供應(yīng)商管理程序(暫行)

1、供應(yīng)商管理程序編號:HNZY/GL-CG-03-a.0頁數(shù)：1/111 目的為規(guī)范供應(yīng)商的管理，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品符合公司的需求。2適用范圍適用于公司及卷煙廠A類、B類供應(yīng)商的評審、延伸管理及檔案管理。3定義3.1供應(yīng)商資質(zhì)：指供應(yīng)商在資信、質(zhì)量、服務(wù)、價格等方面的綜合能力，包括工商 經(jīng)營許可資格、守法經(jīng)營的信譽、產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量和管理水平、售后服務(wù)的 質(zhì)量、產(chǎn)品（服務(wù)）的價格、公司的經(jīng)營狀況等方面。3.2資格評審：對供應(yīng)商的資質(zhì)是否滿足公司要求所進(jìn)行的全面系統(tǒng)的取證、評估、 認(rèn)定的活動。3.3集中采購：是指由公司統(tǒng)一評審并組織實施的采購。3.4授權(quán)采購：是指由公司評審后授權(quán)卷煙廠實施的采購。

2、3.5自行采購：是指由公司授權(quán)卷煙廠自行組織評審并實施的采購。4職責(zé)項目采購方式管理部門組織評審機構(gòu)審核審批管理類別卷煙材輔料集中采購物資供應(yīng)部供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會A類授權(quán)采購物資供應(yīng)部卷煙廠零配件（卷煙生產(chǎn)與動能設(shè)備）集中采購生產(chǎn)管理部授權(quán)采購生產(chǎn)管理部卷煙廠煙葉及煙葉加工企業(yè)集中采購原料供應(yīng)部技術(shù)中心原料供應(yīng)部供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會B類專賣設(shè)備集中采購生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部設(shè)備（生產(chǎn)、動能、計量器具、工程）招標(biāo)或比質(zhì)比價采購生產(chǎn)管理部卷煙廠公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會辦公室，或者公司（卷煙公司（卷煙 廠）招（投） 標(biāo)管理委員 會或者公司C

3、類科研檢測儀器、實驗用品技術(shù)中心2007-01-01 實施2006-12-26 發(fā)布通訊、計算機、視頻、GPS、軟件信息中心卷煙廠廠）相關(guān)部門（卷煙廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)保安、消防、放射性物品、勞保用品安全保衛(wèi)部卷煙廠熏蒸殺蟲、消毒原料供應(yīng)部卷煙廠文娛、宣傳設(shè)備思想政治工作部卷煙廠車輛力公室卷煙廠生活后勤設(shè)施后勤服務(wù)中心卷煙廠促銷品市場營銷部辦公用品、低值易耗品物資供應(yīng)部卷煙廠運輸、咨詢、廣告、保險等服務(wù)類項目公司相關(guān)部門卷煙廠供應(yīng)商目錄發(fā)布與管理A類供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室B類C類公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會辦公室或者相關(guān)部門頁數(shù)：2/11供應(yīng)商評級A類供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室

4、供應(yīng)商管理程序編號：HNZY/GL-CG-03-a.0B類供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室和管理部門C類公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會辦公室供應(yīng)商檔案管理管理部門供應(yīng)商延伸管理管理部門5內(nèi)容5.1供應(yīng)商評審5.1.1 流程5.1.2新供應(yīng)商的提出5.1.2.1根據(jù)實際需要，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)尋找新的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商 的資信情況進(jìn)行調(diào)查。5.1.2.2物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)督促新供應(yīng)商按要求填寫“供應(yīng)商基本情況調(diào) 查表”，并要求其提供有效的相關(guān)證明資料。零備件和不需打樣的材輔料，新 供應(yīng)商需要提供實物樣品。5.1.2.3供方委托代理人須持供方的法人授權(quán)委托書。5.1.2.4采

