公司采購管理制度完整版

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2、明：本規(guī)章制度資料適合用于集體管理中，為使每一位成員的積極性、主動性和 創(chuàng)造性都得到了充分發(fā)揮，并形成一種集體合力而建立起符合市場規(guī)律，符合現(xiàn)代管理 原理，并能充分體現(xiàn)現(xiàn)代化的道德觀念和行為規(guī)范?？芍苯討?yīng)用日常文檔制作，也可以 根據(jù)實際需要對其進行修改。公司采購管理制度為規(guī)范公司采購工作，確保外購物料 完全符合公司要求，特制定本制度。公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設(shè)備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。慎重選擇供應(yīng)商；以合理的價格購買 物資材料；及時按質(zhì)量要求向公司各部門 供應(yīng)物料，配合使用部門需要的時間及需 要的量，聯(lián)絡(luò)供貨商及時供應(yīng)。采購員應(yīng)按庫存量管理要求、用料預(yù) 算，根據(jù)各部門開具的采購申請單

3、，并規(guī)章制度完整模板 / Complete Template Of New Rules 注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù) 量、需求日期及申請理由等事項，經(jīng)各部 門負責(zé)人簽準(zhǔn)后送采購部門，緊急請購 時，必須注明緊急采購。對于請購部門提交的單據(jù)，采購人 員要核實其內(nèi)容是否完整，包括簽名及授 權(quán)簽名、材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù) 量、需求日期及申請理由等事項，如內(nèi)容 不完整，要求補齊。請購單的撤銷應(yīng)由請購部門通知停止 采購，同時在采購申請單上注明作 廢（簽名）。特殊物資采購：總經(jīng)理對于重要材料 和金額較大的采購，可直接與供應(yīng)商或代 理商議價。專用物料，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務(wù)

4、。集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定 采購項目，采購會同相關(guān)部門負責(zé)人按計 劃定期集中辦理采購。長期計劃采購：凡經(jīng)常性使用，且使 用量較大宗的物料，采購部門應(yīng)事先選定 廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈報總經(jīng)理批 準(zhǔn)后通知各部門按實際需要提出請購。采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與 行情，必須建立供應(yīng)商管理擋案，從最 新的供應(yīng)商管理擋案中選取質(zhì)量、價 格、交貨期最合適的供應(yīng)商，作為采購及 價格審核的參考。以確保公司利益和滿足 公司生產(chǎn)要求。如公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能達到公司要 求時，采購應(yīng)及時通知請購部門和生產(chǎn)部 門負責(zé)人與客戶協(xié)商能否更改產(chǎn)品交貨期，另一方面由采購部門重新尋找能滿

5、足 公司要求的供應(yīng)商。每種物料采購員必須有三家以上的 供應(yīng)商進行詢價、比價、議價、核對各項 參數(shù)，并將結(jié)果報主管復(fù)核后呈報總經(jīng)理 審批。凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財 務(wù)部將拒絕付款。采購定單或合同準(zhǔn)備完畢后交主 管審核，總經(jīng)理核批方可實施。（必要時提 供相關(guān)資料（如技術(shù)參數(shù)、樣品等）。采購定單或合同要求一式三份（采 購員、供應(yīng)商、財務(wù)部），原則上供應(yīng)商在 收到定單或合同的當(dāng)天必須確認收到的是 否清楚并簽名回傳。對于新物料和緊急物料，采購員要 求供應(yīng)商復(fù)述（在電話中），以證實其完整 理解采購要求。由于設(shè)計失誤或不當(dāng)導(dǎo)致物料變更時，技術(shù)和質(zhì)檢部門發(fā)出通知采購員停止 并取消定單；如果供應(yīng)商提出變更

6、，采購 員征求相關(guān)部門決定意見。定單發(fā)出后，采購員按預(yù)定交期及 時跟進督促供應(yīng)商交貨，并與申購部門協(xié) 調(diào)合理安排生產(chǎn)進度，采購員應(yīng)就所采購 物資，在第一時間內(nèi)向需用部門回復(fù)大概 到廠時間。供應(yīng)商交貨時，未經(jīng)允許不得在節(jié)規(guī)章制度完整模板 / Complete Template Of New Rules 假日或下班后送貨，所有來貨原則上一定 要有采購申請單，如有修改需有采購員 和部門主管簽名。采購主管定期檢查采購情況和督促 供貨情況。如遇有在供應(yīng)商處驗貨，采購員事 先通知供應(yīng)商驗貨時間及提供相關(guān)協(xié)助。貨到公司，采購員應(yīng)及時通知倉管 員、質(zhì)檢員驗貨。如來料不良或短缺，采 購員盡快通知供應(yīng)商以最快速度

7、處理；來 料超量時，超量部份生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)狀 況決定收貨與否，不需要則退回或寄存， 原則上不辦理入庫。供應(yīng)商來料驗證不合格時，檢查作 業(yè)中，發(fā)現(xiàn)異常情況，采購員應(yīng)會同物料使用部門填寫退貨單，采購員通知供應(yīng) 商盡快處理或退貨，經(jīng)供應(yīng)商簽名后分發(fā) 倉庫、采購、財務(wù)、供應(yīng)商各一份，一般3 日內(nèi)必須處理。采購物資到達后，采購應(yīng)通知相關(guān) 檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續(xù)。由于質(zhì)量、交貨期或其它責(zé)任事故 造成公司經(jīng)濟或信益受損時，應(yīng)向供應(yīng)商 提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據(jù)由 采購整理后送財務(wù)歸檔。采購員必須經(jīng)常核價，了解市場動 態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時調(diào)整價格；采購 單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地 址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，財務(wù)和人力資源 部每月對采購單進行抽查，若發(fā)現(xiàn)采購