食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理

1、食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編編制 審核 批準(zhǔn)XXX塑料包裝彩印有限公司二00七年四月三十日目 錄一、第一部分：企業(yè)基本情況及相關(guān)資料 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 關(guān)丁實施食品用電料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)最管理資料匯編的決定1基本情況表2二、第二部分：質(zhì)量管理（一）、質(zhì)量安全管理職責(zé)關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置和各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職通知3組織機(jī)構(gòu)圖4質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖5關(guān)于任命管理者代表的通知6關(guān)于質(zhì)最方針、目標(biāo)發(fā)布及分解通知7 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 關(guān)丁對可能影響產(chǎn)品

2、質(zhì)疑安全的潛在緊急情況及小故的應(yīng)急措施8 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 本公司各級質(zhì)量安全責(zé)任制9-12 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 質(zhì)房安全管理制度13-17 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 標(biāo)識和可追溯性的辦法18-19附1：與質(zhì)狀安全管理職責(zé)相關(guān)的質(zhì)址記錄（11種）20-33（二八企業(yè)環(huán)境與場所要求廠區(qū)平面布局圖34清潔安全衛(wèi)生生產(chǎn)制度35 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 生產(chǎn)

3、車間管理制度36 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 附2：與企業(yè)環(huán)境與場所要求相關(guān)的質(zhì)量記錄（5種）37-42（三）、生產(chǎn)資源提供 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 必備生產(chǎn)設(shè)備、工裝明細(xì)表43設(shè)備管理制度44 HYPERLINK l bookmark77 o Current Document 職工教育培訓(xùn)管理制度45-46 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 本公司具有生產(chǎn)發(fā)合膜袋產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)47復(fù)合膜袋產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖48 HYPER

4、LINK l bookmark94 o Current Document 作業(yè)指導(dǎo)書49-72設(shè)備操作規(guī)程73-76技術(shù)文件管理制度77附3：與生產(chǎn)資源提供相關(guān)的質(zhì)量記錄（19種）78-98（四）、采購質(zhì)狀控制采購質(zhì)量控制制度99-100采購原輔材料檢驗或驗證管理制度101原輔材料進(jìn)廠檢驗準(zhǔn)則102-105附4：與采購質(zhì)量控制相關(guān)的質(zhì)量記錄（14種）106-120（五月生產(chǎn)過程控制工藝管理制度及考核辦法121-122 TOC o 1-5 h z 過程（工序）檢驗制度 123操作工自己檢臉制度124搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付制度125產(chǎn)品標(biāo)識制度126產(chǎn)品使用說明127附5：與生產(chǎn)過程控制相關(guān)

5、的質(zhì)量記錄（12種）128-140（六）、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗關(guān)于我公司檢驗室獨立行使職權(quán)的公正聲明141檢驗、計量設(shè)備管理制度142檢驗、計量設(shè)備儀器控制程序143-144質(zhì)量檢驗管理制度145-148檢驗設(shè)備操作規(guī)程149-150最終檢驗控制程序151質(zhì)尿檢驗資料的管理規(guī)定152檢驗或驗證不合格品的處理規(guī)定153不合格（含產(chǎn)品召回、退貨品）管理制度154-156產(chǎn)品返工制度157附6：與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗相關(guān)的質(zhì)量記錄的種） 158-164（七）、生產(chǎn)安全防護(hù)安全、文明生產(chǎn)管理制度165安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)則166安全生產(chǎn)檢查、檢修制度167總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)168生產(chǎn)車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)169廢棄油墨回收處

6、理制發(fā)170附7：與生產(chǎn)安全防護(hù)相關(guān)的質(zhì)量記錄（2種）171-173一、第一部分：企業(yè)基本情況及相關(guān)資料關(guān)于實施食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編的決定公司各部門：XXX 料包裝彩印有限公司食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編, 已經(jīng)公司辦公會議審查定稿，現(xiàn)已匯編成冊，望相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。本資料匯編，在實施過程中若存在不足或存在部份問題，望各部門收集意見， 并將意見及時反饋到總經(jīng)辦，以便加以修正。本匯編中未涵蓋公司原有的相關(guān)規(guī)定, 繼續(xù)執(zhí) 行。此決定！總經(jīng)理：二00七年四月三十日XXX塑料包裝彩印有限公司基本情況表單位名稱XXX塑料包裝彩印有限公司地址XXX合伙執(zhí)行人 （負(fù)責(zé)人）XXX經(jīng)

7、濟(jì)行業(yè)印刷主要產(chǎn)品塑料災(zāi)合軟包裝（含食品用包裝）電話傳真郵編618300人 員 情 況總?cè)藬?shù)XX人技術(shù)人員數(shù)X人工程師以上 人數(shù) 術(shù)導(dǎo)情 技領(lǐng)人況姓名所學(xué)專業(yè)年齡從事專業(yè) 年限7職稱外語水平檢驗人員情況設(shè)備固定資產(chǎn)萬元房屋面積恒溫一一一設(shè)備總臺數(shù)臺、套非恒 溫營業(yè)執(zhí)照號發(fā)證時間質(zhì)檢資格證號發(fā)證時間二、第二部分：質(zhì)量管理（一）、質(zhì)量安全管理職責(zé)關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置和各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職通知公司各部門：為了加強(qiáng)管理，落實貴任，木公司決定設(shè)置以下機(jī)構(gòu)和任命各機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理：執(zhí)行經(jīng)理：財務(wù)部部長：設(shè)備部部長：杏銷部部長：質(zhì)品部部長：技術(shù)部部長：生產(chǎn)部部長：總經(jīng)辦主任：吹型車間主任：檢驗室主任：分切車間主任

8、：配電室主任：制袋車間主任：車隊隊長：復(fù)合車間主任：檔案室主任：彩印車間主任：檢驗員：檢驗室主任：檢驗員：此通知二0 0七年四月六日XXX塑料包裝彩印有限公司組織機(jī)構(gòu)圖執(zhí)行經(jīng)理XXX塑料包裝彩印有限公司關(guān)于質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布及分解的通知公司各部門：我公司的“質(zhì)量方針、目標(biāo)及分解”經(jīng)研究巳確定，現(xiàn)予以發(fā)布，希望各部門 認(rèn)真貫徹執(zhí)行。此通知.00七年四月六日一、質(zhì)量方針：顧客滿意質(zhì)量至上全員參與持續(xù)改進(jìn)二、質(zhì)量目標(biāo)：1、生產(chǎn)產(chǎn)品合格率98%； 2、出公司產(chǎn)品令格率100%、： 3、包裝物標(biāo)識合格率100%; 4、銷售服務(wù)滿意度不低于95%； 5、包裝標(biāo)識按GB/T10004、GB/T1005.QB

9、/T187K QB2197標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；6、產(chǎn)品各項指標(biāo)符合或超過國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn).實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)分解 內(nèi) 容實現(xiàn)指標(biāo)負(fù)責(zé)單位1、原料采購質(zhì)ht合格率98%什銷部質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品2、配料計盤合格率100%生產(chǎn)部合格率98%3、控制點質(zhì)收合格率100%生產(chǎn)部量4、產(chǎn)品質(zhì)收合格率100%生產(chǎn)部1、成而質(zhì)心檢驗合格率100%質(zhì)品部目出公司產(chǎn)品2、成品包裝計m含格率100%生產(chǎn)部合格率100%3、包裝物質(zhì)量合格率100%生產(chǎn)部標(biāo)4、包裝物標(biāo)識合格率100%生產(chǎn)部包裝物標(biāo)識1、包裝物質(zhì)址合格率99.8%營用部分合格率100%2、包裝物標(biāo)識合格率100%營銷部他科服務(wù)1、產(chǎn)品交貨合格率100%管倘部解2、合同履行率