5、購周期在一年以上的物資或零配件納入招標(biāo)或比質(zhì)比價采購范圍。5.1.3資料確認(rèn)5.1.3.1新供應(yīng)商資料收集齊全后，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部對新增供應(yīng)商經(jīng)營的合 法性進(jìn)行確認(rèn)。5.1.3.2資料經(jīng)確認(rèn)符合要求后，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部填寫供應(yīng)商評審申請表”， 并將新增供應(yīng)商基本情況填寫在“申請理由”欄內(nèi)，經(jīng)部長審核、公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后交供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室。5.1.3.3當(dāng)存在多家新供應(yīng)商進(jìn)行選擇時，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)選擇確認(rèn)1-2家新供應(yīng)商 進(jìn)行評審。5.1.4現(xiàn)場評審5.1.4.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室根據(jù)物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部提交的 新供應(yīng)商相關(guān)資料，確定是否進(jìn)行供應(yīng)

6、商現(xiàn)場評審。5.1.4.2零備件和不需打樣的材輔料在樣品評審合格后進(jìn)入現(xiàn)場評審（見5.1.5.6）。5.1.4.3現(xiàn)場評審計劃的制定與隊伍的組建5.1.4.3.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室牽頭組建現(xiàn)場評審小組。評審小組 由以下部門中選擇人員組成：綜合計劃部（企業(yè)管理部）、物資供應(yīng)部或 生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、財務(wù)管理部、法律改革部、審計部、監(jiān)察部（必 要時卷煙廠參與），供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室人員擔(dān)任組長。5.1.4.3.2供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評審計劃表”發(fā) 至每位小組成員，召集小組成員會議，通報現(xiàn)場評審計劃，安排相關(guān)工作。5.1.4.4現(xiàn)場評審（認(rèn)

7、證）內(nèi)容包括：基本經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品價格、技術(shù)能力和質(zhì)量保 證能力等的評審。5.1.4.4.1基本經(jīng)營資質(zhì)認(rèn)證評估：物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)，主要對新供 應(yīng)商基本經(jīng)營資質(zhì)的認(rèn)定和組織動態(tài)跟蹤評估，將結(jié)果記錄在供應(yīng)商基 本經(jīng)營資質(zhì)評審表”上。5.1.4.4.2技術(shù)能力評估：技術(shù)中心負(fù)責(zé)，主要對供應(yīng)商技術(shù)裝備、工藝控制能 力、檢測儀器等方面的評估，將評估結(jié)果記錄在供應(yīng)商技術(shù)能力評審表” 上。5.1.4.4.3質(zhì)量保證能力評估：綜合計劃部（企業(yè)管理部）負(fù)責(zé)，主要對供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評估，將評估結(jié)果記錄在供應(yīng)商質(zhì)量保證能 力評審表上。5.1.4.4.4價格評估：審計部負(fù)責(zé)，主要對輔料價格進(jìn)

8、行現(xiàn)場調(diào)研與評估，將評 估結(jié)果記錄在供應(yīng)商價格評審表”上。5.1.4.4.5以上四項評估的結(jié)論判定分合格”、“基本合格”與不合格”三種。 各項評估內(nèi)容符合評估要求，無較大的偏差，則判定為合格”；各項評 估內(nèi)容基本符合評估要求，少數(shù)項有些偏差，但不影響所供產(chǎn)品的質(zhì)量和 公司資信，或經(jīng)改進(jìn)后能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量，則判定為基本合格”；各 項評估內(nèi)容中某些項有嚴(yán)重偏差，直接影響所供產(chǎn)品質(zhì)量和公司資信，則 判定為不合格”。5.1.4.5現(xiàn)場審核供應(yīng)商管理程序編號：HNZY/GL-CG-03-a.0頁數(shù)：5/115.1.4.5.1現(xiàn)場認(rèn)證包括首次會議、現(xiàn)場審核和末次會議三個階段。5.1.4.5.2首次會議由

