藥品零售連鎖總部人員崗位職責(zé)

1、第 頁(yè)共38頁(yè)藥品零售連鎖總部崗位職責(zé)目 錄序號(hào)職責(zé)名稱1質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)2質(zhì)量管理部職責(zé)3運(yùn)營(yíng)部職責(zé)4采購(gòu)部職責(zé)5信息部職責(zé)6財(cái)務(wù)部職責(zé)7行政部職責(zé)8人力資源部職責(zé)9遠(yuǎn)程藥事服務(wù)中心職責(zé)10法定代表人崗位職責(zé)11企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)12質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)13人力資源部經(jīng)理崗位14財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)15采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)16行政部經(jīng)理崗位職責(zé)17信息部經(jīng)理崗位職責(zé)18質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責(zé)19人事專員崗位職責(zé)20行政文員崗位職責(zé)21出納崗位職責(zé)22往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)23總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)24采購(gòu)員崗位職責(zé)25在線執(zhí)業(yè)藥師崗位職責(zé)26質(zhì)量管理員崗位職責(zé)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)文件名稱質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)文件

2、編號(hào)xxxx-zz-ooi版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門各部門、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：確保公司質(zhì)量管理體系的完善及有效運(yùn)行。2、主要職責(zé)：2.1、負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督公司實(shí)施中華人民共和國(guó)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)和行政規(guī)章；2.2、負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；2.3、負(fù)責(zé)組織制定并監(jiān)督實(shí)施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；4、負(fù)責(zé)擬定公司質(zhì)量管理部門的設(shè)置方案，制定各部門的質(zhì)量管理職能。2.5、負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理制度、職責(zé)及質(zhì)量管理操 作規(guī)程，制定質(zhì)量

3、管理制度考核辦法，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)與考核。2.6、負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究并處理公司質(zhì)量管理工作中的重大問(wèn) 題；2.7、負(fù)責(zé)每季度召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的各環(huán) 節(jié)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與總結(jié)；2.8、負(fù)責(zé)每年一次組織藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施情況內(nèi)部審核。2.9、負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施并保證有效落實(shí)，在公司中充分樹(shù)立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)管理理念。10、成員組成：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理。3、主要工作制度與規(guī)范：3.1、藥品管理法。2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3.3、公司相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。4、考核指標(biāo)：4.1、公司各項(xiàng)法律法規(guī)及體系文件的實(shí)施情況

4、。4.2、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4.3、公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況。質(zhì)量管理部職責(zé)文件名稱質(zhì)量管理部職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-002版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，具體負(fù)責(zé)并維護(hù)質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行，保證藥品和服務(wù)質(zhì)量。2、主要職責(zé)：2.1、督促相關(guān)部門和崗位人員貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī) 和政策。2.2、負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。2.3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的制定或修訂的發(fā)起，組織對(duì)體系文件的定

5、期評(píng)審， 確定文件的發(fā)放范圍，監(jiān)督行政部對(duì)文件的收回和銷毀，指導(dǎo)并協(xié)助人力資源 部組織對(duì)公司質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核；4、在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量彳丁使裁決權(quán)。2.5、每年組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)施質(zhì)量體系的持續(xù)改 進(jìn)。2.6、負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的 合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；2.7、負(fù)責(zé)建立公司所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量檔案。2.8、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的查詢；藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。2.9、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格藥品的審核確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督受托方藥品的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采

6、購(gòu)、 銷售、退貨等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。11收集和分析藥品質(zhì)量信息。12、規(guī)范公司各項(xiàng)原始記錄，憑證。13、負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。2. 14、關(guān)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)：2. 14. K負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定系統(tǒng)質(zhì)量控制功能；2.14.2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核，并定期跟蹤檢查；2. 14. 3、監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按規(guī)定流程及要求操作系統(tǒng)；2.14.4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核、確認(rèn)生效及鎖定；2. 14. 5、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)的審核，符合規(guī)定要求的方可按程序修改;2.14.6、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新；2.14.6、負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)中涉及藥品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題。2. 15、組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。2.1

7、6、負(fù)責(zé)藥品召回的管理。2.17、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。2. 18、組織對(duì)藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；2. 19、組織對(duì)受托方的儲(chǔ)存及運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查；2.20、監(jiān)督并協(xié)助人力資源部、行政部開(kāi)展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)工作；21.監(jiān)督并指導(dǎo)人力資源部的人員健康管理工作，確保各崗位的工作人員按 要求進(jìn)行健康檢查，符合要求并建立健康檔案。2.22、其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。2.23、其他部門和人員不得代為行使質(zhì)量職責(zé)。3、主要工作制度與規(guī)范：1、藥品管理法。2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3.3、公司相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。4、考核指標(biāo)：4.1、藥品質(zhì)量的全

8、過(guò)程監(jiān)控。4.2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度。4.3、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效率。4.4、各項(xiàng)職責(zé)完成情況。運(yùn)營(yíng)部職責(zé)文件名稱運(yùn)營(yíng)部職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-003版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：確保門店嚴(yán)格按照藥品管理法、公司的質(zhì)量方針、運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行。2、主要職責(zé)：2.1、根據(jù)公司的總體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，制定本部門的目標(biāo)管理工作、計(jì)劃和實(shí)施措 施，確保完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；2.2、負(fù)責(zé)健全、建立、貫徹、執(zhí)行公司及部門的各項(xiàng)管理規(guī)章制度