10、100%營銷部清意度95%3、用戶對供貨滿意度95%以上營銷部4、用戶意見整改滿意度100%卷銷部關(guān)于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故的應(yīng)急措施一、目的為控制在生產(chǎn)作業(yè)過程中，由于設(shè)備失效、操作人員失誤或其它突發(fā)的或是不可預(yù)知原 因，造成的質(zhì)狀安全事故，將事故對和財產(chǎn)的損失減小到最低限度.在我公司建立起未雨綢 繆、快速反應(yīng)的危機(jī)管理.特依據(jù)國家相關(guān)部門規(guī)定并結(jié)合本公司實際情況制定本措施。二、危險性分析及關(guān)鍵控制點我公司主要從事食品用塑料復(fù)合包裝膜、袋的生產(chǎn)加工,在加工過程中,易出現(xiàn)成最安 全事故的主要是原材料控制、卬刷、復(fù)合、熱化、制袋/L個過程,這五個過程如果出現(xiàn)科 備故障或人員操

11、作失誤，均仃可能灼產(chǎn)品的安全性造成極大的影響。因此，原材料控制、印 刷、復(fù)合、熟化、制袋五個過程應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵控制點.三、應(yīng)急措施1、應(yīng)急措施的啟動條件當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障或是人員操作失誤，在配料時錯用I.業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全 性能未加評價等,從而造成產(chǎn)品可存在質(zhì)量安全隋患時,公司應(yīng)立即啟動本措施,并按下 面的處理步驟實施，以便將事故造成的損失控制在最低水平。2、處置辦法的確定當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈或是操作失誤，在出料時錯用業(yè)級原料，超范惘使用助劑或安全性能 未加評價等后，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部、質(zhì)骷部和技術(shù)部相關(guān)人員，對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，以確認(rèn)多 故發(fā)生的時間，不合格產(chǎn)品的數(shù)狀、分布區(qū)域和不合格的狀態(tài)。并根據(jù)

12、不合格的嚴(yán)重程度采 取相應(yīng)的處置辦法。3、處置過程1）、不合格M還在車間或是還在成乩陳內(nèi)，未發(fā)往客戶處時，應(yīng)立即對不合格品進(jìn)行隔 離，由質(zhì)品部進(jìn)行重新檢驗，并依據(jù)派新檢驗的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。2）、不合格品已發(fā)往客戶時，應(yīng)在第一時間以電話或是傳真的方式如實告之客戶，并 讓客戶暫停使用。并盡快派相關(guān)人員到客戶現(xiàn)場檢驗，協(xié)商處置辦法。3）、不合格品如已被客戶使用并發(fā)往他的經(jīng)銷商處時，應(yīng)立即讓客戶通知其經(jīng)銷商停止 銷小，并立即進(jìn)行召回.4、處置辦法質(zhì)M部和生產(chǎn)部應(yīng)時出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、檢驗,在最短的時間內(nèi)確認(rèn)不合格的情況， 并以國家法律法規(guī)、國家標(biāo)潴和加I：合同等相關(guān)文件為依據(jù)進(jìn)行判定，以確定產(chǎn)品不

13、介格的 性質(zhì)，并依據(jù)性質(zhì)進(jìn)行處置，處置方法分為：求新篩選、返工和報廢三種。二00七年四月一FI本公司各級質(zhì)量安全責(zé)任制一、各級人員質(zhì)量安全責(zé)任制：（一）、總經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任制主持公司質(zhì)歿安全的全面工作,研究制訂公司目標(biāo)、質(zhì)度計劃,檢查和部署司員安全工 作，對包裝標(biāo)識的正確性負(fù)全責(zé)。（二）、總經(jīng)辦主任質(zhì)量安全責(zé)任制1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)卜對公司后勤、行管廠作貨主管責(zé)任；2、對公司職工檔案，內(nèi)、外部資料的收集整理工作負(fù)管理衣任：3、對制定公司各囪位員工培訓(xùn)計劃、定期對員工進(jìn)行技能能培訓(xùn)負(fù)管理責(zé)任:4、對協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系，保證公司的正常運轉(zhuǎn)負(fù)管理貴任。（三八生產(chǎn)部部長質(zhì)量安全責(zé)仟制k對原材料、產(chǎn)

14、品質(zhì)*負(fù)管理責(zé)任:對安全文明生產(chǎn),組織平衡生產(chǎn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)運行, 確保按質(zhì)按依完成生產(chǎn)任務(wù)負(fù)主要管理費任：2、對生產(chǎn)原材料配料和產(chǎn)品包裝計量、標(biāo)識的準(zhǔn)確性負(fù)管理責(zé)任:3、對生產(chǎn)產(chǎn)品指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)主要管理責(zé)任；4、對產(chǎn)品的正確堆放負(fù)管理責(zé)任；5、對生產(chǎn)全過程的質(zhì)用管理負(fù)管理貢任.（四人質(zhì)品部部長質(zhì)量安全責(zé)任制1、對全公司質(zhì)疑安全管理和監(jiān)督負(fù)全貢：2、對原材料質(zhì)最、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和原材料、產(chǎn)成品檢驗準(zhǔn)確性負(fù)管理責(zé)任;3、對不介格產(chǎn)品出公司倘售所發(fā)生的后果負(fù)符理貴任：4、對計量淵具的質(zhì)的確認(rèn)、正常有效運行負(fù)管理責(zé)任.（五）、技術(shù)部部長質(zhì)量安全責(zé)任制1、對公司生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書適用狀態(tài)

15、或需改進(jìn)I：作負(fù)主管責(zé)任:2、對生產(chǎn)工藝技術(shù)及工藝指標(biāo)的制定、正確執(zhí)行負(fù)管理責(zé)任。（六）、營銷部部長質(zhì)量安全責(zé)任制1、原材料的采購質(zhì)戕，設(shè)備零、備件的采購質(zhì)狀，供方單位的貨源質(zhì);it及供貨能力的 確認(rèn)負(fù)全責(zé)；2、對嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)”,即：A、不準(zhǔn)使用非食品用原輔材料及回收料加工食品用裝 料包裝膜、袋；B、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售;C、不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售;D、 包裝破損、污染等有損內(nèi)在質(zhì)量安全的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售：E、數(shù)量不夠的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公 司銷仰。（七）、設(shè)備部部長質(zhì)量安全責(zé)任制1、對購進(jìn)設(shè)備零日口牛質(zhì)戰(zhàn)驗收負(fù)全貢；2、對設(shè)備安全負(fù)全近：3、對全公司生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量管理，設(shè)備技改、更新

16、，設(shè)備技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備報廢及設(shè)備 事故的調(diào)杳、處理負(fù)尼要組織管理責(zé)任.（八）、財務(wù)部部長質(zhì)量安全責(zé)任制對企業(yè)資金和帳務(wù)，技改資金、提高產(chǎn)品質(zhì)量專項資金，分析企業(yè)經(jīng)營成木、增收節(jié)支 及各部門的資金使用、流向負(fù)口要監(jiān)督管理責(zé)任。（九）、車間主任質(zhì)量安全責(zé)任制k對嚴(yán)格按配料單準(zhǔn)確計聯(lián)組織生產(chǎn)負(fù)責(zé):2、對嚴(yán)格按藝技術(shù)指標(biāo)組織生產(chǎn)負(fù)責(zé)：3、對按規(guī)定要求使用材料負(fù)責(zé)：4、對確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)貢：5、對包裝計累、標(biāo)識符合標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品按批量正確堆放負(fù)責(zé)。（十）、營銷部工作人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、對購進(jìn)材料質(zhì)量負(fù)全責(zé)；2、對產(chǎn)品發(fā)運避免淋陽，告知用戶儲存、科學(xué)的使用負(fù)貴；3、對產(chǎn)品銷售質(zhì)破信