9、評審小組組長向新供應(yīng)商介紹此次審核人員、審核目的、人員 分組、各組審核要求及需供應(yīng)商配合的事宜。5.1.4.5.3現(xiàn)場審核由各組按供應(yīng)商現(xiàn)場評審計劃表”的內(nèi)容和要求進(jìn)行。5.1.4.5.4現(xiàn)場審核完成后，各小組總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議并填寫相關(guān)評估 表格。5.1.4.5.5審核組長召開審核組內(nèi)部協(xié)調(diào)會議，對發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議進(jìn)行綜合匯 總，填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評審結(jié)果報告單”。四個評審小組的現(xiàn)場評估均達(dá) 至U 基本合格”及以上的，則現(xiàn)場評審判定為合格”。5.1.4.5.6末次會議由評審（認(rèn)證）小組組長向新供應(yīng)商溝通現(xiàn)場評審情況，并反饋 被評審方供應(yīng)商現(xiàn)場評審結(jié)論表”一份。5.1.5樣品評審5.

10、1.5.1材輔料現(xiàn)場評審?fù)瓿珊螅p方簽訂技術(shù)保密協(xié)議”，技術(shù)中心向新供應(yīng)商出 具授權(quán)打樣委托書”并提供相關(guān)材輔料的技術(shù)資料及樣品。5.1.5.2新供應(yīng)商打樣后將樣品送物資供應(yīng)部。5.1.5.3物資供應(yīng)部將樣品移交給技術(shù)中心進(jìn)行檢測與試用。技術(shù)中心填寫供應(yīng)商 樣品評審結(jié)果報告單”送供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室和物資供應(yīng) 部各一份，并由物資供應(yīng)部反饋新供應(yīng)商一份。5.1.5.4樣品評審主要從感官、儀器檢測、試用三個方面進(jìn)行，判定結(jié)論分合格、 與不合格”兩種。打樣樣品與原樣品完全一致，且試用正常則判定為合 格”；打樣樣品與原樣品有偏差，或者試用不正常則判定為不合格”5.1.5.5打樣可最多三次

11、，三次打樣均不合格者則取消評審資格。5.1.5.6零配件和不需打樣的材輔料的樣品評審在現(xiàn)場評審之前完成，新供應(yīng)商提供 實物，由生產(chǎn)管理部或技術(shù)中心組織進(jìn)行實物檢測和試用，生產(chǎn)管理部或技 術(shù)中心填寫供應(yīng)商樣品評審結(jié)果報告單”。5.1.6 綜合評審5.1.6.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室在樣品評審?fù)瓿珊?個工作日內(nèi)，綜 合現(xiàn)場評審結(jié)論和樣品評審結(jié)論對新供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，填寫供應(yīng)商綜 合評審結(jié)果報告單”。5.1.6.2綜合評審結(jié)論分“合格”、“不合格”兩類?，F(xiàn)場評審和樣品評審均判定為“合 格”者，則綜合評審判定為“合格”。5.1.7供應(yīng)商資格審批供應(yīng)商綜合評審結(jié)論表”經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證

12、）委員會辦公室主任審 核后報公司供應(yīng)商管理委員會進(jìn)行審批。5.1.7.2經(jīng)審批同意的供應(yīng)商才能正式成為公司合格供應(yīng)商。5.1.8發(fā)布與歸檔5.1.8.1合格供應(yīng)商由供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室納入“合格供應(yīng)商目錄”。合格供應(yīng)商目錄”經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室主任審批后發(fā) 布。5.1.8.3供應(yīng)商的檔案資料由管理部門歸檔保存。5.1.9材輔料供應(yīng)商臨時評審5.1.9.1供應(yīng)商臨時評審的提出：5.1.9.1.1供應(yīng)商提供產(chǎn)品的進(jìn)貨質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)批不合格時，技術(shù)中心 （卷煙廠質(zhì)量監(jiān)督檢測站）可提出供應(yīng)商臨時評審申請。5.1.9.1.2供應(yīng)商提供產(chǎn)品的使用質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)