9、；2.3、根據(jù)公司工作標(biāo)準(zhǔn)，考核各門店的各項(xiàng)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處 理，保證公司各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.4、制定各種規(guī)范及措施，避免各類事故發(fā)生，并根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)下屬員 工的獎(jiǎng)懲作出處理意見(jiàn)；2.5、收集各類相關(guān)信息并進(jìn)行匯總反饋，為公司管理決策提供參考依據(jù)；2.6、處理門店發(fā)生的較大事件，維護(hù)公司利益，確保顧客滿意；2.7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門、各門店的關(guān)系，溝通與銜接各部門、各門店的工作， 使公司整體運(yùn)作良好；2.8、負(fù)責(zé)主持部門例會(huì)，分析工作現(xiàn)狀，提出工作要求和解決辦法，明確下 階段工作目標(biāo)；2.9、嚴(yán)格落實(shí)公司質(zhì)量體系，執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施并保證有效落實(shí)，在公 司中充分樹(shù)立“質(zhì)量第一

10、”的經(jīng)營(yíng)管理理念；10、組織并參與策劃各項(xiàng)促銷活動(dòng)，力爭(zhēng)促進(jìn)藥品銷售額的提高；2.11、組織門店整體的商品盤點(diǎn)工作；2.12、全面負(fù)責(zé)門店銷售任務(wù)的完成。3、主要工作制度與規(guī)范：3.1、藥品管理法。2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3.3、公司相關(guān)制度文件。4、考核指標(biāo)：4.1、公司各項(xiàng)法律法規(guī)及體系文件的實(shí)施情況。4.2、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4.3、公司營(yíng)運(yùn)體系完成情況。釆購(gòu)部職責(zé)文件名稱采購(gòu)部職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-004版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企

11、業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：保證購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量，為本公司提供需求藥品。2、主要職責(zé)：2.1、以質(zhì)量為選擇藥品和供貨單位的首要條件，堅(jiān)持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購(gòu)” 的原則，做好采購(gòu)計(jì)劃；2.2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品購(gòu)進(jìn)程序，索取蓋有供貨單位原印章的證照復(fù)印件。對(duì)與 本企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員，進(jìn)行合法資格的驗(yàn)證。確保從合法 的供貨單位購(gòu)進(jìn)合法的和質(zhì)量可靠的藥品；2.3、負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種所需資料的收集、整理、核對(duì)工作，并填報(bào)首 營(yíng)審批表；2.4、與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；2. 5、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并做好藥品購(gòu)進(jìn)記錄；2.6、分析銷售和庫(kù)存，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)藥品和庫(kù)存藥品結(jié)構(gòu)，查明庫(kù)存商品滯銷等 各種原

12、因，需購(gòu)進(jìn)退出的認(rèn)真按退貨程序處理；2.7、掌握購(gòu)進(jìn)過(guò)程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，積極向質(zhì)量管理部門反饋信息；2.8、每年定期會(huì)同質(zhì)量管理部門開(kāi)展進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審；2.9、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)退出藥品與供貨單位協(xié)調(diào)處理工作；2. 10.掌握各門店藥品銷售的動(dòng)態(tài)；2、11協(xié)助供貨單位返利政策的制定與返利的返還。3、主要工作制度與規(guī)范：3.1、藥品管理法及藥品管理法實(shí)施條例。3.2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。3.3、藥品購(gòu)進(jìn)管理制度及規(guī)程。3.4、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度。3.5、退貨藥品管理制度及規(guī)程。4、考核指標(biāo)：4.1、遵守國(guó)家藥政法規(guī)和執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度、工作規(guī)程情況。4.2、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料的完整有效。4.3、

13、違規(guī)訂購(gòu)或購(gòu)進(jìn)藥品驗(yàn)收不合格次數(shù)。4、藥品購(gòu)進(jìn)記錄和有關(guān)資料的完整性。4.5、公司銷售毛利率百分比。信息部職責(zé)文件名稱信息部職責(zé)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-005版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門信息部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：承擔(dān)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，保證公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 符合要求，實(shí)現(xiàn)藥品經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、藥品質(zhì)量及其它在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)操作文件的可 追溯。2、主要職責(zé)：2.1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能全面 記錄企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及實(shí)施GSP方面的信息，符合GSP對(duì)藥

14、品經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的要求。2.2、保證網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)正常運(yùn)作，并定期 對(duì)網(wǎng)絡(luò)及各系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)。2.3、安裝相關(guān)殺毒軟件，保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作。2.4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理，采取各種方法保證信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 對(duì)信息數(shù)據(jù)保密負(fù)責(zé)并及時(shí)備份。2.5、加強(qiáng)對(duì)服務(wù)器、計(jì)算機(jī)終端、交換機(jī)、路由器、打印機(jī)等設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控, 保證計(jì)算機(jī)等設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)生一般故障，及時(shí)解決。2.6、對(duì)公司各部門要求完善系統(tǒng)及信息的需求，及時(shí)與系統(tǒng)提供商溝通，緊 急問(wèn)題24小時(shí)內(nèi)解決，一般問(wèn)題3個(gè)工作日內(nèi)解決，涉及系統(tǒng)問(wèn)題1個(gè)月內(nèi) 解決。2.7、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員進(jìn)行系統(tǒng)使用及操作。2.