17、息的反饋負(fù)匕要責(zé)任。（十一）、檢驗（驗證）人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、嚴(yán)格按檢驗規(guī)程的規(guī)定對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗或驗證，并填寫檢驗（驗證） 記錄，在授權(quán)范用內(nèi)作出合格。古的判定，對閃漏檢、錯檢造成的質(zhì)狀問題負(fù)責(zé)：對檢驗（驗 證）數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)：2、依據(jù)工藝紀(jì)律對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)督和檢杳，堅持原則,窠公辦事,及時反映質(zhì) kt問題，按規(guī)定向生產(chǎn)控制崗位、生產(chǎn)調(diào)度報告分析檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)貞：3、對所檢驗（驗證）產(chǎn)品和原材料的標(biāo)識監(jiān)督負(fù)責(zé)。（十二）、專業(yè)技術(shù)人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、負(fù)負(fù)檢青考核技術(shù)性文件的執(zhí)行情況，負(fù)由分管范用的工藝紀(jì)律及有關(guān)規(guī)章:制度的 監(jiān)督和檢置；2、配合歸口主管

18、部門對職工進(jìn)行上崗和在崗培訓(xùn)：3、對指定的質(zhì)是記求在歸檔前進(jìn)行審核，必要時簽署審核意見；4、充分利用統(tǒng)計技術(shù)，參。分析產(chǎn)生不同質(zhì)狀狀況的原閃，制定適宜的糾正/預(yù)防措施 并督促落實和進(jìn)行效果驗證，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。（十三）、內(nèi)審員質(zhì)量安全責(zé)任制1、尊更客觀M實，不受外界干擾，確保審核的客觀性，公正性；2、按內(nèi)部質(zhì)優(yōu)審核計劃和要求，開展內(nèi)部質(zhì)M審核，報告審核結(jié)果：3、跟蹤、驗證糾正措施的有效性。（十四）、工藝人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、對編制的配料單的正確性負(fù)責(zé)：2、對I：藝過程調(diào)傷、工藝指標(biāo)的正確性負(fù)責(zé)。（卜五）、計量人員質(zhì)疑安全責(zé)任制1、對配料或產(chǎn)品配料的計量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé):2、對在用計量設(shè)備符合計量管理

19、負(fù)責(zé)。（十六）、倉庫保管員質(zhì)量安全責(zé)任制1、負(fù)責(zé)庫存物資的貯存、保管；對原輔材料進(jìn)庫計量監(jiān)督負(fù)責(zé);對原料、成品的正確 堆放、數(shù)后負(fù)貢：2、負(fù)責(zé)對進(jìn)入倉庫的物資按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識.做好彳i美臺帳：3、根據(jù)有關(guān)質(zhì)疑證明文件及有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)：4、物資出底應(yīng)實行先進(jìn)先出的原則，按規(guī)定辦理出速手續(xù)，并按規(guī)定提供或出示仃美 JK量證明文件.（十七）、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、熟悉和掌握本周位的工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作：對正確按工 藝要求進(jìn)行生產(chǎn)負(fù)責(zé)：2、對發(fā)生錯配料或使用原輔料成份含量不符要求（配料單不對外）,不得使用非食品用 原輔材料、回收料及廢料生產(chǎn)食品用塑料包裝膜、袋的規(guī)定負(fù)

20、責(zé):3、及時、正確地填寫規(guī)定的記錄，按規(guī)定向生產(chǎn)調(diào)段報告生產(chǎn)運行情況及有美工之參 數(shù)：4、出現(xiàn)問題時，及時按操作規(guī)程采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，并向生產(chǎn)調(diào)度和乍間有關(guān)人員 報告：5、有權(quán)越級反映質(zhì)辰安全問題。（十八）、工藝人員質(zhì)量安全責(zé)任制1、對編制的配料單的正確性負(fù)貴；2、對工藝過程調(diào)整、工藝指標(biāo)的正確性負(fù)責(zé)。（十九）、其它人員與質(zhì)狀管理體系有關(guān)的其它人員的質(zhì)戰(zhàn)職責(zé)在支持性文件“崗位職責(zé)”或“工作標(biāo)準(zhǔn)” 中作出規(guī)定.二、相互關(guān)系及溝通：1、總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)牧己玫南嗷ッ老岛蜏贤▉淼?，并確保對質(zhì)量管理體 系的有效性進(jìn)行溝通,J61J召集管理者代表、執(zhí)行經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人評審質(zhì)量管部體系,2、

21、管理者代表負(fù)衣向總經(jīng)理報告質(zhì)僦體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，井確在整個公司內(nèi) 提高滿足顧客要求的意識：3、執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)各職能部門的協(xié)調(diào)和溝通，并與總經(jīng)理或管理者代衣及時交流；4、各部門人員間可通過顧客訂單、質(zhì)疑報表、生產(chǎn)任務(wù)通知單、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工單 等形式進(jìn)行仃效溝通，也可通過召開生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)狀例會，會議、通知、布告欄等形式進(jìn) 行內(nèi)部溝通，以確保接口信息能正確傳遞，提高過程有效性：5、營銷部負(fù)貨與顧客溝通，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，顧客反饋；合 同或訂單徑財務(wù)部審核通過后,以（生產(chǎn)任務(wù)通知單）的形式傳遞至生產(chǎn)部,以便根據(jù)實際情 況安排生產(chǎn)；市場銷件獲得的信息，以口頭或書面報告、顧客

22、意見反饋點等的形式傳遞 至質(zhì)品部，當(dāng)發(fā)生顧客投訴時,以通知、顧客的投訴住真或信.函的形式”遞至質(zhì)品部，組織 調(diào)杳處理，并將處理結(jié)果或調(diào)筐結(jié)果以口頭或廿面通知的形式傳遞至責(zé)任部門，同時將處理 結(jié)果或調(diào)作結(jié)果以傳真或報告的形式通知顧客，并及時反饋顧客對處理結(jié)果所持的意見，以 便進(jìn)一步改進(jìn)：6、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單編制定單/工單匯編表，確定工單順序后，填寫 工序生產(chǎn)工單,經(jīng)技術(shù)部長審核簽字后,送至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn),并以生產(chǎn)日報表、 生產(chǎn)月報表的形式將生產(chǎn)情況傳遞到有關(guān)部門：7、對r市人和關(guān)鍵技術(shù)調(diào)整，經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)送，技術(shù)部以技術(shù)更改通知單的形式傳遞至有關(guān)部門：8、對最要的質(zhì)H信息，安排

23、質(zhì)狀例會或其它會議進(jìn)行分析討論并形成會議紀(jì)要/記錄, 也可采用布告欄或通知等形式傳遞至有關(guān)部門和人員質(zhì)量安全管理制度為加強(qiáng)本公司的全面質(zhì)量安全管理工作,不斷提高產(chǎn)品實物質(zhì)貴,降低物資消耗， 實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”的目的，滿足市場而求，提而顧客的滿意度，特制定本制度。1、各部門在開展質(zhì)量安全活動時，必須遵守本制度。2、公司質(zhì);it安全管理唱持以科學(xué)管理為手段.以技術(shù)管理為基礎(chǔ)，以實際效果為最終 評價，努力生產(chǎn)適銷對路、物美價廉、市場上有競爭能力的產(chǎn)品。3、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全責(zé)任和權(quán)限1）、公司設(shè)比以總經(jīng)理為首的質(zhì)疑安全管理組織，建立符合公司生產(chǎn)的總經(jīng)辦、財務(wù)部、 成品部、營銷部、技術(shù)部

