12 月始至 2013 年 12 月止。項(xiàng)目實(shí)施 過程主要包括項(xiàng)目可研報(bào)告的審批、 工程方案的設(shè)計(jì)及審批、 土建施工、 設(shè)備的 購置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等等。4. 總體設(shè)計(jì)方案【本期項(xiàng)目建設(shè)方案】1. 本期項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與

11、內(nèi)容本項(xiàng)目是集電子商務(wù)大樓、 平臺建設(shè)和維護(hù)、 高端智能化倉儲物流以及電子 商務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為一體的綜合性電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí) 施，需配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，健全軟、硬件設(shè)備等條件。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括： （ 1）于杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新征工業(yè)用地 45.96 畝，建設(shè)錢江電子商務(wù)園。園內(nèi) 新建倉儲、廠房等建筑，建筑總面積為 55930.3m2 ，其中高端智能化倉儲物流 18146.1m2 ；倉庫 25796.2m2 ，用于出租給入駐的電子商務(wù)企業(yè) ; 工業(yè)辦公樓 11988m2 ，用出租給電子商務(wù)企業(yè)，便于其生產(chǎn)加工。（ 2）于杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新征商業(yè)土地 10.15

12、 畝，建設(shè)電子商務(wù)綜合大樓，建 筑面積為 32796.23m2 ，包括 6000 平方米商鋪和 26796.23 平方米寫字樓； （ 3）創(chuàng)建一個(gè) B2B 電子商務(wù)平臺；2. 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1工程建筑主要指標(biāo)1.1用地面積畝56.11237407m1.1.1工業(yè)用地畝45.96230637m1.1.2綜合用地畝10.156770 m 21.2建筑面積2M991161.2.1工業(yè)用地建筑面積2M55930.30其中智能倉儲車間2M18146.1序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注倉庫2 M25796.2非生產(chǎn)性工業(yè)用房2 M1198811 層1.2.2商業(yè)地上

13、建筑面積2 M32796.23其中電子商務(wù)大廈2 M32796.2323 層1.2.3地下建筑面積2 M10389.411 層1.3容積率1.3.1工業(yè)用地1.821.3.2綜合用地4.841.4建筑密度%1.4.1工業(yè)用地%291.4.2綜合用地%30.741.5綠化率%152項(xiàng)目定員人2003總投資億元259383.1固定資產(chǎn)投資萬元24621含建設(shè)期利息3.3流動資產(chǎn)投資萬元13174資金籌措4.1企業(yè)自籌萬元10398包括流動資金4.2銀行貸款萬元15540含建設(shè)期利息5主要財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)5.1營業(yè)收入萬元14109.87平均序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注5.2稅金及附加萬元776.04平均5

14、.3年利潤總額萬元9926.54平均5.4所得稅萬元3527.47平均6財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（全投資）6.1稅后內(nèi)部收益率%23.146.2稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元12166ic=13%6.3稅后投資回收期年6.01含建設(shè)期 2 年6.4投資利潤率%38.277財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（資本金）7.1內(nèi)部收益率%28.427.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元13353.31ic=13%7.3投資回收期年6.13含建設(shè)期 2 年3. 信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方案4. 應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案B2B 電子商務(wù)平臺是企業(yè)與企業(yè)之間通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品、 服務(wù)及信息的交換。 通俗的說法是指進(jìn)行電子商務(wù)交易的供需雙方都是商家 （ 或企業(yè)、公

15、司 ） ，它們使用 了 Internet 的技術(shù)或各種商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，完成商務(wù)交易的過程。這些過 程包括：發(fā)布供求信息， 訂貨及確認(rèn)訂貨， 支付過程及票據(jù)的簽發(fā)、 傳送和接收， 確定配送方案并監(jiān)控配送過程等。企業(yè) A 通過 Internet 選定一家提供商務(wù)服務(wù)的電于商務(wù)系統(tǒng) （ 或自身商務(wù)購物 系統(tǒng) ） ，根據(jù)其自身需要提出商務(wù)業(yè)務(wù)請求， 將請求信息通過 Internet 發(fā)送給此電 子商務(wù)系統(tǒng) ; 電子商務(wù)系統(tǒng)根據(jù)企業(yè) A 提出的商務(wù)業(yè)務(wù)請求尋找合適的交易企業(yè) B， 并將請求信息通過 Internet 發(fā)送給企業(yè) B ，企業(yè) B 得到企業(yè) A 的請求信 息后，經(jīng)過分析處理其相應(yīng)交易請求，并將