15、8、負(fù)責(zé)各崗位接入互聯(lián)網(wǎng)的權(quán)限。2.9、負(fù)責(zé)新賬戶的開(kāi)設(shè)和離職人員賬戶的注銷。2. 10、負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理，負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案。 2.11、對(duì)人員使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限的管理。2.12、保證系統(tǒng)日志的完整性。3、主要工作制度與規(guī)定：3.1、藥品管理法。3.2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及附錄。34、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度及使用規(guī)程。4、考核指標(biāo)：1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)符合性。4.2、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。3、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟硬件故障處理的時(shí)效性。4.4、各業(yè)務(wù)部門完善系統(tǒng)及信息需求的時(shí)效性。財(cái)務(wù)部職責(zé)文件名稱財(cái)務(wù)部職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-006版本號(hào)2020-1起草人：審核人：

16、批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：為了嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作的要求配備財(cái)務(wù)人員，明確工作職責(zé)， 嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，做到事事有人管、人人有專責(zé)、工作有要求，特制訂本職責(zé)。2、主要職責(zé)：2.1 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。2根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。23搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分 析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。4.組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃, 定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。25嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)

17、務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái) 經(jīng)紀(jì)律。6負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。7負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合 分析。2. 8.負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整。2. 9負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅。2. 10負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。2.11.嚴(yán)格把好付款關(guān)：憑供貨單位合法票據(jù)、采購(gòu)合同及采購(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字的付款申請(qǐng)單付款；對(duì)含特殊復(fù)方制劑的藥品的付款 必須做到公對(duì)公付款。2. 12.負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)及銷售發(fā)票的

18、管理監(jiān)督。13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。3、主要工作制度與規(guī)范：中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法；會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范；中華人民共和國(guó)合同法；4.統(tǒng)計(jì)法等法律、法規(guī)和規(guī)章；中華人民共和國(guó)藥品管理法（2019年修訂版）6.公司相關(guān)體系文件。4、考核指標(biāo)：1.財(cái)務(wù)報(bào)表、稅費(fèi)申報(bào)；2往來(lái)賬目管理；3會(huì)計(jì)憑證、總分類明細(xì)分類賬目；4. 4.固定資產(chǎn)；X作態(tài)度（工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)意識(shí)等）。行政部職責(zé)文件名稱行政部職責(zé)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-007版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門行政部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1 部門職責(zé)：對(duì)公司行

19、政后勤等工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理。工作內(nèi)容：2.1負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作。 并及時(shí)反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作。22負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議、月度工作例行等會(huì)議，做好記錄，編寫會(huì) 議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息。2. 3負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的起草、印制和分發(fā)，上級(jí)和外部來(lái)文的簽收、登記和 領(lǐng)導(dǎo)批示后的傳閱、催辦、回復(fù)。做好公司行政類文件的審核、編號(hào)、立卷、 存檔工作。2. 4完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn)，做好物品的管理工作及各項(xiàng)后勤 保障工作。25負(fù)責(zé)各類物品的采購(gòu)工作，確保按時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，并

20、保證所采購(gòu)的 物品質(zhì)量符合要求。2. 6負(fù)責(zé)建立員工制服管理制度，并不定期對(duì)員工著裝情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符 合著裝要求的按相關(guān)制度進(jìn)行處理。2. 7負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)工作及臨時(shí)性培訓(xùn)工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施。 負(fù)責(zé)行政辦公、員工生活的日常組織、安排、協(xié)調(diào)。2. 8負(fù)責(zé)公司總部及子公司的行政與綜合保障管理。2. 9組織、協(xié)調(diào)相關(guān)外聯(lián)工作。2. 10負(fù)責(zé)做好公司的用水、電管理工作，定期檢查和保養(yǎng)維修工作。3主要工作制度與規(guī)范：遵守國(guó)家的政策法律、本市的法規(guī)條例和本公司的規(guī) 章制度考核指標(biāo)4. 1按照年度計(jì)劃完成有關(guān)管理制度的制訂與修訂工作。4. 2對(duì)有關(guān)管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，高層主管對(duì)管理

21、制度執(zhí)行 的滿意率。4. 3要求各種會(huì)議均有記錄，記錄格式規(guī)范，記錄內(nèi)容真實(shí)無(wú)遺漏。4. 4印鑒保管與使用：嚴(yán)格遵守印鑒、重要資質(zhì)保管、使用規(guī)定。人力資源部職責(zé)文件名稱人力資源部職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-008版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門人力資源部、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、部門職能：根據(jù)公司的核心業(yè)務(wù)開(kāi)展的需求，圍繞目標(biāo)業(yè)績(jī)展開(kāi)相關(guān)各類 人員的管理。組建公司運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制;建立、完善各項(xiàng)管理制度;選拔、配置、 開(kāi)發(fā)、考核和培養(yǎng)公司所需的各類人才，制訂并實(shí)施各項(xiàng)薪酬福利政策及員工 職業(yè)生涯計(jì)劃，充

22、分調(diào)動(dòng)員工積極性，激發(fā)員工實(shí)際潛能，對(duì)公司持續(xù)長(zhǎng)久發(fā)展 負(fù)責(zé)。第 頁(yè)共38頁(yè)第口頁(yè)共38頁(yè)2、主要職能：2. 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，制定公司中長(zhǎng)期人才戰(zhàn)略規(guī)劃；制訂公司中長(zhǎng)期人才戰(zhàn)略規(guī)劃；制訂公司人事管理制度，總分公司人事管理權(quán)限與工作流程,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān) 督制度和流程的落實(shí)；核定公司年度人員需求計(jì)劃、確定各機(jī)構(gòu)年度人員編制計(jì)劃；2.2、制定完善公司人事管理制度、優(yōu)化工作流程，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流 程的落實(shí)；2.3、負(fù)責(zé)公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整，進(jìn)行定崗定編,制定部門和人員崗位 職責(zé)；2.4、負(fù)責(zé)日常工作人力管理工作（招聘甄選、績(jī)效考勤、入職離職等工作）。2.5、協(xié)助部門處理員工關(guān)系