24、、設(shè)備部、生產(chǎn)部的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),并由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo).2）、總經(jīng)理的質(zhì)量安全責(zé)任和權(quán)限（1）、鵬持和貫徹國家仃關(guān)質(zhì)最安全的法律、法規(guī),結(jié)合公司內(nèi)實際制定具體的實施辦法 和措施；（2）、負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的質(zhì)代方針和目標(biāo)，制定Ji體的措施和實施計劃：對企業(yè)質(zhì)m管 理、產(chǎn)品質(zhì)V工作，確保質(zhì)H管理體系運行必要的資源配備；（3）、負(fù)貢組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究市場變化，擬定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：負(fù)員組織企業(yè)的 技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)工作，以新優(yōu)產(chǎn)品增強(qiáng)企業(yè)實力：（4）、明確規(guī)定部門及各類人員應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)狀安全貴任與權(quán)限，負(fù)貨健全企業(yè)質(zhì)玳安全管 理等組織機(jī)構(gòu)；（5）親自或授權(quán)稱職人員,開展質(zhì)盤體系的審核和評審;（6）

25、、定期組織質(zhì)戰(zhàn)安全管理1：作情況匯報，主持d開垂人質(zhì)收安全問題分析會，布置檢 杳公司質(zhì)收安全工作、分析質(zhì)ht安全狀況、處理殺：人質(zhì)心安全問題.（7）、表彰和獎勵質(zhì)量安全工作先進(jìn)單位和個人。3）、管理者代表的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限（1）、確保質(zhì)狀管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：（2）、向最高管理者報告質(zhì)狀管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的窩求：（3）、確保在悠個公司內(nèi)提島滿足顧客要求的意識；（4）、負(fù)責(zé)與質(zhì)活體系行關(guān)的外部審宜的聯(lián)絡(luò)。4）、執(zhí)行經(jīng)理的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限（1）、在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，全權(quán)處理I己所分管作的仃關(guān)質(zhì)量安全管理、質(zhì)累安全 監(jiān)餡的各項工作.把爭創(chuàng)品牌產(chǎn)品工作與質(zhì)質(zhì)安全管理工作有機(jī)

26、結(jié)合起來，并負(fù)責(zé)組織、指 揮、安排、落實：（2）、負(fù)近指導(dǎo)生產(chǎn)部日常工作，組織解決生產(chǎn)、質(zhì)盤上的技術(shù)難題，參與乖人質(zhì)屬安全 小故的調(diào)育處理：監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴(yán)格按匚藝規(guī)程操作，建立正常的生產(chǎn)秩序，組織好均衡生 產(chǎn)，對于技術(shù)文件不全或市場滯銷的產(chǎn)品有權(quán)拒絕生產(chǎn)；（3）、促使生產(chǎn)部對產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的設(shè)施質(zhì)審:安全進(jìn)行控制和對產(chǎn)品實現(xiàn)符介性所 施的工作環(huán)境質(zhì)收安全進(jìn)行控制；對生產(chǎn)設(shè)備運行質(zhì)粒負(fù)貪，保證設(shè)備能力滿足生產(chǎn)要求；（4）、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作，提出原材料、產(chǎn)乩質(zhì)量的控制指標(biāo)和JI體措施，時生產(chǎn) 工藝質(zhì)疑指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)吊指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和管理：（5）、搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)H管理、提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)川保證

27、能力，對生產(chǎn)系統(tǒng)的I：作質(zhì)儀 負(fù)孫(6)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)利服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性的控制、 產(chǎn)品防護(hù)的控制;組織和實的生產(chǎn)作業(yè),限持按文件規(guī)定生產(chǎn)、確保生產(chǎn)安全，并對產(chǎn)品質(zhì) 破安全負(fù)責(zé)：、組織編制技術(shù)文件及企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、Aft 政策，對各類技術(shù)文件有批準(zhǔn)權(quán)。5)、生產(chǎn)部的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限(1)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)竹的嬖求進(jìn)行技術(shù)作業(yè)，并對美健過程和特殊過程進(jìn) 行控制，組織好均窗安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),為提高產(chǎn)品 質(zhì)房創(chuàng)造條件：在組織檢杳生產(chǎn)的同時，要檢杳質(zhì)疑安全工作、質(zhì)就安全管理實施情況，保 證生產(chǎn)

28、任務(wù)、質(zhì)收指標(biāo)的雙完成；、對生產(chǎn)過程及產(chǎn)晶質(zhì)后的全過程進(jìn)行監(jiān)視和測化 確保過程和產(chǎn)晶質(zhì)后符合要:求， 做好生產(chǎn)過程原始記錄，確保記錄我實、準(zhǔn)確。記錄在存檔前，指定人員進(jìn)行審核：(3)、對生產(chǎn)過程中的半成品、成品的丁.序控制點進(jìn)行質(zhì)疑控制，嚴(yán)格把好工序質(zhì)量關(guān)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的分析控制工作，參與不合格品的控制：(4)、參與設(shè)備檢修后的成H驗收I：作，確保生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備是適宜的；負(fù)責(zé)設(shè) 備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，執(zhí)行設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定：(5)、對生產(chǎn)中只生產(chǎn)中不重質(zhì)量的現(xiàn)紋或行為，要行決制止和處理。對生產(chǎn)系統(tǒng)不符 合質(zhì)后安全管理要求或不合格的產(chǎn)品、成品有否決權(quán).6)、技術(shù)部的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限、針對

29、產(chǎn)品確定過程,文件和資源要求，編制相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣、 并移交使用部門；(2)、確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供中的特殊過程和關(guān)鍵過程，確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、 監(jiān)視、檢驗和試臉,編制檢驗規(guī)程以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，并經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)拈部執(zhí)行:(3)、及時處理現(xiàn)場的質(zhì)優(yōu)安全問題，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，完善工藝指標(biāo)，經(jīng)常檢作公 司生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)的、匚藝執(zhí)行情況，嚴(yán)甫匚藝紀(jì)律，完善規(guī)范【：藝操作，不斷提高 管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)信；(4)、確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記求；對外來文件的評估、采用技 術(shù)支持。7)、營銷部的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限、按照質(zhì)M安全管理要求，制定采購計劃及計劃的落

30、實,保障生產(chǎn)所需物費的及時 供應(yīng)，做好物資供應(yīng)的統(tǒng)計工作：全面做好原輔料采購、供應(yīng)和產(chǎn)品銷售匚作：(2)、抓好設(shè)備零部件、備品備件的采購質(zhì)后，發(fā)生質(zhì)疑差、劣的情況，由部長負(fù)責(zé)：(3)、建立外協(xié)質(zhì)保體系，深入供貨中.位，詳細(xì)了解貨源質(zhì)代、供貨能力等情況，及時向 主管領(lǐng)導(dǎo)匯報和向生產(chǎn)部反映溝通；(4)、抓好供銷運輸過程的管理工作,確保運輸過程中的數(shù)量完整;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付,發(fā) 送及產(chǎn)品伊出狀況的記錄和統(tǒng)計；(5)、負(fù)近用戶質(zhì)法信息收案、整理、反饋到生產(chǎn)部和質(zhì)吊管理部門，在處理用戶質(zhì)情并 議中，要妥善處妥:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的宣傳、產(chǎn)品科后跟蹤、反饋顧客信息、建立IS客檔案,提供 化后服務(wù)；負(fù)責(zé)確定顧客要求，監(jiān)

31、視顧客的滿意度，樹1以顧客為中心的營銷形象：(6)、負(fù)責(zé)公司所需原輔材料的采購及保管I：作，加強(qiáng)進(jìn)貨質(zhì)狀管理做好進(jìn)貨質(zhì)信記錄: 對進(jìn)入倉庫的原輔材料、半成品、成M應(yīng)做好標(biāo)識，妥善保存，做好出入庫產(chǎn)叢的有關(guān)記錄:(7)、嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)”,即：A、不準(zhǔn)使用非食品用原輔材料及回收料加工食品用塑料 包裝膜、袋：B、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷1% C、不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷仰：D、包 裝破損、污柒等有損內(nèi)在質(zhì)量安全的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售；E、數(shù)量不移的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司 銷他（8）、負(fù)責(zé)市場調(diào)研及預(yù)測,確定與產(chǎn)貼有關(guān)的要求,在對顧客作出承諾前，應(yīng)對合同進(jìn) 行評審；組織鉀定合格供方，建立合格供方檔案：8）、質(zhì)