16、相應(yīng)信息發(fā)送給電子商務(wù)系統(tǒng) ; 收到企業(yè) B 的交易請求后， 電子商務(wù)系統(tǒng)開始處理交易信息， 并要求交易雙方提供各自銀 行賬戶信息。得到交易雙方的銀行賬戶信息后， 需對交易雙方進(jìn)行身份認(rèn)證，將認(rèn) 證合格的銀行賬戶信息通過支付網(wǎng)關(guān)發(fā)送給交易雙方的開戶銀行， 完成銀行轉(zhuǎn)賬 ; 將轉(zhuǎn)賬后的信息通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)送給交易企業(yè)，并聯(lián)合工商、稅務(wù) 等協(xié)同單位，最后委托運(yùn)輸配送公司來完成配送工作。5. 數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設(shè)方案6. 終端系統(tǒng)建設(shè)方案7. 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案本工程采用支持語言通信、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)五類綜合布線系統(tǒng)。 本系統(tǒng)將為整個(gè) 大樓建立一套為所有語音、數(shù)據(jù)及圖像等信號傳輸，并具有高速、靈活、可

17、擴(kuò)展 的模塊化介質(zhì)通路。 系統(tǒng)主要服務(wù)于電話通信與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 系統(tǒng)主干線采 用光纜和銅纜，水平布線采用非屏蔽六類 UTP 類，插座采用 RJ45 型。8. 安全系統(tǒng)建設(shè)方案本工程內(nèi)設(shè)置綜合式安全防范系統(tǒng)。 設(shè)有閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)， 電子巡更系統(tǒng) 和報(bào)警系統(tǒng)，以加強(qiáng)大樓的安全保衛(wèi)和管理工作。防雷及接地系統(tǒng)：所有通信、廣播、電視、計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)均應(yīng)設(shè)置雷電防護(hù)措 施。在低壓總開關(guān)處設(shè) 50KA 的浪涌過電壓保護(hù)，在供弱電設(shè)備的低壓饋線側(cè)設(shè) 20KA 的浪涌過電壓保護(hù)，電壓保護(hù)水平 <1.5KA ，另在監(jiān)控設(shè)備、廣播設(shè) 備等處設(shè)信號浪涌保護(hù)器。弱電設(shè)備接地采用聯(lián)合接地系統(tǒng)，接地電阻水大于 1

18、 歐姆， 在弱電控制中心裝等電位端子板。線路敷設(shè)：弱電系統(tǒng)線路均敷設(shè)在線槽中，或采用金屬鋼管暗敷設(shè)的方式。 火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)： 本項(xiàng)目在車間和倉庫設(shè)置火災(zāi)探測器及報(bào)警按鈕。 在傳 達(dá)室設(shè)置消防控制室，內(nèi)設(shè)區(qū)域報(bào)警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時(shí)，根據(jù)火情、消防 控制室發(fā)出信號， 并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。 通過直線電話向公 安消防部門報(bào)警。9. 備份系統(tǒng)建設(shè)方案10. 運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案11. 其他系統(tǒng)建設(shè)方案本項(xiàng)目投入生產(chǎn)時(shí)， 焊接、加工、清洗和裝配等在生產(chǎn)過程中都需要應(yīng)用壓縮 空氣。根據(jù)項(xiàng)目對壓縮空氣需用量及壓力要求，壓縮空氣的需求總?cè)萘考s為 5m3/min 。本項(xiàng)目將新增 2 臺排氣