13、、重復(fù)質(zhì)量問題時，生產(chǎn) 管理部（卷煙廠）可提出供應(yīng)商臨時評審申請。5.1.9.1.3供應(yīng)商生產(chǎn)工藝過程發(fā)生改變或原材料調(diào)整時，技術(shù)中心可提出供應(yīng)商臨 時評審申請。5.1.9.1.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護出現(xiàn)重大風(fēng)險和危害 時，安全保衛(wèi)部可提出供應(yīng)商臨時評審申請。5.1.9.1.5供應(yīng)商資質(zhì)出現(xiàn)重大變更（包括法人變更），物資供應(yīng)部可提出供應(yīng)商臨 時評審申請。5.1.9.2提出部門填寫供應(yīng)商評審申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意 后交供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室。5.1.9.3供應(yīng)商臨時評審由供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室按5.1.4要求組織進(jìn) 行。5.

14、1.10供應(yīng)商評級5.1.10.1每年供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室組織對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次動態(tài) 評估。5.1.10.2供應(yīng)商評級內(nèi)容包括：實物質(zhì)量、價格和服務(wù)質(zhì)量評估，由相關(guān)部門進(jìn)行評 估。5.1.10.3卷煙廠每月對供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的實物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行記錄，并填寫“供 應(yīng)商供貨質(zhì)量評估表”，每季度匯總一次并填寫月季度供應(yīng)商供貨質(zhì)量評估 匯總表”，經(jīng)卷煙廠分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后于次月15日前報供應(yīng)商管理（資質(zhì) 認(rèn)證）委員會辦公室。5.1.10.4物資供應(yīng)部、生產(chǎn)管理部每年將各個供應(yīng)商所供應(yīng)每種產(chǎn)品的價格情況進(jìn)行 匯總，填寫年度供應(yīng)商供貨價格評估匯總表”經(jīng)審計部評估后報供應(yīng)商管 理（資質(zhì)認(rèn)

15、證）委員會辦公室。湖南中煙工業(yè)公司供應(yīng)商管理程序編號：HNZY/GL-CG-03-a.0頁數(shù)：7/115.1.10.5評分細(xì)則：實物質(zhì)量40分。在進(jìn)貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但沒影響到生產(chǎn)， 扣2分/次；因質(zhì)量問題而影響到生產(chǎn)，或造成了經(jīng)濟損失，根據(jù)影響的大 小或損失的多少扣540分/次。服務(wù)質(zhì)量30分。合同制行力、到貨及時 性、數(shù)量滿足度10分，一般問題扣2分/次，重大問題扣510分/次； 問題處理的效果與及時性、急需物品的快速反應(yīng)能力10分，一般問題扣2 分/次，重大問題扣510分/次；技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)等售后服務(wù)工作10 分，一般問題扣2分/次，重大問題扣510分/次。價格30分。價格縱

16、橫向比較可比性好、質(zhì)價比優(yōu)30分，一般問題扣2分/次，重大問題扣5 30分/次。5.1.10.6供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室每年進(jìn)行匯總評估，計算出各供應(yīng)商 評級的年度匯總得分，并填寫年度供應(yīng)商評級匯總表”，拿出供應(yīng)商等級初 評結(jié)果。5.1.10.7召開供應(yīng)商管理委員會年度會議，對各供應(yīng)商等級初評結(jié)果進(jìn)行討論、調(diào)整 與審批。5.1.10.8某種供貨全年綜合評分在65分及以下，或者某次某個單項評分低于標(biāo)準(zhǔn)分值 半的，則取消該供應(yīng)商對該產(chǎn)品的供貨資格。5.1.10.9某種供貨全年的綜合評分在95分及以上的為供應(yīng)該產(chǎn)品的星級供應(yīng)商， 或者某種供貨有多個供應(yīng)商，全年綜合評分均沒達(dá)到95分，評分最

