010不合格輸出管理程序

1、不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本版次C/0制訂部門品質(zhì)部制訂日期2021.05. 05制訂審核批準(zhǔn)溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)印!文件類別不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本號(hào)C/0流程性文件頁(yè)次2/7生效日期2021-05-05修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本/版次總頁(yè)數(shù)2010-06-18首次發(fā)行A/062014-03-01架構(gòu)、流程優(yōu)化全面更新升版ALLB/062021-05-05IATF重新修訂發(fā)行ALLC/07文件類別不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本號(hào)C/0流程性文件頁(yè)次3/7生效日期2021-05

2、-051.0目的為了明確不合格品的判定方法和處理權(quán)限，防止不合格品流入下道工序及交付給客戶， 特制訂本控制程序。2.0適用的范圍對(duì)本廠所有不合格物料.、半成品、成品等的控制均適用本程序。3. 0職責(zé)3. 1品質(zhì)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的制定與保持工作；3. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)制程中產(chǎn)生的不合格物料.、半成品、成品的標(biāo)示、隔離、處置及記錄。3. 3品質(zhì)部對(duì)進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)示、隔離及記錄。3. 4倉(cāng)庫(kù)對(duì)來(lái)料不合格品進(jìn)行隔離并協(xié)助采購(gòu)與業(yè)務(wù)開展退貨作業(yè)。3. 5采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)料進(jìn)行退貨處理。6市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將客戶退貨信息告之相關(guān)部門，并將退貨處理結(jié)果向客戶報(bào)告

3、。0定義不合格品：沒(méi)有滿足規(guī)定要求的物料?？梢善罚簶?biāo)識(shí)不清、設(shè)備失準(zhǔn)等情況產(chǎn)生的產(chǎn)品，可疑狀態(tài)之可疑品，需貼“待處理” 標(biāo)識(shí)，置于“不合格品區(qū)”，不可使用和交付。0工作程序不合格品的標(biāo)示和隔離1.1凡生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)出的不合格物料、半成品及成品，生產(chǎn)部門作業(yè)人員應(yīng)對(duì)其進(jìn) 行標(biāo)示。標(biāo)示完畢后，應(yīng)將其放入經(jīng)標(biāo)示的不良品區(qū)內(nèi)隔離存放。2批量不合格品的標(biāo)示和隔離a.對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，品質(zhì)部1QC人員應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性程序的相關(guān)要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示，并由倉(cāng)庫(kù)人員將其放置于經(jīng)標(biāo)示的不合格品區(qū) 域內(nèi)隔離存放。b.對(duì)客戶退回的批量不合格品，由倉(cāng)庫(kù)收貨人員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的相 關(guān)要求對(duì)

4、其進(jìn)行標(biāo)示，并將其放置于相應(yīng)的不合格品區(qū)域.內(nèi)隔離存放。c.對(duì)客戶退回的不合格樣品，應(yīng)由品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，并由品質(zhì)部相關(guān)人員 對(duì)其不合格原因進(jìn)行相應(yīng)的分析和處理。5. 2不合格品的記錄5. 2.1對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由品質(zhì)部IQC人員將不合格狀況記錄在進(jìn)文件類別不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本號(hào)C/0流程性文件頁(yè)次4/7生效日期2021-05-05料檢驗(yàn)報(bào)告上。5. 2. 2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)由品質(zhì)部相關(guān)檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)部門相關(guān)管理人 員將不合格狀況分別記錄在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、相關(guān)制程檢驗(yàn)報(bào)告上。5. 2. 3成品不合格狀況記錄在成品入庫(kù)檢驗(yàn)表成品出

5、貨檢驗(yàn)表上。5. 3不合格品的評(píng)審：5. 3.1不合格品的判定依據(jù)：有關(guān)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或限度樣品。5. 3. 2進(jìn)料不合格物料由品質(zhì)部主管做出評(píng)估，但最終判定權(quán)由經(jīng)理級(jí)以上裁決。5. 3. 3生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品（含半成品及成品）的最終判定權(quán)限為品質(zhì)部主管。因 特殊情況品質(zhì)部不能對(duì)不合格品的性質(zhì)作最終判定時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部組織工程部、生 產(chǎn)部等相關(guān)技術(shù)人員聯(lián)合對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并與客戶溝通由此獲得判定結(jié)果。4不合格品的處理4. 1處理方式：A.重工（返修）B.讓步接受（特采） C.報(bào)廢4. 2處理方法：5. 4. 2.1對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)制作退貨單，并由采購(gòu)人員通 知相應(yīng)供貨商

6、要求退貨。5. 4. 2. 2因生產(chǎn)需要，需對(duì)判退的進(jìn)料物品作特采處理時(shí)，由采購(gòu)人員提出特采申請(qǐng)， 經(jīng)生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門評(píng)審后，交經(jīng)理級(jí)以上審定是否予以特采。假設(shè)準(zhǔn)予特采, 那么由品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)人員按標(biāo)識(shí)及可追溯性程序的要求對(duì)特采物品開展標(biāo)示 作業(yè)；假設(shè)不予特采，那么由倉(cāng)庫(kù)按本程序5. 4. 2.1的要求開展作業(yè)。5. 4. 2. 3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由生產(chǎn)部填寫退料單，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后 進(jìn)行相關(guān)處理。5. 4. 2. 4對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人安排人員對(duì)其進(jìn)行選別或返 工，返工時(shí)需要有特定的返工作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)選別或返工后仍不能到達(dá)允收標(biāo)準(zhǔn) 的不合格品，那么由生