19、量為 3m3/min 的螺桿式空氣壓縮機(jī)，總?cè)萘窟_(dá) 6m3/min 。分別在相應(yīng)的生產(chǎn)車間建立相應(yīng)的 0.6MPa 壓縮空氣配氣系統(tǒng)， 同時(shí)配 套冷凍干燥器及過濾器、貯罐等。12. 主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單項(xiàng)目新增主要國產(chǎn)設(shè)備序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量（臺 / 套）單價(jià)（萬元）金額（萬元）1電腦1000.550序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量（臺/套）單價(jià)（萬元）金額（萬元）2電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備115015013. 機(jī)房及配套工程建設(shè)方案14. 建設(shè)方案相對項(xiàng)目建議書批復(fù)變更調(diào)整情況的說明【項(xiàng)目招標(biāo)方案】1. 招標(biāo)范圍：土建工程、 配套基礎(chǔ)設(shè)施工程、 設(shè)備投資2. 招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方

20、式應(yīng)遵守國家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守 浙江省審計(jì)部門的規(guī)定。 招標(biāo)時(shí)間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。3. 招標(biāo)組織形式【環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生】1. 環(huán)境影響分析項(xiàng)目所在地區(qū)域杭州市錢江開發(fā)區(qū)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀如下：A. 環(huán)境空氣： O2 、SO2 均能達(dá)到空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。B. 地面水：地面水為 III 類水質(zhì)，符合功能區(qū)要求。C. 聲環(huán)境：各測點(diǎn)噪聲現(xiàn)狀無論是晝間還是夜間，都在區(qū)域噪聲控制之內(nèi)。D. 生態(tài)環(huán)境：項(xiàng)目擬建廠址現(xiàn)為平地，植被覆蓋率一般。2. 環(huán)保措施及方案（ 1 ）主要污染物及治理措施A. 廢氣及治理措施：該項(xiàng)目是電子商務(wù)貿(mào)易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)

21、，無廢氣排放。B. 廢水及處理措施：項(xiàng)目的工藝廢水量很少， 主要為職工食堂清洗工藝廢水，經(jīng)過濾，浮油排除裝 置，去除清洗液中的固體雜質(zhì)和液面浮油， 從而使清洗液能夠重復(fù)使用， 不排放清 洗液。乳化液則采用循環(huán)使用， 需要排放時(shí)收集到貯槽， 定期運(yùn)到廢液處理系統(tǒng)進(jìn) 行處理，達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要為生活廢水和污水。生活廢水主要為園區(qū)內(nèi)各企業(yè)員工日常洗手等排出的洗滌廢水。 生活污水為衛(wèi)生設(shè)施沖洗所產(chǎn)生。生活廢水、生活污水的日排放量約為 40M3 。生活廢水經(jīng)隔 油池處理后與生活污水合流后經(jīng)地埋式生化處理池處理后可達(dá)到排放。C. 固體廢棄物及治理措施 工藝廢棄物及治理措施工藝廢棄物來自電子商務(wù)

22、物流過程所產(chǎn)生的廢料等。 收集后定點(diǎn)堆放， 定期出售 給物質(zhì)回收公司，可回收利用。 生活垃圾生活垃圾定點(diǎn)收集后委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。D. 噪聲及治理措施噪聲為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及對金屬材料加工時(shí)所產(chǎn)生表 7-1 ：主要設(shè)備噪聲序號設(shè)備名稱噪聲聲貝（ dB）1空調(diào)602螺桿式空壓機(jī)75對于噪聲的治理首先控制聲源。 設(shè)計(jì)中選用低噪聲生產(chǎn)設(shè)備。 其次在傳播途 徑上加以控制。對高噪聲的設(shè)備進(jìn)行消聲、隔音、吸音等處理。綠化 園區(qū)的規(guī)劃綠化面積為 5611m2 ，綠地率 15% 。園區(qū)四周，道路兩側(cè)種樹植草，樹 種可選擇四季常青的喬木及小灌木。如廣玉蘭、柏樹、黃楊、冬青等。通過綠化可 凈化空氣，減少噪音，更能夠