32、品部的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限（1）,負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)狀安全管理和檢驗（或驗證）I.作，依據(jù)成就記錄控制程序進(jìn)行 質(zhì)中記錄控制認(rèn)真貫徹國家仃關(guān)質(zhì)狀安全工作的方針政策，制定質(zhì)狀安全管理工作計劃， 根據(jù)生產(chǎn)情況，制定年、季、月的產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo).及時傳遞公司原料、成品質(zhì)量信息: A、要保證每批原料進(jìn)公司時進(jìn)行檢驗或驗證，及時向生產(chǎn)部、營銷部反饋原料檢驗或驗證 結(jié)果，對主要指標(biāo)嚴(yán)取不合格的原料一律實行退貨處理，監(jiān)督生產(chǎn)部所用原輔料必須經(jīng)檢驗 或驗證符合生產(chǎn)配方要求：B、對每批產(chǎn)品實行檢驗，如果出現(xiàn)檢驗不合格要及時通知生產(chǎn) 部、技術(shù)部調(diào)整配方或工藝，并監(jiān)督經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品依據(jù)不合格品控制程序進(jìn)行控制、 處理，

33、所行批情產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗介格方能進(jìn)入質(zhì)狀臺帳，質(zhì)品部所轄檢驗室對合格產(chǎn)品出八 產(chǎn)品質(zhì)中證明書分別抄送生產(chǎn)部和營銷部后，該批產(chǎn)品方能入成品庫或出公司銷仰：（2）、根據(jù)GB9691T988食品包裝用聚乙烯樹脂、GB9687-1988食品包裝用聚乙烯成型品 11生標(biāo)準(zhǔn)、GB16332-1996食品包裝材料成型品I!生標(biāo)準(zhǔn)、GB9685-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的片材用 助劑（穩(wěn)定劑、填充劑、著色劑、澗滑劑）及其油墨、溶劑、復(fù)合用膠粘劑等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做好原 輔材料檢驗或驗證、統(tǒng)計、上報工作：（3）、負(fù)費對所有原輔料和產(chǎn)品的檢驗（或驗證）狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性控制,標(biāo)識內(nèi)容 分為待檢、已檢合格、不合格三種狀態(tài)：、定期

34、走訪用戶,了解質(zhì)ht情況，虛心聽取和接受意見，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)=提高:（5）、為生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，依據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行糾正或預(yù)防措施，并對糾 正或預(yù)防措施實施控制；（6）、時常組織質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，每年進(jìn)行至少一次的對比樣 實驗：經(jīng)常搞好檢驗室及人員的安全、衛(wèi)生工作。9）、設(shè)備部的質(zhì)量安全職貢及權(quán)限（1）、負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備的正常使用：（2）、在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備用安全隱患應(yīng)立即責(zé)令使用者停機(jī)檢修，待檢修驗 收合格后方可使用：（3）、負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備管理制度，并確保設(shè)備管理目標(biāo)的實現(xiàn)；（4）、負(fù)盤生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)設(shè)備檔案及臺帳，確保生產(chǎn)設(shè)備

35、包括關(guān)健工序和特 殊工序所需設(shè)備處于受控狀態(tài)：（5）、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行設(shè)備檢修規(guī)程,組織實施大修，中修，并對設(shè)備的日常維護(hù)工作作 指導(dǎo)和監(jiān)督；（6）、建生產(chǎn)附屬設(shè)備包括動力、運輸、搬運設(shè)備的管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，確保支持 性服務(wù)符合要求；（7）,根據(jù)質(zhì)品部的行關(guān)要求，建立生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視裝置臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)視儀&的送檢I： 作，并保管好檢定證書；（8）、負(fù)責(zé)管理維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及匚作環(huán)境。10）、財務(wù)部的質(zhì)量安全職貢及權(quán)限（I）、參與合同評審；（2）、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本分析、生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總及統(tǒng)計分析以便確定過和有效性和業(yè)績。11）、總經(jīng)辦的質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限（1）、具體負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行文

36、件控制程序：（2）、負(fù)責(zé)公司內(nèi)人力資源的配備，編制向位人員的能力要求方案：（3）、負(fù)責(zé)組織各類員匚的技育,培訓(xùn)工作,編制并執(zhí)行培訓(xùn)汁劃,保持培訓(xùn)記錄:（4）、負(fù)責(zé)各類人員上崗證發(fā)放及管理，并保持記錄。4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1）、質(zhì)尿方針：顧客滿意 質(zhì)房至上 全員參與 持續(xù)改進(jìn)。2）、質(zhì)辰目標(biāo)：（1）生產(chǎn)產(chǎn)晶合格率98%； （2）、出公司產(chǎn)品合格率100%： （3）、包裝 物標(biāo)識合格率100%； （4）、銷售服務(wù)滿意度不低于95%； （5）、包裝標(biāo)識按GB/T10004、GB/T 1005. QB/T187K QB2197標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（6）、產(chǎn)乩各項指標(biāo)符令或超過國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5、原輔材料質(zhì)量安

37、全控制所采購原輔材料必須符合GB9691T988食品包裝用聚乙烯樹脂、GB9688-1988食品包裝用 聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB9687-1988食品包裝川聚乙烷成型晶衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB16332-1996食 品包裝材料成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB9685-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的片材用助劑（穩(wěn)定劑、填充劑、著色 劑、澗滑劑）及其油相、溶劑、復(fù)合用膠粘劑等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求.必須符合公司質(zhì)狀控制要 求和合同（協(xié)議）規(guī)定，滿足生產(chǎn)合格食品用裁料包裝膜、袋產(chǎn)品需嬖。6、過程質(zhì)量安全控制1）、必須結(jié)合實際，達(dá)到經(jīng)濟(jì)、合理、符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2）、生產(chǎn)配料環(huán)W必須采取切實可行的措施，保證配料的準(zhǔn)確可VK質(zhì)品部負(fù)山監(jiān)督：3）、

38、生產(chǎn)過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度和操作規(guī)程，仃效控制各項工藝控制指標(biāo)，認(rèn) 典填寫操作記求.及時反饋質(zhì)盤信息，對全過程實施仃效留控：4）、產(chǎn)品包裝用材必須符合“食品用”要求，標(biāo)識符介要求。7、成品出公司銷售質(zhì)量安全控制1）、出公司產(chǎn)品必須經(jīng)檢臉邕檢驗符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，包裝標(biāo)識必須符合相關(guān)產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具質(zhì)狀合格證明書，方可出公司銷1%2）、如經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，必須按不合格產(chǎn)品管理制度進(jìn)行處置。8、質(zhì)量安全培訓(xùn)教育1）、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作,各部門予以配合:2）、總經(jīng)辦每年提出包括培訓(xùn)目的、內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)預(yù)定時間、協(xié)辦配合各部門 擬培訓(xùn)方式的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)實施

39、；3）、培訓(xùn)分為外培和內(nèi)培兩種方式。外培主要參加上級指定的各類特殊工種學(xué)習(xí)班、培 訓(xùn)班,選送職工到選定單位、部門、院校培訓(xùn)。內(nèi)培主要包括新工人崗前培訓(xùn)，技術(shù)工、關(guān) 鉞工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)：4）、匕級仃關(guān)部門組織的培訓(xùn)，必須先到總經(jīng)辦登記備案，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后， 按通知參加培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，參培人員必須及時到總經(jīng)辦交驗資料，由總經(jīng)辦登記并列入 職工個人教育檔案：5）、內(nèi)部培訓(xùn)由總經(jīng)辦制定培訓(xùn)實施計劃，培訓(xùn)結(jié)束后，一般均附進(jìn)行測試，成績記入 職工個人培訓(xùn)檔案：6）、培訓(xùn)檔案和考核結(jié)果山總經(jīng)辦統(tǒng)保管。9、質(zhì)量安全考核辦法質(zhì)量安全考核工作由生產(chǎn)部牽頭，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門參與考核內(nèi)