23、，主導(dǎo)協(xié)議、合同簽定與社保辦理等工作。2. 6、定期進(jìn)行市場(chǎng)薪酬水平調(diào)研，進(jìn)行人工成本核算，提供決策參考依據(jù)，制定 員工福利政策并管理實(shí)施；2. 7、核定公司年度人員需求計(jì)劃，拓展招聘渠道，控制招聘成本；2. 8、主導(dǎo)公司日常人事異動(dòng)管理，檔案管理，人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；2. 9、建立公司績(jī)效管理制度,制定公司人才儲(chǔ)備計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)員工做 好職業(yè)生涯規(guī)劃；2.10、負(fù)責(zé)公司人事檢查體系的制度、流程建設(shè),服務(wù)及行為規(guī)范的檢查督導(dǎo) 工作；2. 11、拓展員工溝通渠道，宣導(dǎo)企業(yè)文化,開(kāi)展企業(yè)文化活動(dòng)擴(kuò)大企業(yè) 影響力, 提升員工凝聚力；2.12、監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)項(xiàng)目人資工作；2. 13.協(xié)助處理人事

24、類與政府部門的公關(guān)事務(wù)；2. 14.公司人事管理信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)；2、15、其他工作a.制訂公司員工手冊(cè)；b聯(lián)系高校，咨詢機(jī)構(gòu)沒(méi)收集匯總并提供最新人力資源管理信息，合理規(guī)避勞 動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航3、主要工作制度與規(guī)范：3.1、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法。3.2、公司相關(guān)人力資源管理制度文件。4、考核指標(biāo)：4.1、招聘工作的推進(jìn)，組織架構(gòu)的搭建；4.2、有計(jì)劃，有目的的實(shí)施員工培訓(xùn)工作以及培訓(xùn)后的考核工作；4. 3、制定薪酬制度和績(jī)效考核相串聯(lián)的薪酬福利制度；4.4、及時(shí)有效的做好員工關(guān)系維護(hù)工作，積極響應(yīng)國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)法法制法規(guī), 保障公司用工合法合規(guī)；4.5、有效率的做好人員檔案建立保

25、管和健康檔案的建立保管工作，并保證實(shí) 時(shí)跟進(jìn)，時(shí)時(shí)更新，定期維護(hù)。遠(yuǎn)程藥事服務(wù)中心職責(zé)文件名稱遠(yuǎn)程藥事服務(wù)中心職責(zé)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-009版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門質(zhì)量管理部、遠(yuǎn)程藥事服務(wù)中心、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人2、部門職能：有效的為門店遠(yuǎn)程審核處方及提供藥事服務(wù)，保證處方藥品銷 售的正確性和合規(guī)性。3、主要職責(zé)：2. 1負(fù)責(zé)門店的遠(yuǎn)程處方審核工作；2. 2負(fù)責(zé)門店的顧客購(gòu)藥咨詢及合理用藥指導(dǎo)等藥事服務(wù)工作；2. 3負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及專業(yè)知識(shí)考核工作；2. 4負(fù)責(zé)對(duì)門店?duì)I業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指

26、導(dǎo)和藥學(xué)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)；2.5組織、指導(dǎo)、監(jiān)督門店建立患者管理檔案，做好腫瘤患者、慢病患者等的 管理；2.6負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審核處方平臺(tái)上音視頻的備份存檔；2.7負(fù)責(zé)藥事服務(wù)各種制度、規(guī)程和相關(guān)文件的起草及相關(guān)考核的管理；2.8負(fù)責(zé)門店處方藥的合規(guī)銷售及處方的合規(guī)管理；9負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程開(kāi)具處方系統(tǒng)平臺(tái)的合規(guī)管理及遠(yuǎn)程開(kāi)具處方藥的合規(guī)把控；3、主要工作制度與規(guī)范：1、藥品管理法及處方管理辦法；2、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則；3.3、公司相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。4、考核指標(biāo)：1處方審核的準(zhǔn)確性；4.2發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處方的發(fā)現(xiàn)率；4.3為顧客提供合理用藥顧客滿意率;4.4執(zhí)業(yè)藥師專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)合格率；法定代表人崗位職

27、責(zé)文件名稱法定代表人崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共1頁(yè)文件編號(hào)xxxx-zz-oio版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門法定代表人、質(zhì)量管理部1、崗位職能：按照藥品管理法、GSP及財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司進(jìn)行整體 管理。2、工作內(nèi)容：2. 1、在國(guó)家法律、法規(guī)以及公司規(guī)章制度許可的范圍內(nèi)行使職權(quán)及履行義務(wù), 對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理全面負(fù)責(zé)，并接受公司全體人員及有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。2.2、代表企業(yè)行使職權(quán)并簽字。2.3、監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)情況，保障公司的正常運(yùn)行。2.4、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和企業(yè)負(fù)責(zé)人有效行使職權(quán)及履行義務(wù)。2.5、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部采購(gòu)合法適銷的藥品，保