23、美化環(huán)境，為生產(chǎn)、工作提供一個(gè)十分美好的環(huán)境。綠化園區(qū)的規(guī)劃綠化面積為 5611m2 ，綠地率 15% 。園區(qū)四周， 道路兩側(cè)種樹植草， 樹種可選擇四季常青的喬木及小灌木。如廣玉蘭、柏樹、黃楊、冬青等。通過綠 化可凈化空氣，減少噪音，更能夠美化環(huán)境，為生產(chǎn)、工作提供一個(gè)十分美好的 環(huán)境。3. 消防措施 總圖及建筑消防 總圖布置，建筑物之間的間距及消防車道設(shè)置均符合消防規(guī)范。廠區(qū)主干道 18m，次干道 8m，最小轉(zhuǎn)變半徑 12m ，廠區(qū)道路呈環(huán)形布置能滿足消 防車道的要求。建筑物出入口設(shè)置、大門的設(shè)備等符合消防要求。建筑物內(nèi)各種便攜式消火器材按規(guī)范要求配置。 消防給水與滅火設(shè)備項(xiàng)目按照建筑設(shè)計(jì)防

24、火規(guī)范規(guī)定設(shè)置消防給水系統(tǒng)。室外消火栓用水量 為 15L/S ，室內(nèi)消火栓用水量為 10L/S ，廠區(qū)消防給水管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)共用并呈 環(huán)狀布置，設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入 DN100 防干管，可滿足消防要求。 車間、辦公 樓等單體按照建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。 在電子商務(wù)大樓和倉庫設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)?；馂?zāi)時(shí)，噴頭噴水帶動水流指示器，濕 式報(bào)警閥，壓力開關(guān)動作， 信號至消控中心， 經(jīng)確認(rèn)或延時(shí)后自動啟動自噴給水 泵。噴頭溫級為 68 。 電氣消防消防配電采用單獨(dú)供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。車間、辦公樓 等各主要出入口上方設(shè)置出口指標(biāo)燈，辦公樓通道處設(shè)疏散照明燈。應(yīng)急照

25、明回路單獨(dú)由配電箱引出，應(yīng)急照明線采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護(hù)。 在電子商務(wù)大樓和倉庫設(shè)置火災(zāi)深測器及報(bào)警按鈕，在傳達(dá)室設(shè)置消防控制室， 設(shè)置區(qū)域報(bào)警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時(shí)，根據(jù)火災(zāi)情況，消防控制器發(fā)出信號， 切斷非消防用電設(shè)備的電源，通過直線電話報(bào)警，并組織人員疏散。4. 職業(yè)安全和衛(wèi)生措施A. 安全生產(chǎn) 辦公樓內(nèi)工藝布置及工作位置合理布局，保證工作場所的采光條件，采用總體 照明與局部照明相結(jié)合的辦法，使照明度符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。防止機(jī)械傷害， 機(jī)械設(shè)備布置符合標(biāo)準(zhǔn)， 傳動裝置及旋轉(zhuǎn)部位安裝防護(hù)罩殼或防護(hù)欄桿。 大樓、倉庫內(nèi)設(shè)備用電回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保 護(hù)，移動設(shè)備和工具

26、設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，移動照明采用安全電壓。經(jīng)常檢查電 氣設(shè)備及附件是否完好無損，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施，確保用電安全。 防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地。較高建筑物 設(shè)置防雷接地裝置。 電子商務(wù)園區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)。消火栓按規(guī)定距離設(shè)置，并按規(guī)定在不 同場所配備相應(yīng)的急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定的要求。 各樓道主要通道出入口設(shè)置應(yīng)急照明燈，以確保人身全。B. 工業(yè)衛(wèi)生 倉庫內(nèi)以自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式保證倉庫內(nèi)空氣流通，以使倉庫 具備良好的通風(fēng)條件。 電子商務(wù)大樓計(jì)算機(jī)較多， 尤其在夏季產(chǎn)生熱量，更要采取措施，做好防暑降 溫工作。 做好噪聲控制工作

