直播基地項(xiàng)目資金需求預(yù)算

1、類型線上類別開發(fā)費(fèi)用運(yùn)維費(fèi)用小計(jì)金額數(shù)據(jù)說明30 萬APP 定制功能實(shí)現(xiàn)70 萬服務(wù)器采購+二次開發(fā)100 萬線下小計(jì)其他必要周轉(zhuǎn)750 萬150 萬不可預(yù)估的其他費(fèi)用項(xiàng)目資金需求預(yù)算一、資金說明項(xiàng)目整體由“線上云服務(wù)市場(chǎng)+線下產(chǎn)業(yè)集聚空間”兩部分組成， 主要資金投入方向?yàn)榫€上云服務(wù)市場(chǎng)的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)，線下物理空間的功能實(shí)現(xiàn)兩大部分。產(chǎn)業(yè)園總規(guī)劃面積 5000 左右，和物業(yè)持有方達(dá)成租賃協(xié)議后， 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化硬裝改造和功能化軟裝導(dǎo)入，為供應(yīng)端和需求方提供辦公物理空間、供需交易撮合等線下服務(wù)。獨(dú)立研發(fā)云服務(wù)市場(chǎng) APP，實(shí)現(xiàn)供需兩端的線上對(duì)接、交易擔(dān)保、市場(chǎng)監(jiān)管等線上服務(wù)。二、資金情況資金需求預(yù)估物

2、業(yè)租金300 萬1 年期的含稅租金改造成本250 萬硬裝改造+軟裝導(dǎo)入銷售費(fèi)用120 萬活動(dòng)+推廣+招商提成管理費(fèi)用80 萬員工工資及其他項(xiàng)目成本預(yù)估成本大項(xiàng)分解類型參考說明金額物業(yè)租賃物業(yè)租金5000 *45 元/月*12 個(gè)月270 萬物業(yè)稅金房產(chǎn)稅*12 和小規(guī)模增值稅5%小計(jì)300 萬30 萬總計(jì)1000 萬硬裝改造裝修工程費(fèi)用150 萬公共區(qū)域一樓大堂 300 *600 元/18 萬消防消防設(shè)施、管道噴淋、煙感15 萬設(shè)計(jì)整體空間規(guī)劃、施工圖紙6 萬弱電安防網(wǎng)絡(luò)布線、安防監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)13 萬外部 VI外部廣告門頭5 萬辦公家具200 工位，含桌椅、家具15 萬電器設(shè)備主要為中央空調(diào)采

3、購、安裝18 萬專業(yè)器材攝影器材、直播設(shè)備等10 萬250 萬營(yíng)銷推廣線上推廣費(fèi)用+線下活動(dòng)/物料80 萬招商提成招商獎(jiǎng)金、提成40 萬員工工資5000 元*10 人*12 個(gè)月60 萬辦公損耗內(nèi)部辦公正常損耗20 萬前期開發(fā)APP 功能定制+雙端開發(fā)30 萬改造成本軟裝導(dǎo)入小計(jì)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用APP 開發(fā)后期運(yùn)維項(xiàng)目周轉(zhuǎn)服務(wù)器采購+二次需求開發(fā)300 萬實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中不可預(yù)估其他1000 萬70 萬小計(jì)其他總計(jì)150 萬三、建設(shè)周期第一階段：前期團(tuán)隊(duì)組建&項(xiàng)目籌備階段周期：項(xiàng)目立項(xiàng)啟動(dòng)后的 15 天之內(nèi)關(guān)鍵事項(xiàng)：組建前期房源拓展團(tuán)隊(duì)，明確工作分工和業(yè)務(wù)辦法；前期項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位，便于拓展階段

4、順利推進(jìn)。.制作業(yè)務(wù)工具，儲(chǔ)備網(wǎng)紅、商家資源；第二階段：物業(yè)篩選&商務(wù)談判階段周期：一個(gè)月以內(nèi)關(guān)鍵事項(xiàng)：實(shí)地勘測(cè)物業(yè)情況篩選合適標(biāo)的，整理成物業(yè)項(xiàng)目分析報(bào)告；完成物業(yè)簽約和物業(yè)交割，盡快促成簽約，實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)場(chǎng)條件；同期籌備對(duì)接設(shè)計(jì)圖紙，硬裝施工，軟裝供應(yīng)等外部資源。第三階段：硬裝施工&軟裝導(dǎo)入階段周期：2-4 個(gè)月關(guān)鍵事項(xiàng)：把控工程質(zhì)量，督促施工進(jìn)度，保證按規(guī)劃周期施工順利進(jìn)行；軟裝導(dǎo)入和招商工作同步開展，KA 客戶的重點(diǎn)招商引入；平臺(tái)背書/資源的引入對(duì)接，以實(shí)現(xiàn)資源落地。第四階段：招商推廣&運(yùn)營(yíng)推進(jìn)階段周期：2-6 個(gè)月關(guān)鍵事項(xiàng)：線上媒介推廣+線下招商活動(dòng)的聯(lián)動(dòng)推廣，重點(diǎn)為中小機(jī)構(gòu)；完善園區(qū)服務(wù)配套，依照業(yè)務(wù)規(guī)劃推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)