28、證品種的正常供應(yīng)。2.6、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)管理工作，保證公司正常運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí) 行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)。2、工作內(nèi)容：2.1、貫徹、執(zhí)行藥品管理法和藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)法律、 法規(guī)，確保企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，保證消費(fèi)者用藥的安全、有效、及時(shí)、方便。2.2、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，組織本企業(yè)員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)，執(zhí)行藥店的 質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，對(duì)藥店的質(zhì)量管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.3、組織、監(jiān)促相關(guān)人員建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，督促質(zhì)量管理工作的 落實(shí)，保證質(zhì)量管理人員有效行使職權(quán)。2. 4、主持質(zhì)量管理制度的檢查與考核工作，督促、檢查各崗位履行質(zhì)量職責(zé)， 監(jiān)督質(zhì)量管理制度的落

29、實(shí)、執(zhí)行。2.5、對(duì)藥店的藥品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把好藥品質(zhì)量關(guān)，保證藥店銷售質(zhì)量 合格的藥品，絕不銷售假冒偽劣藥品及質(zhì)量不合格藥品，有效行使質(zhì)量否決權(quán)。2.6、執(zhí)行藥店規(guī)范化管理，抓好藥店的服務(wù)質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)處理顧的服務(wù)投 訴；負(fù)責(zé)藥店的環(huán)境衛(wèi)生管理，為顧客提供優(yōu)美舒適、清潔衛(wèi)生的購(gòu)物環(huán)境。2.7、對(duì)藥店經(jīng)營(yíng)管理工作負(fù)責(zé)，對(duì)因人為引起藥品質(zhì)量損失按藥店有關(guān)規(guī)定 處理.2.8、在國(guó)家法律、法規(guī)以及公司規(guī)章制度許可的范圍內(nèi)行使職權(quán)及履行義務(wù), 對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理全面負(fù)責(zé)，并接受公司全體人員及有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。2.9、代表企業(yè)行使職權(quán)并簽字。2.10、監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)情況，保障公司的正常運(yùn)行。2. 11、領(lǐng)

30、導(dǎo)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和企業(yè)負(fù)責(zé)人有效行使職權(quán)及履行義務(wù)。2.12、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部采購(gòu)合法適銷的藥品，保證品種的正常供應(yīng)。2.13、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)管理工作，保證公司正常運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí) 行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)。企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)文件名稱企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-011版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部、法定代表人1、崗位職能：領(lǐng)導(dǎo)員工執(zhí)行法律法規(guī)，確定公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)。為公司 質(zhì)量管理活動(dòng)提供并保證其必要的經(jīng)費(fèi)，是公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人。2、工作內(nèi)容：2.1、組織貫徹落

31、實(shí)中華人民共和國(guó)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī) 范等藥品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范 圍，開(kāi)展藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.2、是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條 件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 并按照藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求經(jīng)營(yíng)藥品。2. 3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)管理制度在各部門的貫徹落實(shí)情況。2.4、正確處理質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)。2.5、主持重大質(zhì)量事故的處理、重大質(zhì)量問(wèn)題的解決和質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。2.6、創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)。2.7、簽、頒

32、發(fā)質(zhì)量管理制度和其他質(zhì)量制度性文件。2.8、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審方案、內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審報(bào)告，督促內(nèi)審工作的 開(kāi)展。2.9、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，監(jiān)督方針及目標(biāo)的實(shí)施。2. 10.監(jiān)督行政、人資部的部門建設(shè)、培訓(xùn)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人員的業(yè)務(wù)能力和技能 考核。2.11、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定。2.12、指導(dǎo)和監(jiān)督各部門定崗定編組織和控制工作，指導(dǎo)和推進(jìn)公司崗位規(guī)范 化管理。2. 13、建立部門例會(huì)、報(bào)告制度、保持內(nèi)外部溝通暢通。2. 14.組織開(kāi)展各下屬部門的目標(biāo)和績(jī)效管理工作。2.15、診斷藥店?duì)I運(yùn)狀況，制定提升方案，并組織相關(guān)部門實(shí)施、對(duì)實(shí)施結(jié)果 評(píng)估。2、16、優(yōu)化公司組織架構(gòu)

33、，為統(tǒng)籌規(guī)劃人力資源開(kāi)發(fā)及戰(zhàn)略管理提出合理化建 議，擬定人力資源規(guī)劃方案，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：是本公司所經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)管理工作 的運(yùn)作負(fù)責(zé)，對(duì)行政部、人力資源部、信息部負(fù)直接責(zé)任。4、主要權(quán)利：4.1、公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參與制定權(quán)。4.2、部門目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)施成果評(píng)定監(jiān)督權(quán)。4.3、制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)；4.4、下屬工作能力評(píng)定權(quán)、考核權(quán)。4、對(duì)公司質(zhì)量管理全體系中各項(xiàng)規(guī)章制度和重大事宜進(jìn)行批復(fù)。5、主要考核指標(biāo)：5.1、公司質(zhì)量管理人員質(zhì)量否決權(quán)的落實(shí)情況；2、質(zhì)量管理工作中重大質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)措施的監(jiān)督落實(shí)情況；5.3、公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成情況；5.4、營(yíng)運(yùn)