27、，首先，選擇先進(jìn)、安全、低操聲和節(jié)能的設(shè)備，減少噪 聲對環(huán)境的影響和對人體的危害，對風(fēng)機(jī)、 水泵等噪聲較大的設(shè)備， 加裝消聲器 或隔音罩等措施，使噪聲控制在規(guī)范允許范圍之內(nèi)。如有需要， 則給操作者發(fā)放防 噪音耳塞。 按規(guī)定發(fā)放和使用勞動保護(hù)用品。 總圖布置時(shí)充分考慮到綠化要求，留有足夠的面積種草植樹。綠化不僅可以 消聲防塵，還可凈化空氣、美化環(huán)境、有利于職工的身心健康。 管理機(jī)構(gòu)，勞動生、勞動保護(hù)等可在管理部門設(shè)兼職人員負(fù)責(zé)管理?！竟?jié)能分析】1. 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范（ 1 ）評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則；（ 2 ）綜合能耗計(jì)算通則；（ 3）節(jié)約能源手冊。2. 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析能源消耗

28、種類1）、動力生活、生產(chǎn)主要?jiǎng)恿殡娏Α?）、其他能源項(xiàng)目使用其他能源為生活用水。能源消耗數(shù)量分析1） 、用電量：根據(jù)生產(chǎn)動力及照明需求測算年用量為 4276.80 萬度。2） 、用水量：年用量 25.76 萬噸。3. 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析項(xiàng)目地址位 鎮(zhèn)，本區(qū)域內(nèi)主要能源供應(yīng)情況分析如下：1、電：生活、 2 、水：本項(xiàng)目用水由附近管網(wǎng)提供4. 能耗指標(biāo)（ 1 ）以全年的能源耗用量進(jìn)行分析2）項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值3）項(xiàng)目能耗指標(biāo)的計(jì)算4）國家能耗指標(biāo) 國家 2010 年每萬元 GDP 能耗情況如下：萬元 GDP 能耗為每萬元 1.034 噸標(biāo)煤。5. 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容積極

29、采用節(jié)能工藝于措施 建筑維護(hù)采用保溫墻板與屋面板， 其具有良好的隔熱與保溫性能， 夏天可降低制 冷的能耗，冬天可有效低利用設(shè)備發(fā)熱量， 保持室內(nèi)正常的環(huán)境溫度。 聯(lián)合工房 采用無動力的羅伯遜風(fēng)帽自然通風(fēng)， 既達(dá)到良好的通風(fēng)降溫效果， 又可節(jié)約大量 能源。 項(xiàng)目新增生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備， 做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低 消耗。 動力機(jī)房、變電所靠近系統(tǒng)負(fù)荷中心，合理進(jìn)行管網(wǎng)布置，減少閥門、彎頭等 能造成阻損的配件數(shù)量。 合理選擇空壓機(jī)的排氣壓力，避免不必要的高壓，減少能耗。 空調(diào)、電梯等設(shè)備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。 空壓機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)等輔助設(shè)備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。 采用集中自動無功

30、功率補(bǔ)償電容器，補(bǔ)償前平均功率因數(shù) 0.73 ，補(bǔ)償后的功率因 素達(dá)到 0.92 ，節(jié)約電能。照明采用節(jié)能燈具 加強(qiáng)能源管理，完善各種能源的計(jì)量。電、水達(dá)到一級、二級計(jì)量100% 。對單臺功率大于 50kW 的用電設(shè)備及每條低壓回路都單獨(dú)設(shè)置計(jì)量表， 以節(jié)約能源。要 切實(shí)貫徹浙江省實(shí)施節(jié)能法辦法，加強(qiáng)節(jié)能管理，尤其是節(jié)電、節(jié) 水的技術(shù)及合理的使用，努力降低產(chǎn)品能耗。項(xiàng)目本身屬于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣每年可節(jié)電 1000000 萬度，折標(biāo) 煤 122.9 萬噸。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn) 品的單位綜合能耗指標(biāo)和主要工序能耗指標(biāo)均達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。 經(jīng)過分析比較，

