內(nèi)部審核程序9

1、內(nèi)部審核程序1 目的為有效實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全面驗(yàn)證質(zhì)量體系及其運(yùn)行情況符合性的工作目標(biāo)，應(yīng)采取措施對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)的整個(gè)實(shí)施過(guò)程予以控制。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動(dòng)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，組織制定、審批和實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，批準(zhǔn)審核報(bào)告。3.2 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃、組織審核、編寫內(nèi)部審核報(bào)告。3.3 內(nèi)審員參與內(nèi)部審核計(jì)劃制定，實(shí)施內(nèi)部審核，出具不符合報(bào)告，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定糾正措施和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3.5 質(zhì)量管理部門協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部審核，將審核全部材料整

2、理匯總后歸檔。4 工作程序4.1 內(nèi)部審核頻次審核方式為質(zhì)量體系全過(guò)程審核（集中式）和質(zhì)量要素審核（針對(duì)式）兩種。內(nèi)部審核的周期通常為1年。 在出現(xiàn)如下情況之一時(shí)，可隨時(shí)增加內(nèi)部審核頻次：（1）發(fā)生嚴(yán)重不符合或投訴涉及檢測(cè)工作質(zhì)量時(shí)（2）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)（3）最高管理層認(rèn)為需要時(shí)（4）其他需要增加內(nèi)部審核的情況4.2 內(nèi)部審核計(jì)劃4.2.1 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的全部要素和檢測(cè)涉及的檢測(cè)場(chǎng)所（含相對(duì)固定場(chǎng)所，如自動(dòng)檢測(cè)站點(diǎn)）。4.2.2 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)明確審核目的、依據(jù)、審核范圍、審核對(duì)象和審核時(shí)間，包括要素、場(chǎng)所、部門、人員和上一次檢測(cè)任務(wù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)等內(nèi)容，特別關(guān)注

3、同類檢測(cè)任務(wù)中曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。4.2.3 內(nèi)審員應(yīng)盡可能獨(dú)立于被審核的工作，保證客觀、公正。4.3 內(nèi)審員條件（1）有從事環(huán)境檢測(cè)工作和質(zhì)量管理活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。（2）具有實(shí)事求是的工作作風(fēng)和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，具有準(zhǔn)確的判斷能力和分析能力，能客觀地觀察現(xiàn)狀并做出評(píng)價(jià)。（3）經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核培訓(xùn)，熟悉質(zhì)量體系要求，具有內(nèi)部審核必需的知識(shí)和技能。（4）經(jīng)過(guò)任命。4.4 內(nèi)部審核前準(zhǔn)備4.4.1 內(nèi)審組長(zhǎng)，制定內(nèi)部審核檢查表，明確內(nèi)審員分工和工作進(jìn)度等。4.4.2 內(nèi)審組長(zhǎng)召集內(nèi)審組會(huì)議，詳細(xì)說(shuō)明內(nèi)部審核計(jì)劃，保證內(nèi)審員清楚了解各自的任務(wù)和獲得工作所需的資源。4.5 內(nèi)部審核實(shí)施4.5.1 首次會(huì)議：由

4、內(nèi)審組長(zhǎng)主持，內(nèi)審組全體成員、受審核方和相關(guān)人員參加。簡(jiǎn)單介紹審核目的、依據(jù)和范圍等。4.5.2 現(xiàn)場(chǎng)審核：內(nèi)審員依照內(nèi)部審核計(jì)劃，采取個(gè)別或集體詢問(wèn)、察看現(xiàn)場(chǎng)、檢查資料等方式進(jìn)行審核并如實(shí)記錄，并填寫“質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表”。4.5.3 不符合項(xiàng)的確定：內(nèi)審組長(zhǎng)召集內(nèi)審組會(huì)議，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確認(rèn)不符合項(xiàng)，形成不符合項(xiàng)報(bào)告。內(nèi)審員填寫“內(nèi)部審核不符合項(xiàng)記錄表”。4.5.4 末次會(huì)議：內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，通報(bào)審核情況，總結(jié)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，說(shuō)明不符合項(xiàng)的數(shù)量、類型、分布及建議采取的措施等，將不符合項(xiàng)報(bào)告發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門整改。參加人員一般同首次會(huì)議人員。4.6 內(nèi)部審核報(bào)告4.6.1 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將其作為管理評(píng)審的輸入之一。4.6.2 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審組成員、被審核部門、審核日期、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不符合項(xiàng)及判定依據(jù)、糾正、預(yù)防措施要求、質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)論、今后質(zhì)量改進(jìn)的建議等。4.7 跟蹤驗(yàn)證4.7.1 被審核部門根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告中的不符合項(xiàng)及潛在不符合進(jìn)行原因分析，確定糾正或預(yù)防措施，按期實(shí)施。按照不符合工作處理程序執(zhí)行。