34、狀況效果評(píng)估及改進(jìn)效果；5.5、顧客服務(wù)規(guī)范、顧客滿意度；5.6、運(yùn)營(yíng)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度；5.7、各項(xiàng)職責(zé)完成情況。6、任職資格：6.1、大專以上學(xué)歷，藥學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、連鎖經(jīng)營(yíng)管理類專業(yè)優(yōu)先。6.2、具有三年以上藥品銷售管理或連鎖店經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。6.3、熟悉藥品GSP相關(guān)法規(guī)及政策。6.4、具備良好的組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作觀念、敏銳的市場(chǎng)反應(yīng)能力。6.5、具有良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)文件名稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-012版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)

35、量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、崗位職能：貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)理念與經(jīng)營(yíng)政策，根據(jù)質(zhì)量方針與目標(biāo)，組 織實(shí)施GSP及完善公司全面質(zhì)量管理體系。2、工作內(nèi)容：2. 1、在法定代表人和企業(yè)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中質(zhì)量工作負(fù)責(zé), 對(duì)藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。2.2、工作中貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理 規(guī)范以及有關(guān)藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章。2. 3負(fù)責(zé)建立完善公司質(zhì)量管理體系，主持質(zhì)量管理工作，做好質(zhì)量過(guò)程管理 與監(jiān)控，向法定代表人和企業(yè)負(fù)責(zé)人做質(zhì)量管理體系工作報(bào)告。2.4組織制定及審批公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，制定考核方法，對(duì)落實(shí)、實(shí)施情況 進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。2.

36、5組織相關(guān)部門編寫和修訂公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理制度、質(zhì) 量控制程序、質(zhì)量管理工作職責(zé)、質(zhì)量管理記錄樣本等。2.6領(lǐng)導(dǎo)、組織公司各種質(zhì)量認(rèn)證工作。2.7協(xié)助企業(yè)負(fù)責(zé)人研究、部署、檢查質(zhì)量工作，對(duì)質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲提出建議。2.8協(xié)助企業(yè)負(fù)責(zé)人制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織對(duì)所分管工作戰(zhàn)略、 計(jì)劃實(shí)施的管理和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保落實(shí)。2.9組織季度、年度藥品質(zhì)量分析會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析找出影響藥品質(zhì)量的主 要原因，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)。2. 10負(fù)責(zé)審核內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審方案及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)，審核整改方案及內(nèi)審報(bào)告， 督促內(nèi)審缺陷的整改。2. 11組織供貨方的評(píng)審工作，審批評(píng)審計(jì)劃，組織評(píng)審會(huì)議，審

37、批評(píng)審報(bào)告。2. 12組織對(duì)受托方的G S P實(shí)施情況（包括組織機(jī)構(gòu)、人員資質(zhì)、設(shè)施設(shè)備、 驗(yàn)證、質(zhì)量體系文件及實(shí)際操作）和質(zhì)量保障能力的審查。2. 13負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審批。2. 14負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作權(quán)限的審批，并組織定 期跟蹤檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新的審批；負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)中涉及質(zhì)量方 面相關(guān)操作的審批。2. 15負(fù)責(zé)不合格藥品處理的審批。2. 16負(fù)責(zé)追回藥品和召回藥品的審批。2. 17建立質(zhì)量應(yīng)急機(jī)制，對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)做到及時(shí)處理。2. 18完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。2、19負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)公司質(zhì)量管理工作的開(kāi)展負(fù)

38、全責(zé)，對(duì)所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量負(fù)直 接責(zé)任。4、主要權(quán)力：4、1、質(zhì)量體系文件和存在質(zhì)量問(wèn)題的工作有否決權(quán)。4.2、對(duì)公司員工或部門工作質(zhì)量問(wèn)題的處罰有建議權(quán)。4.3、對(duì)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核有決定權(quán)。5、主要考核指標(biāo)：5.1、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)結(jié)果。5.2、重大質(zhì)量事故或投訴的處理情況，顧客滿意度。5.3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。5.4、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的起數(shù)。6、任職資格：6.1、具大學(xué)本科以上學(xué)歷。6.2、必須是執(zhí)業(yè)藥師。6.3、具有3年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確掌握相關(guān)法 規(guī)及GSP的要求。6.4、能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。6.5、對(duì)藥品質(zhì)量及其管理有能力

39、進(jìn)行判斷、指導(dǎo)、監(jiān)督和裁決。人力資源部經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱人力資源部經(jīng)理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-013版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門人力資源部、人力資源部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè) 負(fù)責(zé)人1、崗位職能：11、根據(jù)公司需要，研究公司組織職責(zé)以及權(quán)責(zé)劃分的改進(jìn)方案；1.2、配合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)人力分析，人力預(yù)測(cè)結(jié)果，擬定發(fā)展計(jì)劃;設(shè)計(jì)，推行以及改進(jìn)人事管理制度及公司政策；有計(jì)劃的培養(yǎng)，訓(xùn)練所屬人員，以提高其工作能力和素養(yǎng)；以公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃為指導(dǎo)，施行，落實(shí)人力資源類工作2、工作內(nèi)容：2.1、負(fù)責(zé)

40、根據(jù)企業(yè)各部門的用工需求，制定招聘計(jì)劃，通過(guò)各方面渠道進(jìn)行 人員招聘，組織面試復(fù)試擇優(yōu)錄取；2.2、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)發(fā)展要求，針對(duì)各崗位員工涉及培訓(xùn)方案并具體實(shí)施；2.3、負(fù)責(zé)組織編制并落實(shí)人力資源發(fā)展規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信 息支持；2.4、組織編制企業(yè)人力資源管理的相關(guān)制度，上報(bào)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批， 并落地執(zhí)行定期修正；2.5、負(fù)責(zé)安排人員定期定期組織各部門實(shí)施員工業(yè)績(jī)考核，時(shí)刻跟進(jìn)并對(duì)績(jī) 效考核制度進(jìn)行修訂；2. 6、安排人員按規(guī)定為員工繳納五險(xiǎn)一金；2.7、組織對(duì)員工的考勤、考核、晉升、調(diào)職、獎(jiǎng)懲、辭退等方面的管理；2.8、制定本部門的工作計(jì)劃，工作進(jìn)度、人員分工和組織工作。2.

