第一部分新邵縣大形山國有林場單位概況

1、 第一部分 新邵縣大形山國有林場單位概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 新邵縣大形山國有林場2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 新邵縣大形山國有林場2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分新邵縣大形山林場單位概況一、主要職能 新邵縣大形山國有林場的主要職責(zé)：（一）貫徹落實中央、國務(wù)院制定的各項林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)以及地方政府制定的各項規(guī)章

2、；制定林場生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理調(diào)整林業(yè)發(fā)展布局，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；擬訂林場發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。（二）依據(jù)中華人民共和國森林法、中華人民共和國森林法實施條例等法律法規(guī)，建設(shè)、保護國有林地、林木、濕地資源，受縣林業(yè)局委托打擊濫伐盜伐林木、亂占濫挖林地等破壞森林資源的行為，促進生態(tài)文化建設(shè)。（三）組織生態(tài)公益林的保護和管理；制訂林場造林綠化計劃，開展林木種苗培育工作，組織各類生態(tài)公益林的培育，承擔(dān)在宜林地區(qū)植樹、種草等生物措施防治水土流失工作。（四）負(fù)責(zé)管護區(qū)域內(nèi)的森林防火、林業(yè)有害生物防治及森林資源培育工作（五）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成新邵縣大形

3、山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算范圍的只有新邵縣大形山國有林場本級。第二部分新邵縣大形山國有林場2017年度部門決算表見附件第三部分新邵縣大形山國有林場決算情況說明（一）關(guān)于新邵縣大形山國有林場2017年度收入支出決算總體情況說明2017年收入合計7307783元。其中：財政撥款7113487元，其他收入194296元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12119620元。本年支出合計7,704,552元，具體支出詳見收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表。（二）關(guān)于新邵縣大形山國有林場2017年度收入決算情況說明2017年收入合計7307783元，其中：財政撥款71134

4、87元，占收入的97%；專項資金撥款194296元，占收入的3%。三、關(guān)于新邵縣大形山國有林場2017年度支出決算情況說明2017年公共預(yù)算財政撥款支出7,704,552元，用于單位基本支出。其中：工資福利支出4877104元，占總支出的63.3%；商品和服務(wù)支出1632891元，占總支出的21.2%；對個人和家庭的補助支出1194557元，占總支出的15.5%。四、關(guān)于新邵縣大形山國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年“三公”經(jīng)費支出合計219457元，比預(yù)算減少47543元，降低17.8%。分項為：因公出國（境）

5、費支出0元，與預(yù)算相同。公務(wù)接待費支出191684元，比預(yù)算減少16315元，降低8%，支出減少的主要原因為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。公務(wù)用車購置及運行維護費支出27773元，比預(yù)算減少31227元，減少53，詳見一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度因公出國（境）費支出0元。公務(wù)車1輛，車輛運行及維護費27773元。公務(wù)接待共198614元。八、關(guān)于新邵縣大形山國有林場2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況我單位屬事業(yè)性單位，沒有政府性基金預(yù)算收入支出。九、其他重

6、要事項（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7113487元，比2016年增加了3536689元，。主要原因在于全國性的工資大幅度的調(diào)整。（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額0元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至到2017年12月31日，本部門共有車輛1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。（四）預(yù)算績效情況的說明本部門預(yù)算績效管理開展情況有序進行，收入支出達到了既定目標(biāo)，群眾滿意度達95%以上。第四部分 名詞解釋1、機關(guān)（單位）運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開