40、容1:要考核完成質(zhì) 最安全目標(biāo)的情況,經(jīng)過考核,然后將考核結(jié)果進(jìn)行評價,評出好的，找出差的,并將考核 結(jié)果同質(zhì)疑經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛勾.10、獎勵1）、發(fā)現(xiàn)成心安全的忠井及時處理，或及時報告生產(chǎn)部，避免了公司可能造成的產(chǎn)品質(zhì) 量安全損失或經(jīng)濟(jì)損失，給予有關(guān)人員一次性獎勵：2）、工作特別認(rèn)真負(fù)責(zé)，長期（一年內(nèi)）無質(zhì)量安全事故,給予產(chǎn)品質(zhì)量安全穩(wěn)定的單 位或個人一次性獎勵；3、每年公司產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)督抽檢（含市場監(jiān)年）合格率100%,公司給予有關(guān)單位和個人 適當(dāng)獎勵.11、處罰1）、因操作人員工作不負(fù)責(zé)任,造成不合格者,除不計工資外,還扣發(fā)當(dāng)月獎金20% 50%：2）、對故意制造不合格產(chǎn)品的貴任人，撤銷全年各項獎

41、金并處罰款，情W惡劣乂不改正 者，予以除名處理：3）、因車間負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)人員平時缺少教仃和督促檢行，造成當(dāng)月發(fā)生質(zhì)量不合格情況 三次廣，應(yīng)扣發(fā)乍間負(fù)貢人巧月獎金，并向主管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理作出打面檢杳：4）、因設(shè)備操作人員捅離職守，造成設(shè)備事故，由當(dāng)事人負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任；5）、操作崗位上不準(zhǔn)會客，不能看H、睡覺，機(jī)械運轉(zhuǎn)時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)一次，扣款50. 00 元，造成設(shè)備巾故應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任：6）、嚴(yán)禁酒后上班，違者罰款50. 00元，經(jīng)三次教育、罰款仍不改者，除名處理；7）、禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打火,違者直接開除,引發(fā)事故的,同時追究相應(yīng)我任。12、公司各部門和個人必須認(rèn)其嚴(yán)格執(zhí)行本制度，不斷總結(jié)和完

42、善質(zhì)整安全管理，持續(xù) 改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)后和工作質(zhì)最、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力。13、公司各部門要不斷做好質(zhì)址安全信息和信息反饋工作，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì);.；：、工作質(zhì)狀 和服務(wù)質(zhì)最提供依據(jù)。附1:與質(zhì)量安全管理職責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄1、管理評審計劃2、質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告3、年底管理評審報告4、不合格報告5、跟蹤審核報告6、受控質(zhì)氣記錄清單7、顧客一覽表8、走訪顧客記錄9、顧客來電、來函、來訪處理記錄10、顧客反饋、投訴/處理記錄11、顧客財產(chǎn)登記表一資料部分10質(zhì)量安全培訓(xùn)計劃表NO.培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容參培人員培訓(xùn)方式協(xié)辦部門備注提Hi審批II人員培訓(xùn)情況登記表NO.姓名參培時間培訓(xùn)內(nèi)容結(jié) 果備注負(fù)責(zé)人登記

43、人（二）、生產(chǎn)環(huán)境與場所要求廠區(qū)平面布局圖13清潔安全衛(wèi)生生產(chǎn)制度一、采購、運輸、貯藏的衛(wèi)生1、采購采購所施原料必須潔凈、無污染，符合國家仃關(guān)質(zhì)質(zhì)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。2、運輸盛裝原料的容器必須無，叭易清洗、結(jié)構(gòu)鵬固，保持潔凈。運墉乍輛應(yīng)保持清潔.3、貯藏庫房內(nèi)應(yīng)按不同品種離墻、離地分類堆放,并標(biāo)識清整、先進(jìn)先用:保持清潔衛(wèi)生. 二、公司生產(chǎn)區(qū)設(shè)施1、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，能耐受清理和消毒,減少灰塵積聚, 便于清潔, （2）、設(shè)置防止昆蟲和其它動物進(jìn)入的設(shè)施,（3于根據(jù)生產(chǎn)需要提供足夠照明， 應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明設(shè)施：（4）、若需設(shè)置溫、濕度要求的乍阿，應(yīng)配苴溫濕度儀衣及配苴相

44、應(yīng) 的溫控、濕控設(shè)Nh （5設(shè)車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流的通道,人員應(yīng)有洗手、更衣、 消用等設(shè)施,然后除塵進(jìn)入乍間：（6）、工作人員必須穿工作服進(jìn)入車間；（7）、固定設(shè)備的 安裝位置應(yīng)便徹底清洗、消毒，防止可能造成污染的各個關(guān)鍵因素，應(yīng)符合工藝11生規(guī)程 要求。2、原料、成品庫（1）、原料、成品庫必須通風(fēng)良好、干燥、清潔,地面平滑無裂縫，應(yīng)有防火、防潮、防 生、防蟲、防鼠、防鳥等設(shè)施:（2k地面用不灌水的無防材料鋪施,庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常清掃（洗卜 消曲；（3）、庫房的容量容懦應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng),庫內(nèi)應(yīng)有防止害蟲侵入或隱匿的設(shè)施。 三、衛(wèi)生管理要求1、清洗、消毒每天工作結(jié)束后，必須徹底清洗生產(chǎn)場地的地

45、面、墻壁、排水溝，必要時進(jìn)行消毒.設(shè) 備、【.靜具、院壩、廁所、更衣室、辦公場地等應(yīng)時常保持清潔。2、廢棄物處理公司工作場地的廢棄物必須隨時消除、并及時處理，廢棄物容器、臨時存放場應(yīng)及時消 洗、消毒；公司內(nèi)垃圾應(yīng)做到“日產(chǎn)日清”,不得將雜物亂堆放,保持消污溝的暢通.3、除蟲滅害公司周圍應(yīng)定期或在必要時進(jìn)行除蟲滅防止*蟲孽生。4、公司內(nèi)禁止飼養(yǎng)家布、家禽。四、個人衛(wèi)生要求I、公司應(yīng)建立職口建康檔案、嚴(yán)禁為傳染病等嚴(yán)垂疾病人員參加I：作：2、生產(chǎn)人員在工作時，必須按特定的1：藝生產(chǎn)囪位要求，穿戴潔凈的工作服、保排良 好的個人衛(wèi)生習(xí)慣：3、生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間；嚴(yán)禁一

46、切人員在車間 內(nèi)吸煙和陸地涕吐。生產(chǎn)車間管理制度生產(chǎn)車間根據(jù)具體情況，確定人員，安排工種。工作人員必須服從車間主任的安排，正 確操作機(jī)器設(shè)備，留滿完成生產(chǎn)任務(wù)。1、工作人員必須提前10分鐘到達(dá)面位，并共同確認(rèn)機(jī)器設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常.2、工作人員在離開公司之前必須打掃完衛(wèi)生,保持車間清潔.3、工作人員在上班時,必須保持體力充沛，嚴(yán)禁喝酒，車間內(nèi)禁止吸煙.4、工作人員在匕班時，必須帶齊勞保用具，衣、褲、鞋穿著整潔，嚴(yán)禁赤腳、赤腳操 作。5、各匚序操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)B進(jìn)行，嚴(yán)禁報作主張，珈意改 變.6、【作人員必須對公司內(nèi)的工作進(jìn)行保密，做到不該問的不問，不該說的不說，不該 做的不