41、9、建立公司總部的人員檔案和健康檔案。2、10、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司人力資源各模塊的管理與開(kāi)發(fā)工作。2.11、負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、指導(dǎo)、控制、檢查人力資源部門工作。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)公司人力資源部門負(fù)責(zé)，對(duì)公司選育用留和相關(guān)人事檔案， 健康檔案負(fù)主要責(zé)任；4、主要權(quán)力：4.1、在公司內(nèi)部對(duì)人力資源相關(guān)制度、工作和文件有否決權(quán)。4.2、對(duì)公司人員的選育用留有建議權(quán)；5、主要考核指標(biāo)：5.1、人力資源六大模塊工作的推進(jìn)速度；5.2、相關(guān)人事檔案和健康檔案的整理歸納；5.3、輔助公司核心業(yè)務(wù)的決策能力；5.4、人力資源部門的作用持續(xù)有力開(kāi)展；6、任職資格：6.1、年齡不限，性別不限，大專及以上學(xué)

42、歷，擁有五年以上的同崗位工作經(jīng) 驗(yàn)，具備現(xiàn)代人力資源管理相關(guān)專業(yè)知識(shí)；6.2、執(zhí)行力、責(zé)任心強(qiáng)，溝通能力強(qiáng)；6.3、了解商業(yè)型企業(yè)經(jīng)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)模式；6.4、熟悉勞動(dòng)法，勞動(dòng)合同法等相關(guān)法律法規(guī);6.5、精通人力資源的六大模塊的知識(shí)與操作；財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共3頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-014版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、崗位職能：為公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組 織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作。2、工作內(nèi)容：2

43、.1 建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金 運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。2. 2.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作；為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù) 分析；保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、 預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整。2. 3.組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度，并督促貫徹執(zhí) 行。2. 4監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量；確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)；統(tǒng)籌 管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。2. 5對(duì)公司重大的投資、融資和并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。2. 6參與確定公司的股利政策，促進(jìn)與

44、投資者的溝通順暢，保證股東利益 的最大化。2. 7及時(shí)了解掌握國(guó)家、地方的財(cái)稅政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理， 按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。并與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門 及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。2. 8向總經(jīng)理匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行的具體 情況，為公司高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析、提出有益的建議。2. 9組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的考核；參與研究會(huì)計(jì)人員的使用和調(diào)配。10負(fù)責(zé)各門店的會(huì)計(jì)核算工作，以及數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。2. 11.指導(dǎo)監(jiān)督會(huì)計(jì)職位、成本和往來(lái)核算職位、銷售管理職位的日常 工作。2. 12熟

45、悉各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，對(duì)一切會(huì)計(jì)核算流程的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，逐一 審核，對(duì)不符合規(guī)定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，須提出審核意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整 事宜。具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出，管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付 款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用條目。審核 會(huì)計(jì)憑證、賬簿記錄和各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否真實(shí)、合法，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是 否真實(shí)，對(duì)于不符合規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)糾正處理。2. 14根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的要求，審核本單位會(huì)計(jì)政策（包括折舊政策、 費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提政策、壞賬損失的處理政策等）的合規(guī)和合法性。2. 15

46、開(kāi)展普法教育，宣傳中華人民共和國(guó)合同法和其他法律知識(shí)，協(xié)助 采購(gòu)部門制定合同管理工作職責(zé)范圍及管理制度。2. 16.負(fù)責(zé)購(gòu)銷藥品票據(jù)合法性的監(jiān)督管理工作，詳細(xì)審核票據(jù)有關(guān)內(nèi)容與合 同，確保二者相同，做到票、帳、貨相符。2. 17、嚴(yán)格執(zhí)行藥品報(bào)損審批手續(xù)。2、18.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：依具公司財(cái)務(wù)制度及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)財(cái)務(wù)賬目的合法性 和財(cái)務(wù)報(bào)表的合理性負(fù)責(zé)。4、主要權(quán)力：在同等質(zhì)量及質(zhì)量保證能力的前提下，對(duì)公司藥品采購(gòu)渠道和 采購(gòu)品種的供應(yīng)商有審查權(quán)；對(duì)公司采購(gòu)藥品價(jià)格、數(shù)量有參與權(quán)；對(duì)采購(gòu)部、 行政部、人事部工作問(wèn)題的獎(jiǎng)罰政策有建議權(quán)。5、主要考核指標(biāo)：1.財(cái)務(wù)

47、預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作的合理合法。2.供應(yīng)商財(cái)務(wù)指標(biāo)核查。3.庫(kù)存商品的周轉(zhuǎn)率與占比。3.公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的毛利率。被稅務(wù)部門查處情況。5保證質(zhì)量的前提下，核算藥品成本價(jià)格最低性。6、任職資格：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。受過(guò)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。5年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財(cái)務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)或有中級(jí)會(huì)計(jì)師 以上職稱。4精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等 財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；熟悉銀 行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程；良好的口頭及書面表達(dá)能力；熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟 件。敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、