7、產(chǎn)部相關(guān)人員填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人（或以上） 確認(rèn)或批準(zhǔn)后，方可作報(bào)廢處理。報(bào)廢品須由貨倉(cāng)人員將其放置于報(bào)廢區(qū)域內(nèi)存 放。5. 4. 2. 5對(duì)客戶退回的不合格品，按以下方式進(jìn)行處理：A.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)業(yè)務(wù)或客戶提供的退貨資料，對(duì)退回的物品進(jìn)行清點(diǎn)。假設(shè)發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量 與資料不符時(shí)，要及時(shí)告之業(yè)務(wù)人員，以便其與客戶聯(lián)絡(luò)并做相關(guān)處理。文件類別不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本號(hào)C/0流程性文件頁(yè)次5/7生效日期2021-05-05B.倉(cāng)庫(kù)對(duì)退貨清點(diǎn)完畢后，須在貨品上標(biāo)示“退貨品”字樣，并將其放置在相應(yīng)的不 合格品區(qū)內(nèi)存放；或?qū)⑼素浧分苯臃胖迷诮?jīng)標(biāo)示的退貨區(qū)內(nèi)存放。C.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)將客

8、戶的退貨情況告之品質(zhì)部，品質(zhì)部應(yīng)安排相關(guān)人員對(duì)退貨物品按相 關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。D.品質(zhì)部須組識(shí)相關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并要求相關(guān)責(zé)任部門按照不合 格品評(píng)審的處理結(jié)果開展相應(yīng)的選別或返工作業(yè)。E.客戶退回的不合格品處理完畢后，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將處理情況告之業(yè)務(wù)部，以便其及 時(shí)與客戶溝通，安排后續(xù)的補(bǔ)貨事宜。所有的不合格品處理需由責(zé)任部門開出不合格品處理報(bào)告，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，呈經(jīng) 理核準(zhǔn)后按結(jié)果處理。產(chǎn)品特采：當(dāng)成品檢驗(yàn)或出貨時(shí)發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品存在不良（偏離客戶/產(chǎn)品規(guī)范等要求時(shí)，但非功能性不良），因需緊急出貨等特殊情況下要特采時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)立即召集工程部、產(chǎn)品部等部門一起評(píng)估其特采風(fēng)險(xiǎn)

9、及確定特采結(jié)論,并將其特采信息及結(jié)論報(bào)事業(yè)部副/總經(jīng)理及最高品質(zhì)負(fù)責(zé)人確定；綜合評(píng)估后假設(shè)決定特采，那么由品質(zhì)部立即通知駐廠客戶或客戶對(duì)應(yīng)接口負(fù)責(zé)人，請(qǐng)其評(píng)估及確定是否可特采；假設(shè)客戶同意特采，那么品質(zhì)部通知生產(chǎn)入庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)出貨、并在出貨檢驗(yàn)記錄表中注明特采信息，如保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，公司還必須確保符合原有的替代的規(guī)范和要求，被授權(quán)的材料運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（此要求同樣適用于采購(gòu)來(lái)的產(chǎn)品）。假設(shè)內(nèi)部評(píng)估不予特采或客戶不同意特采，那么按不合格品返工/維修/報(bào)廢流程執(zhí)行。5. 7庫(kù)存不合格品管理：品質(zhì)部通過(guò)復(fù)檢在倉(cāng)庫(kù)檢到不合格品時(shí)，及時(shí)將不合格品進(jìn)行 隔離，

10、同時(shí)填寫不合格品處理報(bào)告，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理或相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)后，按評(píng)審結(jié)果處理。5. 8返工/返修產(chǎn)品的控制品質(zhì)部在決定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工/返修之前，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（如：FMEA）方 法來(lái)評(píng)估返工過(guò)程中所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如果客戶有所要求，品質(zhì)部應(yīng)在開始產(chǎn)品 返工/返修之前與客戶取得溝通，等到書面或郵件批準(zhǔn)。5. 8. 2工程部根據(jù)產(chǎn)品特性要求制定符合控制計(jì)劃的返./返修流程。包括返.1：作業(yè) 指導(dǎo)書重新檢驗(yàn)與可追溯性要求并交現(xiàn)場(chǎng)人員使用，對(duì)返工產(chǎn)品之后的相關(guān)信 息如：數(shù)量，日期及追溯性的信息記錄于檢驗(yàn)報(bào)告之中。對(duì)返工/返修的文件類別不合格輸出管理程序文件編號(hào)QB-QP-010版本號(hào)C/0流程性文件頁(yè)次6/7生效日期2021-05-05產(chǎn)品，由品質(zhì)部填上“返修品”標(biāo)識(shí)并注在檢驗(yàn)記錄上注明相關(guān)的批號(hào)，同時(shí) 與客戶溝通以得到顧客形成文件的讓步接收。8. 3對(duì)于不合格的產(chǎn)品，當(dāng)品質(zhì)部確認(rèn)產(chǎn)品關(guān)鍵特性失效時(shí)，該類產(chǎn)品直接進(jìn)行 報(bào)廢處理。5.9客戶通知當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，市場(chǎng)部立刻通知客戶。10不合格記錄所有不合格應(yīng)保持記錄，并包括以下內(nèi)容：a）有關(guān)不合格