防錯控制程序完整版

1、防錯控制程序Document serial number NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108對防錯的要求和方法進(jìn)行管理，消滅失誤，實(shí)現(xiàn)零缺陷生產(chǎn)。2范圍適用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段的防錯考慮、現(xiàn)有制造過程的防錯控制、策劃和實(shí)施 糾正/預(yù)防措施的防錯。3術(shù)語防錯：乂叫防呆，是防止人為做錯事的一種方法，是一種采用后，可以消滅錯 誤，或?qū)㈠e誤發(fā)生兒率減至最低的科學(xué)方法，他能在缺陷產(chǎn)生前發(fā)現(xiàn)錯誤或缺陷產(chǎn)生 時能及時發(fā)現(xiàn)與分離處錯誤。防錯的思路體現(xiàn)在以下五個方面：消除：消除可能的失誤，通過產(chǎn)品和制造過程的重新設(shè)計(jì)，加入防錯方法，是 防錯設(shè)計(jì)原則中的最好方法。替代：用更可靠的過程

2、代替LT前的過程以減低失誤，如運(yùn)用機(jī)器人技術(shù)或自動 化生產(chǎn)。簡化：使作業(yè)更容易完成，通過合并生產(chǎn)步驟，實(shí)施工程改善。檢測：在缺陷流入下工序前對其進(jìn)行檢測并剔除。減少：將失誤影響降至最低，采用保險絲進(jìn)行過載保護(hù)等。挑戰(zhàn)件：乂叫邊界樣件或防錯樣件，是指通過防錯裝置時能證明不符合操作或者 能被探測出的不合格產(chǎn)品，專門用于檢測生產(chǎn)線的防錯裝置。臨時替代方案：也稱備用方案、屏蔽（By-pass）,是指防錯裝置失效后，在保 證質(zhì)量的前提下，為保證正常生產(chǎn)而采取的臨時替代措施，如100%的人工檢測；使 用其他替代性的檢驗(yàn)工具等。4職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段（包括設(shè)汁變更）組織多方論證小組進(jìn)

3、行防錯設(shè)計(jì)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制造現(xiàn)場的防錯裝置首次驗(yàn)證和挑戰(zhàn)件的定期校準(zhǔn)。生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)防錯裝置和挑戰(zhàn)件的制作。各車間主管負(fù)責(zé)本區(qū)域防錯裝置的日常管理各班組長負(fù)責(zé)本區(qū)域防錯裝置日常點(diǎn)檢。5管理內(nèi)容新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段的防錯在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的初期，技術(shù)部應(yīng)依據(jù)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)（以往產(chǎn)品不合格報(bào)告、 顧客反饋和投訴、服務(wù)中反饋的信息、市場調(diào)研的信息、管理評審提供的信息、質(zhì)量 管理體系審核中收集產(chǎn)品存在的問題的信息）、同類廠家的設(shè)立情況等來考慮防錯裝 置的設(shè)計(jì)。原則上但不限于以下兒方面應(yīng)考慮設(shè)立防錯裝置。a）涉及安全、性能方面的；b）c）風(fēng)險系數(shù)和嚴(yán)重度高的；d）左右件的防錯；e）關(guān)鍵和重要特殊特性優(yōu)先考慮防錯

4、裝置的使用；在設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段，防錯是PFMEA的關(guān)鍵輸出。所有在設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段輸出的防錯應(yīng)整合到控制計(jì)劃中，并在批量生產(chǎn)階段被 嚴(yán)格執(zhí)行，同時對其可靠性進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)部根據(jù)PFMEA的設(shè)計(jì)輸出，以及制造現(xiàn)場防錯裝置的設(shè)立，形成產(chǎn)品和過程防錯裝置清單。清單內(nèi)容包括：a）防錯裝置的工位和編號（與控制計(jì)劃對應(yīng)）；b）防錯方法；c）驗(yàn)證方法；d）驗(yàn)證頻次；e）臨時替代方案（by-pass）。臨時替代方案管理應(yīng)包括：f）1）100%人工檢驗(yàn)；2）100%檢查過的特性進(jìn)行可視化標(biāo)識（在產(chǎn)品標(biāo)簽上說明）；3）4）保持應(yīng)用臨時替代方案時的相關(guān)記錄，以便于追溯；5）臨時替代方案由技術(shù)部確定，質(zhì)量部確認(rèn)。