31、企業(yè)針對本項(xiàng)目的具體情況， 制定了利用能源及節(jié)能技術(shù)措施， 有效的降低了各 類能源的消耗指標(biāo)。【項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)】1. 領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)2. 項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)3. 運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)4. 技術(shù)力量和人員配置項(xiàng)目建成后勞動定員為 800 人，其中：技術(shù)人員 30 人，管理人員 50 人，操作 工人 700 人，銷售人員 20 人。5. 人員培訓(xùn)方案公司將建立固定的員工培訓(xùn)機(jī)制， 通過邀請外部專家和自身培訓(xùn)師相結(jié)合的方式 開展員工培訓(xùn)， 為員工創(chuàng)造良好的知識學(xué)習(xí)環(huán)境。 公司將從三方面加強(qiáng)員工培訓(xùn) 工作，包括基本知識培訓(xùn)、技能技巧培訓(xùn)和工作態(tài)度培訓(xùn)?！卷?xiàng)目實(shí)施進(jìn)度】（ 1）項(xiàng)目建設(shè)期：預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年

32、，于 2011 年 12 月始至 2013 年 12 月止。 （ 2）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年，于 2011 年 12 月始至 2013 年 12 月止。項(xiàng)目實(shí)施 過程主要包括項(xiàng)目可研報(bào)告的審批、工程方案的設(shè)計(jì)及審批、土建施工、 設(shè)備的購 置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等等。具體進(jìn)度安排如下表。表 5-1 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表時(shí)序 間（季度）階段20122013號123412341 項(xiàng)目可研報(bào)告審批2 工程設(shè)計(jì)及審2批3 土建施工電子商務(wù)企業(yè)4招商設(shè)備購置、安5裝、調(diào)試6 B2B 平臺建設(shè)7 員工培訓(xùn)項(xiàng) 目竣工、驗(yàn)8收、投產(chǎn)【投資估算和資金來源】1. 投資估算的有關(guān)說明（ 1

33、）按國家發(fā)展和改革委員會建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) （第三版）、中國國際工程咨詢公司投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告研究指南中規(guī) 定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。（ 2）參照類似、近似工程項(xiàng)目，考慮調(diào)價(jià)因素和地區(qū)差異，并參照溫州市在建 工程造價(jià)水平，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，估算建設(shè)投資。材料、設(shè)備基本選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)，市場價(jià)格確定設(shè)備原價(jià)和運(yùn)輸安裝費(fèi)。（ 3）項(xiàng)目總用地面積 56.11 畝，土地費(fèi)用工業(yè)用地暫按 25 萬元 / 畝估算；綜合用 地暫按 182 萬元 / 畝估算。（ 4）建筑單價(jià)，包括建筑工程及給排水、電氣、消防、暖通等安裝工程的單方造價(jià)。（ 5）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 0

34、.2% 估算。（ 6）建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用 0.9% 估算。（ 7）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用 0.6% 估算。（ 8）前期工程咨詢費(fèi)及工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 0.39% 估算（ 9）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%估算。（ 10）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，依據(jù)計(jì)投資 19991340 號文件及浙計(jì)經(jīng)基 19991465 號文件， 本項(xiàng)目按零估算。（ 11）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅免稅。（ 12）建設(shè)期為兩年，建設(shè)期貸款 15000 萬元，貸款年利率按 7.2% ，經(jīng)估算建設(shè) 期貸款利息共計(jì) 540 萬元。（ 13）流動資金：參照相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況，經(jīng)估算項(xiàng)目正常年流動資金需要量為1317 萬元，需要鋪底

35、流動資金 395 萬元。2. 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資為 25938 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 24621 萬元（包括 19410 萬元， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 3524 萬元，預(yù)備費(fèi) 1147 萬元，建設(shè)期利息 540 萬元），流動資 金 1317 萬元。工程建設(shè)投資估算表序號費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)或費(fèi)率投資額（萬 元）固定資產(chǎn)投資額萬元24620.951工程費(fèi)用萬元9911519410.21.1綜合樓m23279622507379.11.2工業(yè)辦公樓m21198818002157.841.3倉儲、倉庫用房m24394212505492.751.4地下室m21038920252103.311.5樁基