47、做.7、工作人員之間必須密切配合、協(xié)調(diào)，要以公司的利益為重,不能因瑣事而影響生產(chǎn).8、作人員不得無故曠或找人頂替代班，但不能帶病上班，確仃原因的必須征得乍 間主任同意，而車間主任必須安排好人員后，方可同意,并且個人不能在周內(nèi)代二次班。9、作時發(fā)現(xiàn)仃安全防患或其它問遨時，應(yīng)立即關(guān)掉電源或氣源，通知乍間匕任（管 理人員），待問題解決后，才能恢復(fù)生產(chǎn)，嚴(yán)禁知情不報，或?qū)⒕褪褂冒褑栴}推到下一個班 次.15標(biāo)識和可追溯性的辦法標(biāo)識和可追溯件是為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追 湖,必須利用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。一、標(biāo)識方法1、產(chǎn)品標(biāo)識方法：產(chǎn)品標(biāo)識可采用直接的產(chǎn)M外包裝的適當(dāng)部位

48、做標(biāo)識，也可以用跟 隨的合格證、區(qū)域、標(biāo)牌、印章、記錄或其它適用的方法進(jìn)行標(biāo)識，2、檢驗或驗證和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法有：標(biāo)簽、標(biāo)牌、椅臉印章、檢臉記錄、區(qū)域等. 可采用其中的一種或多種方法的組合：3、檢驗或驗證和試驗狀態(tài)的標(biāo)識類別仃：等待冷驗或驗證的以“待檢”標(biāo)識：經(jīng)檢驗 或驗證判定為合格的，以“合格”標(biāo)識：經(jīng)檢驗或驗證判定為不合格的，以“不合格”標(biāo)識:當(dāng)原輔材料或半成品來不及檢驗或驗證,其結(jié)論尚未得出需要轉(zhuǎn)序時,經(jīng)書面批準(zhǔn),作 “讓步放行”標(biāo)識：經(jīng)檢驗為不合格品，而作出“讓步接收”或“返工”處置時,作出“讓步接收”或“返 工”標(biāo)識。二、原輔材料的標(biāo)識1、入庫的原輔材料的標(biāo)識內(nèi)容包括:原輔材料的

49、名稱、規(guī)格、供方,數(shù)量、進(jìn)貨日期、 檢驗或驗證結(jié)論。2、進(jìn)公司的原輔材料采用標(biāo)牌、區(qū)域或記錄等標(biāo)識其檢驗或驗證和試驗狀態(tài)，由倉庫 管理員負(fù)責(zé)標(biāo)識;采購的原輔材料進(jìn)公司后，在未經(jīng)檢驗或驗證在,作“侍檢”標(biāo)識；管檢 驗或驗證為合格或不合格的，將“待檢”標(biāo)識更換為“合格”或“不合格”標(biāo)識：3、倉庫管理員負(fù)責(zé)將入陣的原輔材料進(jìn)行識別分類存放，做好記錄.三、半成品的標(biāo)識1、半成品以操作記錄或劃定區(qū)域存放進(jìn)行標(biāo)識；2、半成乩檢驗或驗證和試驗狀態(tài)可用標(biāo)牌、區(qū)域、檢驗或驗證記或、印章或操作id泉 等進(jìn)行標(biāo)識。四、成品標(biāo)識1、成品以各班的產(chǎn)量或劃定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識.在成品包裝上,一般要標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī) 格數(shù)俄（??；

50、心、商標(biāo)、生產(chǎn)單位及地址，生產(chǎn)日期（批次）、品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容:2、成品檢驗和試驗狀態(tài)用檢驗記錄，區(qū)域或標(biāo)牌等進(jìn)行標(biāo)識，由生產(chǎn)車間包裝負(fù)責(zé)人 或成品庫管理負(fù)近人標(biāo)識；成品在檢驗和試驗前，作“待檢”標(biāo)識；經(jīng)檢驗為合格或不介格 的憑招 報告單將“特檢”標(biāo)識更換為“合格”或“不合格”標(biāo)識:作出返工處置的不合格 品，將“不合格”標(biāo)識更換為“返工”標(biāo)識:作出廢品處置的不合格品,質(zhì)品部、質(zhì)檢人員 在不合格評審表上蓋紅色廢品印章，由檢驗員負(fù)責(zé)掛“廢品”標(biāo)牌,并予以記錄.五、檢驗或驗證和試驗狀態(tài)的管理1、成品庫管理員、生產(chǎn)班組負(fù)貴人或包裝入員負(fù)次本次任區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài) 標(biāo)識，確保狀態(tài)標(biāo)識正確：2、質(zhì)品部

51、負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督檢查,確保原輔材料，半成品、成品的投入、轉(zhuǎn)序 或交付的標(biāo)識符合規(guī)定的要求；3、當(dāng)檢驗或試驗狀態(tài)標(biāo)識遺失或不清楚、不全、無法辯認(rèn)時，由檢驗員按要求垂新進(jìn) 行椅驗，由成品庫管理員或生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗結(jié)果重新標(biāo)識。六、產(chǎn)品的追溯當(dāng)有追溯性要求時，可以通過年批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和代閱生產(chǎn)原始憑證、相應(yīng)的質(zhì)攝 記京，對產(chǎn)品、原輔材料進(jìn)行追溯，由此追溯杳明各階段所出現(xiàn)的問題。16（一）、產(chǎn)品在下列情況卜可進(jìn)行追溯：1、出現(xiàn)質(zhì)量驊故,追溯原因和責(zé)任:2、了解產(chǎn)品的歷史：3、了解產(chǎn)品的分布和所處場所.（二）、具體追溯的實施：1、當(dāng)仃追溯性要求時，通過產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品交付記業(yè)，可作到此批產(chǎn)品的

52、II期或工 單號等：2、根據(jù)生產(chǎn)H期、檢驗H期確認(rèn)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)階段,可代到此生產(chǎn)時段中崗位操作 記錄、交接班記錄，分析檢驗記錄及操作者等：3、通過對生產(chǎn)時段各原始記業(yè)的追作追溯到原輔材料從入昨到領(lǐng)入乍間的原始記業(yè), 并對原輔材料的質(zhì)質(zhì)狀況進(jìn)行確認(rèn).在實施追溯時，質(zhì)品部負(fù)近做好追溯記京，各有部門應(yīng)給以枳極配合和協(xié)助。附2：與生產(chǎn)環(huán)境與場所要求相關(guān)的質(zhì)量記錄1、庫存產(chǎn)品報表2、顧客財產(chǎn)（印版部分）入庫登記表3、產(chǎn)品出庫臺賬18（三）、生產(chǎn)資源提供必備生產(chǎn)設(shè)備、工裝明細(xì)表序號片 稱規(guī)格型號數(shù)量完好 狀態(tài)使用 場所生產(chǎn)廠 及國別生產(chǎn) 日期購置.U期1凹版印刷機(jī)AEY5O75OD1完好生產(chǎn) 乍間陜西印

53、刷機(jī)器廠1999.031999/032凹版印刷機(jī)SGF1000B1完好生產(chǎn) 車間廣東汕樟輕工廠2002/082002/093干法復(fù)合機(jī)GFH-10001完好生產(chǎn) 車間陜西印刷廠1999/031999/034T法攵合機(jī)SDP-1000B1完好生產(chǎn) 車間廣東汕橋輕工廠2003/062003/065縱向分切機(jī)WFT-12001完好生產(chǎn) 車間廣東瑞平機(jī)器廠2002/122002/126復(fù)合膜制袋機(jī)SD-6002完好生產(chǎn) 車間武漢輕工機(jī)械廠1999/()11999/017復(fù)合膜制袋機(jī)FSD-6002完好生產(chǎn) 車間上海寶誼機(jī)械廠2000/012000/018兔合膜制袋機(jī)FSD-3002完好生產(chǎn) 車間上海高