5、臨時替代方案下生產(chǎn)的零件應(yīng)能確保所生產(chǎn)的不合格零件不流入下道工序;6）7）臨時替代方案必須在“防錯標(biāo)識卡”紅色的一面簡單而清晰的描述；8）防錯裝置失效后所釆取的措施應(yīng)在防錯驗(yàn)證檢查表中記錄（包括產(chǎn) 品和防錯裝置的處理措施）。9）防錯裝置的驗(yàn)證和定期審核在新產(chǎn)品進(jìn)行首次量產(chǎn)時，質(zhì)量部應(yīng)對控制計(jì)劃中的所有防錯裝置進(jìn)行一次驗(yàn) 證，確保控制計(jì)劃中所有的防錯裝置都應(yīng)用到了相應(yīng)的生產(chǎn)工位上面，同時確保 防錯裝置有效。防錯裝置驗(yàn)證的通用做法是使用挑戰(zhàn)件來證明不符合的操作或者不合格的產(chǎn)品能夠被 探測到。挑戰(zhàn)件必須：a）由技術(shù)部設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部制作、并會同質(zhì)量部確認(rèn)；b）c）正確標(biāo)識（挑戰(zhàn)件上必須標(biāo)明零件名稱和其應(yīng)

6、用的設(shè)備、模具、工裝）；d）e）與正常生產(chǎn)的零件清晰地區(qū)分（用油漆筆標(biāo)識、張貼標(biāo)簽）；f）g）應(yīng)進(jìn)行定置定位，并做好防銹工作，存放于防錯裝置附近的位置，方便操作 者存取，有環(huán)境要求的，應(yīng)按要求予以保存，使用部門做好挑戰(zhàn)件的日常維 護(hù)。h）i）質(zhì)量部應(yīng)建立挑戰(zhàn)件（NG樣件）清單，對狀態(tài)、位置、有效期等進(jìn)行管 理。J）質(zhì)量部應(yīng)定期（至少每年1次）對挑戰(zhàn)件進(jìn)行校驗(yàn)，以確保其滿足防錯的要k）技術(shù)部應(yīng)依據(jù)防錯裝置清單組織制造部、相關(guān)車間主管、工/模具管理人員、現(xiàn) 場質(zhì)量控制人員對各工序和工位的防錯位置（包含模具、工裝、檢具等）進(jìn)行標(biāo)識， 標(biāo)識卡（見附件1）應(yīng)包含防錯編號、防錯功能、臨時替代方案內(nèi)容等信息

7、，并懸掛 在防錯工位附近。每個操作者應(yīng)按防錯驗(yàn)證指導(dǎo)書的要求，經(jīng)過防錯的培訓(xùn)。培訓(xùn)包括防錯裝置 的使用和失效后的應(yīng)急措施。防錯驗(yàn)證指導(dǎo)書應(yīng)采取圖文并茂的方式，識別主要要素和順序，以及位置和代 號（區(qū)分同類防錯裝置）。防錯驗(yàn)證指導(dǎo)書應(yīng)展示在現(xiàn)場操作工位，并讓操作者 易于取到。為了防止防錯裝置因磨損、失效移位，操作者應(yīng)對本工位的防錯裝置進(jìn)行至少每天一 次的驗(yàn)證，一般是在首件檢查、模具更換和設(shè)備維修后。必要時，應(yīng)通知質(zhì)量部安排 人員使用挑戰(zhàn)件檢查防錯裝置是否有效。當(dāng)過程不穩(wěn)定或過程能力下降或產(chǎn)品報(bào)廢明 顯增加時，提高驗(yàn)證頻次至每班2次。釆用“防錯標(biāo)識卡”檢查防錯結(jié)果。防錯驗(yàn)證合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，操作

