2019年集中辦案區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目績效自評報告

1、 江漢區(qū)香江路西南片舊城改建項目工作經(jīng)費使用情況階段性審核意見 武漢市公安局武昌區(qū)分局 第PAGE 1頁 電話:(027)87272422 武漢市武昌區(qū)洪山側(cè)路43號 郵編：430071PAGE 2019年集中辦案區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目績效自評報告武漢市公安局武昌區(qū)分局二二年六月十六日 PAGE 2019年集中辦案區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目績效自評報告 為加強管理，改正不足，提高財政資金使用效益，我們組織了集中辦案區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目績效評價工作。現(xiàn)將評價情況報告如下：一、基本情況項目立項背景和依據(jù)為改善辦案條件，規(guī)范辦案程序，特設(shè)立本項目。項目績效目標項目年度績效目標主要有：（1）完成項目建設(shè)任務(wù)；（2）規(guī)范提高辦案

2、能力。資金來源與使用情況資金來源情況。項目年初預(yù)算批復(fù)資金5000萬元，全部為財政撥款。2、資金使用情況。項目經(jīng)費支出1068.25萬元，其中：用于原辦案區(qū)智能化設(shè)備更新151.94萬元，東亭176.63萬元、中南259.28萬元、看守所集中辦案區(qū)465.11萬元，其他15.29萬元。 二、績效評價工作開展情況此次績效評價工作分為項目準備、收集資料、現(xiàn)場評價、報告撰寫4個階段。項目準備階段根據(jù)績效評價工作要求，制定績效評價實施方案，組成績效評價工作小組，明確小組成員、相關(guān)責任人、目標分工、完成時間和工作質(zhì)量。收集資料階段收集項目等各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及評價相關(guān)標準，組織召開項目績效評價指標體系討論會

3、，結(jié)合績效評價工作方案和績效評價指標體系，進一步明確評價對象范圍、評價任務(wù)、評價內(nèi)容、評價機構(gòu)、時間安排與工作要求?，F(xiàn)場評價實施階段根據(jù)項目實際情況，組織評價小組人員開展現(xiàn)場檢查與評價，現(xiàn)場評價主要采取資料核查、檢查收支資料等方式進行。報告撰寫階段評價小組結(jié)合現(xiàn)場核查所看到的實際情況以及問卷調(diào)查等相關(guān)信息，綜合分析所收集到的資料，將分析結(jié)果與指標體系、項目管理資料進行比對和交叉驗證，確定用于繼續(xù)分析和評價的證據(jù)。在績效評價指標體系內(nèi)，對收集到的資料及數(shù)據(jù)進行加工，計算各種評價指標值，初步確定項目績效評價指標完成情況。對初步確定的項目績效評價結(jié)果進行復(fù)核、匯總、分析，核查評價工作中是否存在重復(fù)和

4、遺漏的情況。在此基礎(chǔ)上，撰寫項目績效評價報告。三、績效目標完成情況分析資金投入情況分析1.項目資金到位情況預(yù)算批復(fù)資金5000萬元，到位資金5000萬元，資金到位率100%。項目資金到位率10分，得10分。2.項目資金執(zhí)行情況到位資金5000萬元，實際支出金額1068.25萬元，資金執(zhí)行率21.37%。資金執(zhí)行率10分，因執(zhí)行率偏低扣7.86分，得2.14分。3.項目資金管理情況分析本項目按照國家財經(jīng)法規(guī)、政策規(guī)定、財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，符合規(guī)定的用途，審批撥付程序和手續(xù)規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用或挪用資金等情況。項目績效指標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析東亭集中辦案區(qū)工程計劃實施東亭集中辦案區(qū)工

5、程1項，實際實施東亭集中辦案區(qū)工程1項。東亭集中辦案區(qū)工程分值5分，得5分。中南集中辦案區(qū)工程 計劃實施中南集中辦案區(qū)工程1項，實際實施東亭集中辦案區(qū)工程1項。 中南集中辦案區(qū)工程分值5分，得5分?？词厮修k案區(qū)工程計劃實施看守所集中辦案區(qū)工程1項，實際實施東亭集中辦案區(qū)工程1項?？词厮修k案區(qū)工程分值5分，得5分。原辦案區(qū)智能化設(shè)備更新計劃更新原辦案區(qū)智能化設(shè)備1批次，實際更新原辦案區(qū)智能化設(shè)備1批次。 原辦案區(qū)智能化設(shè)備更新分值5分，得5分。購置集中辦案區(qū)設(shè)備臺套 計劃購置集中辦案區(qū)設(shè)備55臺套，實際購置55臺套。 購置集中辦案區(qū)設(shè)備臺套分值2分，得2分。質(zhì)量驗收合格率 計劃質(zhì)量驗收合

6、格率100%。完工工程、購置設(shè)備驗收質(zhì)量均合格，質(zhì)量驗收合格率100%。質(zhì)量驗收合格率分值6分,得6分。項目重大工作完成及時率本年計劃項目重大工作完成及時率100%，參照預(yù)算執(zhí)行率匡算項目重大工作完成及時率為25%。 項目重大工作完成及時率分值6分，匡算完成及時率為25%扣4.5分，得1.5分。預(yù)算剛性約束計劃不超預(yù)算，實際未超預(yù)算。預(yù)算剛性約束分值6分，得6分。 2.效益指標完成情況分析（1）社會效益分析 提高辦案能力集中辦案區(qū)的建設(shè)，在一定程度上規(guī)范提高了辦案能力，但由于預(yù)算執(zhí)行率低，效益未能充分發(fā)揮，評定提高辦案能力為中。提高辦案能力分值14分，因評定提高辦案能力為中扣7分，得7分。（2

7、）項目可持續(xù)性人員、經(jīng)費、制度保障 人員到位，經(jīng)費、制度有保障。人員、經(jīng)費、制度保障分值13分，得13分。（3）民警滿意度計劃民警滿意度90%以上，通過測評調(diào)查，滿意度為95%。 民警滿意度分值13分，得13分。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況自評結(jié)果集中辦案區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目績效綜合評價得分80.64分，其中，到位與執(zhí)行情況得分12.14分，產(chǎn)出指標得分35.5分、效益指標得分33分。項目管理工作有些方面還需要進一步改進和完善，主要有以下幾點：績效指標體系不夠完善，特別是效益指標由于數(shù)據(jù)不易準確獲取，導(dǎo)致指標科學(xué)性不足。由于項目方案調(diào)整，再加上土地征用審批等原因?qū)е鹿て谘诱`，項目執(zhí)行率低，項目效益未能及時發(fā)揮。下一步改進措施針對此次績效自評情況和績效管理要求，主要措施如下：1、將績效管理工作進一步融入日常工作中，探索完善項目績效指標體系。2、細化預(yù)算編制工作，夯實項目前期調(diào)查研究等基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制準確性。3、加快項目執(zhí)行進度，下年度必須全部實施完工。擬與預(yù)算相結(jié)合情況以后年度編制預(yù)算時，加強項目規(guī)劃，加強調(diào)查研究，細化預(yù)算編制，以提高預(yù)算準確