54、沁機(jī)械廠1999/121999/129復(fù)合膜制袋機(jī)FSD-4003完好生產(chǎn) 車間匕海寶誼機(jī)械廠20024)12002/0119設(shè)備管理制度一、設(shè)備的維護(hù)管理1、設(shè)備部應(yīng)做好相應(yīng)的設(shè)備臺帳和設(shè)備技術(shù)檔案；2、設(shè)備的H常維護(hù)，由操作者按設(shè)備檢修保養(yǎng)日程進(jìn)行維護(hù):要求每天生產(chǎn)完畢 交班時要將設(shè)備及環(huán)境打：H、擦拭凈（如油墨等污物）；長時停機(jī)設(shè)備外表面（指易造成腐 蝕部位）應(yīng)作防護(hù)處理：3、設(shè)備的定期維護(hù)由設(shè)備部負(fù)責(zé)制定計劃，并負(fù)責(zé)組織實施：4、主嬖設(shè)備應(yīng)明確維護(hù)修理人.定期進(jìn)行點檢、復(fù)檢、巡檢作.設(shè)備部不定期組織 檢部5、與設(shè)備連接的主要固定管道應(yīng)標(biāo)明管道內(nèi)物資名稱、流向：6、設(shè)備應(yīng)仃明M的狀態(tài)標(biāo)志

55、，可以防止出現(xiàn)意外的使用錯誤，確保生產(chǎn)安全：7、設(shè)備的損壞要分清責(zé)任，屬于責(zé)任小故，責(zé)任者要承擔(dān)一定的維修費。二、設(shè)備的檢修1、設(shè)備部組織編制年度（設(shè)備檢修計劃），報執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，單機(jī)或推項的檢修 實施設(shè)備部要編寫（設(shè)備檢修任務(wù)書）；2、各部門能夠解決的檢修由木部門H己完成，不能檢修的，由各部門委托，設(shè)備部協(xié) 調(diào)安排完成。設(shè)備的檢修按檢修規(guī)程組織檢修；3、傳動設(shè)備要勤檢傳澗滑情況，E體設(shè)備應(yīng)定期加澗滑油：設(shè)備用的潤滑劑、冷卻劑 不得給產(chǎn)品造成污染:設(shè)備的潤滑管理由機(jī)修人員負(fù)責(zé)檢借和實孤4、設(shè)備的維修分為小修和中修，小修由機(jī)修人員不定時的進(jìn)行，中修由設(shè)備部組織力 求進(jìn)行。設(shè)備的維修一定要加

56、強(qiáng)安全工作,停機(jī)檢修設(shè)備,其電源開關(guān)定要掛免合閘的安 全標(biāo)志，同時嚴(yán)格遵守兩安規(guī)程2001 1號文的有關(guān)規(guī)定：5、檢修人員檢修設(shè)備后填寫完整的檢修記錄；6、設(shè)備檢修完后,應(yīng)組織驗收,確保檢修質(zhì)盤。20設(shè)備安（移）裝驗收單驗收時間： 年 月日設(shè)備名稱出廠日期資產(chǎn)價值型號出廠編號重量規(guī)格制造廠使用單位工 具 主要附屬設(shè)備隨機(jī)技術(shù)資料名稱說明書出廠精度 檢驗單零件工具清單.備品配件清單附件工具清單接收人簽字技記 術(shù) 鑒定錄機(jī)體完好情況操作傳動系統(tǒng)澗滑冷卻系統(tǒng)防護(hù)安全裝置設(shè)安 備裝備 注公司主管領(lǐng) 導(dǎo)：接收部門 負(fù)責(zé)人：設(shè)備部 部長：生產(chǎn)部 部長：21零件修復(fù)及更換情況序 號零件名稱圖號件數(shù)說明設(shè)備槽

57、案目錄建帳日期： 年 月 日序號設(shè)備 名稱型號 規(guī)格主要技術(shù)參數(shù)制造設(shè)備(Kg)安裝使用設(shè)備編號電動機(jī)購置 原值 （萬 元）設(shè)備狀態(tài)年月廠名編 號年月年月數(shù)總功率（KW）資料名 稱備注1設(shè)備使用說明書2設(shè)備安裝驗收單3設(shè)備運行記錄4設(shè)備維修保養(yǎng)記錄5設(shè)備修理記錄6計量檢定合格證書設(shè)備專管人（簽字）:設(shè)備建檔人（簽字）:主要檢測儀器、設(shè)備明細(xì)表序 號產(chǎn)品單 元名稱規(guī)格型號精度 等級數(shù)完好 狀態(tài)使用 場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期購W 日m12345678910111213141516主要檢驗設(shè)備和計量設(shè)備周期檢定（或校準(zhǔn)）表建帳日期： 年 月 日序 號設(shè)備名稱規(guī)格 型號度級 精等數(shù)JSL編 號使用 場

58、地設(shè)備制造 廠名稱生產(chǎn) 日期購置 日期購置 金額（元）冏檢 或校準(zhǔn) 計劃檢定 周期 （年）檢定n期職工教育培訓(xùn)管理制度總貝IJ第一條：為了適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)的新發(fā)展和結(jié)合本單位生產(chǎn) 技術(shù)發(fā)展的需要，滿足市 .場需求，必須仃計劃的提高全員素質(zhì)，實行全員 培訓(xùn)，也立一支仃科學(xué)文化知識、仃專業(yè)技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗的員工隊伍。第二條：職.培訓(xùn)的指導(dǎo)方針是：教育同生產(chǎn)勞動相結(jié)合，理論同實 際相結(jié)合。使之不斷提島員工的理論和業(yè)務(wù)水平，達(dá)到學(xué)以致用。第三條：職工培訓(xùn)應(yīng)有計劃、有目的、有組織的進(jìn)步，結(jié)合本單位實 際情況制定年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，并采取有效措施確保計劃實現(xiàn)。第四條：教育經(jīng)費可按職工工資總額的一定

59、比例和科研生產(chǎn)發(fā)展資金 中解決.組織領(lǐng)導(dǎo)第五條：總經(jīng)辦根據(jù)工作性質(zhì)，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)陸工作的人員所 必須的能力，結(jié)合實際情況及有關(guān)要求，組織對宜接從事對質(zhì)盤工作行影 響的人員（含管理人員，操作人員、檢驗人員）進(jìn)行培訓(xùn)，以適應(yīng)質(zhì)an理、 操作和檢驗工作的需要，保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行；第六條：總經(jīng)辦負(fù)員編制公司員工的培訓(xùn)計劃和組織實施公司員工的 培訓(xùn)：按照“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、通力合作”的原則，有關(guān)部門和人員 參與也合進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)工作。培訓(xùn)計劃的制定第六條：各部門在每年12月15 口前提出本部門下年度的人員培訓(xùn)計 劃交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦于年底前制定公司下年度職工培訓(xùn)計劃，擬定每次培 訓(xùn)的對

60、象、內(nèi)容、要求、教師、教材、培訓(xùn)日期等.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā) 各部門并組織實施：第七條：臨時性的培訓(xùn)il劃作為年度培訓(xùn)計劃的補充：第八條：若培訓(xùn)未能如期實施或未能按計劃要求實施，應(yīng)書面說明，及 時作出調(diào)整.培訓(xùn)的對象和內(nèi)容總經(jīng)辦組織對下述人員進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)：第九條：管理人員：應(yīng)就質(zhì)吊管理知識、專業(yè)管理知識進(jìn)行培訓(xùn)：第十條：技術(shù)人員與業(yè)務(wù)人員：應(yīng)就質(zhì)心意識、專業(yè)知識、統(tǒng)計技術(shù) 進(jìn)行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力：第十一條：操作人員，應(yīng)就質(zhì)屬意識、專業(yè)知識、操作技能以及安全 R生等方面進(jìn)行培訓(xùn).特殊工作人員還應(yīng)結(jié)合匚作的特殊性進(jìn)行培訓(xùn)。對涉及人身、設(shè)備安全的特殊.作人員和對質(zhì)狀有小:要影響的關(guān)鍵