8、者驗(yàn)證后同 時應(yīng)按防錯驗(yàn)證檢查表作好記錄，并將“防錯標(biāo)識卡”翻到綠色面。車間主管和質(zhì)量部過程巡檢員應(yīng)做好防錯的日常確認(rèn)和監(jiān)督工作，包括防錯裝置是 否有效、操作者是否對防錯裝置避而不用。在用的防錯裝置應(yīng)定期進(jìn)行審核，審核的頻次按下表，并對檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；其中 車間/班組的審核按照防錯功能檢查表進(jìn)行檢查，質(zhì)量部依據(jù)防錯審核檢查 表進(jìn)行專項(xiàng)審核。防錯審核也同時列入LPA分層過程審核檢查清單。責(zé)任部門質(zhì)量部車間/班組頻次1次/I月1次/I周檢查時機(jī)最后一周分層審核防錯失效的緊急措施必須確保防錯裝置在任何時候都是有效的，如果防錯失效，應(yīng)釆取以下措施:A級一一發(fā)現(xiàn)裝置的防錯功能失效，必須立即停止生產(chǎn)（操

9、作者有權(quán)停止生產(chǎn)）， 裝置經(jīng)維修合格后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并按“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證和停工后驗(yàn)證規(guī)定”的相關(guān)要 求執(zhí)行。B級一一發(fā)現(xiàn)設(shè)備的防錯功能失效，可以不停止生產(chǎn)，但必須按臨時替代方案進(jìn)行 控制，替代方案的過程應(yīng)按照“變更控制”的相關(guān)要求實(shí)施。操作者將“防錯標(biāo)識卡”翻轉(zhuǎn)到紅色的一面。操作者維持現(xiàn)狀并立即報(bào)告班長，班長通知技術(shù)部工藝工程師立即到達(dá)現(xiàn)場確認(rèn)防 錯失效的事實(shí)。質(zhì)量部立即確定斷點(diǎn)（從檢查的最后一個合格樣件開始，之后生產(chǎn)的所有零件都必 須當(dāng)作可疑品處理）并對該批次產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。內(nèi)部的可疑品應(yīng)確定100%檢測的遏制措施。如可疑品已經(jīng)流向客戶，應(yīng)立即通知顧客并釆取緊急描施，如退換貨。通知設(shè)備部緊

10、急搶修防錯裝置。防錯失效的處置和問題解決操作工和車間/班組日常檢查、分層審核檢查中發(fā)現(xiàn)防錯失效的惜況山車間主管填寫防錯功能失效一整改計(jì)劃，描述：發(fā)現(xiàn)日期、失效防錯裝置、防錯編號、失效 工位后3個工作日內(nèi)提交技術(shù)部。質(zhì)量部定期審核發(fā)現(xiàn)的防錯失效，111質(zhì)量主管填寫設(shè)備防錯功能失效-整改訃劃。描述：發(fā)現(xiàn)日期、失效工位、失效防錯裝置、防錯編號后3個工作日內(nèi)提交技 術(shù)部。技術(shù)部將防錯功能失效-整改計(jì)劃匯總后進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施后組 織相關(guān)責(zé)任人遵照糾正/預(yù)防措施控制程序的要求實(shí)施整改。防錯的改善活動策劃和實(shí)施技術(shù)部根據(jù)日常制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)狀況、顧客抱怨、售后索賠、退換貨發(fā)生 后，為防止問題重復(fù)發(fā)生，應(yīng)該優(yōu)先考慮防錯。制造過程防錯也可在批量生產(chǎn)階段 開發(fā)。多方論證小組依據(jù)設(shè)備部模具維護(hù)保養(yǎng)、周期性檢修情況，釆取優(yōu)先減少的原 則對現(xiàn)有制造過程質(zhì)量控制采用防錯管理。防錯也可能是在批量生產(chǎn)階段開發(fā)的。工藝部門應(yīng)不斷審視和更新PFMEA,以使得 檢驗(yàn)工作的負(fù)荷降低到最合理的水