36、萬元18671.6設(shè)備購置費(fèi)200.001.7室外工程210.22工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元35242.1土地費(fèi)用萬元29982.1.1工業(yè)用地畝45.962511502.1.2綜合用地畝10.1518218482.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元19410.20.7%1502.3建設(shè)單位管理費(fèi)萬元19410.20.9%1752.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)萬元19410.20.60%1252.5前期工程咨詢費(fèi)及 工程保險(xiǎn)費(fèi)萬元19410.20.39%763預(yù)備費(fèi)萬元1146.75序號費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)或費(fèi)率投資額（萬 元）3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1146.753.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元4建設(shè)期利息萬元540.00流動資金1317.0

37、0三總投資萬元25937.953. 資金來源與落實(shí)情況項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 24621 萬元，其中自籌資金 9081 萬元，銀行貸款 15000 萬 元，建設(shè)期利息 540 萬元，流動資金全部自籌解決。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中銀行貸 款 15000 萬，建設(shè)期第二年貸款，經(jīng)營期分 5 年“等額本金、利息照付”方式償還 貸款，貸款利率按 7.2% 。4. 資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃及籌措計(jì)劃表序號項(xiàng)目合計(jì)12341總投資25937.959080.95155407905271.1建設(shè)投資24080.959080.95150001.2建設(shè)期利息5401.3流動資金1317.007905272資金籌措2593

38、7.959080.95155407905272.1項(xiàng)目資本金10397.959080.952.1.1用于建設(shè)投資9080.959080.952.1.2用于流動資金1317790527序號項(xiàng)目合計(jì)12342.2債務(wù)資2.1用于建設(shè)投2.2建設(shè)期利息5405405. 項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估計(jì)【效益與評價(jià)指標(biāo)分析】1. 經(jīng)濟(jì)效益分析 總體上看本項(xiàng)目是一個(gè)投資少、見效快、效益高、風(fēng)險(xiǎn)小、投資回收期短，市場前 景好，貸款償還能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)、社會效益俱佳的好項(xiàng)目。其技術(shù)能達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)， 項(xiàng)目抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，并能有效地節(jié)約資源消耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量

39、， 因此，在技術(shù)上、市場上和經(jīng)濟(jì)上是可行的。本項(xiàng)目符合國家和杭州市鼓勵(lì)發(fā)展電 子商務(wù)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)政策，可以帶動一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述， 表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力和財(cái)務(wù)生存能力， 同時(shí)具有較 好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。社會效益分析本項(xiàng)目符合國家關(guān)于繼續(xù)加大推進(jìn)電子商務(wù)應(yīng)用和模式創(chuàng)新力度的相關(guān)政 策導(dǎo)向，以及杭州市關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮電子商務(wù)在保就業(yè)、拓市場、 促轉(zhuǎn)型的相關(guān)精 神，關(guān)于項(xiàng)目具有較好的社會效益。主要體現(xiàn)在一下幾個(gè)方面。一、本項(xiàng)目的實(shí)施為杭州打造全國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心添磚加瓦。杭州除了 西湖這張金名片外，還有一張名片創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)中心，具有“人腦 + 文化 + 電腦” 特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)從“稚嫩”的新興產(chǎn)業(yè)，成長為這座城市重要 支柱產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。 而本項(xiàng)目的實(shí)施， 有助于推動杭州市文化創(chuàng)意產(chǎn) 業(yè)的集群化發(fā)展，有助于打造全國文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中心。二、本項(xiàng)目的實(shí)施有助于拓寬杭產(chǎn)品網(wǎng)上銷售渠道。有助于引導(dǎo)杭產(chǎn)品生 產(chǎn)企業(yè)注冊網(wǎng)絡(luò)品牌，加快網(wǎng)絡(luò)分銷渠道建設(shè)，在品牌宣傳、貨源組織、倉儲配 送、財(cái)務(wù)管理等方面提供支持。三、本項(xiàng)目投產(chǎn)后能解決周圍不少居民的就業(yè)問題，緩解了就業(yè)壓力； 同時(shí)項(xiàng)目運(yùn) 營期間每年平均上繳所得稅 3527.47 萬元，營業(yè)稅及附加 776.04 萬元，為地方財(cái)政 作出了貢獻(xiàn)。2. 項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)分