17、高的為供 應(yīng)該產(chǎn)品的星級供應(yīng)商，連續(xù)兩年評為星級的供應(yīng)商則為二星級供應(yīng)商”， 依此類推，但最高為三星級供應(yīng)商”。5.1.10.10被評上星級”的供應(yīng)商，公司將在資金支付、新產(chǎn)品開發(fā)中優(yōu)先考慮； 被評為三星級”的供應(yīng)商，供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會辦公室可以根 據(jù)實際情況向供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會申請為該供應(yīng)商增加該產(chǎn)品的 業(yè)務(wù)計劃，經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會批準(zhǔn)后由物資供應(yīng)部執(zhí)行。5.1.11管理紀(jì)律及考核辦法5.1.11.1供方不得私自進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫，經(jīng)物資供應(yīng)部許可，方能與其他職能部 門聯(lián)系工作。5.1.11.2對于與供應(yīng)商的技術(shù)交流，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門技術(shù)人員進(jìn)行。

18、5.1.11.3物資供應(yīng)部收集、整理卷煙材輔料質(zhì)量問題信息，并向供應(yīng)商進(jìn)行反饋。5.1.11.4評審（認(rèn)證）時，各評審（認(rèn)證）人員須客觀公正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，并對各自評 審（認(rèn)證）的項目負(fù)責(zé)；評審（認(rèn)證）員出現(xiàn)重大失誤或評審（認(rèn)證）過程 有失公正、弄虛作假，影響公司利益或公司形象，將按工作質(zhì)量事故進(jìn)行處 理。5.1.12相關(guān)部門、各卷煙廠須按要求及時填報相關(guān)報表。授權(quán)采購和自行采購供應(yīng)商的管理5.2.1凡公司授權(quán)卷煙廠采購的物資，其供應(yīng)商由公司統(tǒng)一評審，卷煙廠在公司發(fā)布的 合格供應(yīng)商目錄中選擇進(jìn)行采購。供應(yīng)商管理程序編號：HNZY/GL-CG-03-a.0頁數(shù)：8/115.2.2卷煙廠自行采購物資的

19、供應(yīng)商由卷煙廠自行評審、管理。5.3 供應(yīng)商延伸管理5.3.1管理部門應(yīng)將所采購物資的實物、服務(wù)等質(zhì)量情況匯總后通知相關(guān)供應(yīng)商，督促 供應(yīng)商及時采取有效的糾正措施，并負(fù)責(zé)跟蹤評定。5.3.2如發(fā)現(xiàn)重復(fù)性的質(zhì)量問題，管理部門應(yīng)提出申請，對供應(yīng)商進(jìn)行重新評審。5.3.3遇到材料換版時，管理部門應(yīng)對供應(yīng)商處的舊版材料的處置情況進(jìn)行檢查，必要 時，技術(shù)中心可提前對新版材料進(jìn)行檢驗。5.3.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在投入使用過程中發(fā)生安全與環(huán)境事故或存在安全隱患的，使 用部門應(yīng)予記錄，并反饋歸口采購部門及安全保衛(wèi)部。5.3.5相關(guān)部門對供應(yīng)商提出的改進(jìn)意見，管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)。6記錄記錄編號記錄名稱

20、保存處保存 時間HNZY/GL-CG-03-a.0/01.0供應(yīng)商基本情況調(diào)查表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證） 委員會辦公室、管理部門供應(yīng) 商資 格取消一 年HNZY/GL-CG-03-a.0/02.0供應(yīng)商評審申請表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室、管理部門HNZY/GL-CG-03-a.0/03.0供應(yīng)商現(xiàn)場評審計劃表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/04.0供應(yīng)商基本經(jīng)營資質(zhì)評審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/05.0供應(yīng)商技術(shù)能力評審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證） 委員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/06

21、.0供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/07.0供應(yīng)商價格評審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/08.0供應(yīng)商現(xiàn)場評審結(jié)果報告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/09.0供應(yīng)商樣品評審結(jié)果報告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室、技術(shù)中心HNZY/GL-CG-03-a.0/10.0供應(yīng)商綜合評審結(jié)果報告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/11.0合格供應(yīng)商目錄供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會辦公室、管理部門五年HNZY/

22、GL-CG-03-a.0/12.0供應(yīng)商供貨質(zhì)量評估表卷煙廠一年IK&8r1折 1折 W2匚 x要SH K點 S姻 首口Kg Hd也江 Z右 陋冊 想浦 SH K點 S姻 首口K蜻 2J 45 SH姻 口KLJ 坦W鳥I&ssrnooCNOO WMUMffis 100供應(yīng)商基本情況調(diào)查表公司全稱公司網(wǎng)址詳細(xì)地址電子郵箱法定代表人性另U聯(lián)系人性另U經(jīng)營范圍注冊資金經(jīng)營方式經(jīng)營期限創(chuàng)立日期公司注冊號發(fā)照機關(guān)發(fā)證日期公司稅號發(fā)照機關(guān)發(fā)證日期營業(yè)收入前年凈 利 潤前年行業(yè)位置口超大集團口大型公司去年去年中等公司小型公司留存（公司行政章）（財務(wù)專用章）（發(fā)票專用章）附件：公司簡介；公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記

23、證、特種行業(yè)經(jīng)營許可證、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；代理人法人供應(yīng)商申請表編號：HNZY/GL-CG-03-a.0/02.0申請部門類別新增供應(yīng)商供應(yīng)商臨時評審（認(rèn)證）申請理由及可供選擇供應(yīng)商名單：部門負(fù)責(zé)人：日期：公司 分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見日期：供應(yīng) 商管 理委 員會 辦公 室意 見日期：供應(yīng)商現(xiàn)場評審計劃表編號：HNZY/GL-CG-03-a.0/03.0公司名稱供貨名稱詳細(xì)地址法定代表人委托代理人聯(lián)系電話評審時間評審小組組長聯(lián)系電話組員評審內(nèi)容及要求審核員經(jīng) 營 資質(zhì)查企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（特種行業(yè)經(jīng)營許可證） 等原件是否齊全有效；查企業(yè)近兩年的經(jīng)營業(yè)績、人員結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)狀況是否

24、良好；查企業(yè)的合作伙伴，確定是否誠信經(jīng)營。技 術(shù) 能 力查企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備是否符合生產(chǎn)所供應(yīng)產(chǎn)品的要求；查企業(yè)設(shè)備的工藝控制能力和生產(chǎn)環(huán)境是否符合生產(chǎn)所供應(yīng)產(chǎn)品的工 藝、質(zhì)量要求；查企業(yè)的檢測儀器是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量檢測要求。質(zhì)量保證能力查企業(yè)質(zhì)量管理體系外審與內(nèi)審情況，確定運行的有效性；查企業(yè)的采購與服務(wù)程序，確定運行的合理性與有效性；查企業(yè)的生產(chǎn)過程控制程序，確定運行的合理性與有效性；4 .查企業(yè)的不合格品控制程序，確定運行的合理性與有效性；價 格 評 審1 .查企業(yè)的會計報表及財務(wù)管理資料，確定財務(wù)管理的規(guī)范性；查企業(yè)產(chǎn)品的成本構(gòu)成情況，確定成本的合理性；查同行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的產(chǎn)品價格情況，確定產(chǎn)品價格的合理性。編號：HNZY/GL-CG-03-a.0/04.0經(jīng) 營 資 格公司全稱法定人代表詳細(xì)地址委托代理人經(jīng)營范H經(jīng)營方式經(jīng)營期限公司類型發(fā)照機關(guān)發(fā)正日期公司注冊號公司稅號稅證有效期發(fā)照機關(guān)發(fā)正日期開戶銀行帳號其它經(jīng)營證件名稱許可內(nèi)容發(fā)正機關(guān)有效期限經(jīng) 營 規(guī) 模注冊資金資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)凈值員工人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員人數(shù)營業(yè)收入前年去年平均利潤前年去年平均同行業(yè)定位