48、工作仔細(xì)認(rèn)真；有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合 作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神。釆購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-015版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門采購(gòu)部、采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、崗位職能：從合法企業(yè)采購(gòu)合格的、適銷對(duì)路，符合公司特色的藥品。2、工作內(nèi)容：2.1、樹(shù)立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行藥品管理法和藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量 管理規(guī)范等法律法規(guī)。2.2、對(duì)本部門依法采購(gòu)藥品、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為負(fù)主要責(zé)任。2.3、堅(jiān)持按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨關(guān)。2.4、認(rèn)真審查供貨單位的法定

49、資格，考察其履行合同的能力，確保購(gòu)進(jìn)渠道 的合法性。2.5、負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品的合法性和質(zhì)量可靠性的審核。2.6、審定采購(gòu)計(jì)劃。2.7、決定供貨單位的結(jié)款方式和賬期。2.8、對(duì)供貨單位貨款支付進(jìn)行審核。2.9、優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)藥品結(jié)構(gòu)，適時(shí)淘汰銷售不暢的藥品。2. 10、分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，為公司銷售政策提出建議。2. 11與供貨單位簽訂購(gòu)貨合同。2. 12、負(fù)責(zé)對(duì)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的初審，檢查、督促采購(gòu)人員履行職責(zé)。2. 13、了解供貨單位生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量狀況，并及時(shí)將信息反饋給質(zhì)管部, 協(xié)助質(zhì)管部處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。2.14、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)退出通知單的審核。2、15、每年定期會(huì)同質(zhì)量管理部等部門進(jìn)行購(gòu)進(jìn)藥品

50、質(zhì)量評(píng)審。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)公司藥品采購(gòu)工作中，遵守購(gòu)進(jìn)制度和規(guī)程負(fù)責(zé)，對(duì)購(gòu)進(jìn)業(yè) 務(wù)的合法性和購(gòu)進(jìn)藥品的合格性負(fù)責(zé)。4、主要權(quán)力：在同等質(zhì)量及質(zhì)量保證能力的前提下，對(duì)公司采購(gòu)渠道和采購(gòu) 品種有選擇權(quán)；對(duì)公司采購(gòu)藥品價(jià)格、數(shù)量有決定權(quán)；對(duì)采購(gòu)部工作問(wèn)題的處 罰、公司銷售政策有建議權(quán)。5、主要考核指標(biāo)：5.1、采購(gòu)渠道的合法性。5.2、采購(gòu)藥品的合格性。5.3、滯銷藥品的數(shù)量和金額5.4、公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的毛利率。5.5、被藥監(jiān)部門查處情況。5.6、保證質(zhì)量的前提下，在市場(chǎng)比較中的價(jià)格最低性。6、任職資格：6.1、藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。6.2、有良好的溝通能力和談判技巧。行政部

51、經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱行政部經(jīng)理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-016版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門行政部、行政部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職能：在公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，對(duì)公司行政、后勤、接待活動(dòng)等 事務(wù)進(jìn)行管理，為公司各項(xiàng)工作提供后勤保障和支持。工作內(nèi)容：2. 1組織制定行政管理部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案。2. 2組織人員進(jìn)行行政辦公、員工生活、勞保物資的采購(gòu)，保管、發(fā)放和登記 工作，對(duì)控制成本的方法提出建議、改進(jìn)方法。2. 3保管公司總部及職工公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件原件總經(jīng)理及部門經(jīng)理身

52、份證 掃描件，方便部門使用。2.4按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章、法人章，并對(duì)其負(fù)責(zé)。5負(fù)責(zé)總部各部門鑰匙的保管。2. 6制定行政管理規(guī)章制度。2.7督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行。2.8組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議。2. 9負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照。2. 10組織好來(lái)客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作。2. 11制定公司組織接待制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，并監(jiān)督和指導(dǎo)部門執(zhí)行。2. 12安排公司日常接待工作。2. 13對(duì)公司設(shè)備、使用、維修等情況進(jìn)行管理。2. 14負(fù)責(zé)公司消防管理、環(huán)境建設(shè)。2. 15組織建立和完善公司5S管理體系。2. 16組織建立和完善公司固定資產(chǎn)管理體系。2.

53、 17審核公司固定資產(chǎn)采購(gòu)、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢申請(qǐng)。2. 18定期組織開(kāi)展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。2. 19監(jiān)督指導(dǎo)固定資產(chǎn)日常維護(hù)和臺(tái)帳管理工作。2.20上級(jí)布置的其它任務(wù)。2.21負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、會(huì)議通知的擬寫、下發(fā)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和文字材 料的整理。3領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)公司行政方面管理工作負(fù)責(zé)。主要權(quán)利:1對(duì)直接下屬任免、辭退建議權(quán)；對(duì)直接下屬考核評(píng)估權(quán)；4. 2對(duì)部門規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查權(quán)；4. 3對(duì)公司各部門規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查權(quán)；4. 4按制度要求行使行政處罰權(quán)；4. 5相關(guān)文件的審核權(quán)、本部門預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用使用權(quán)、建議權(quán)；6對(duì)所屬下級(jí)的費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)督權(quán)；主要考核指標(biāo)5.1監(jiān)督、檢查各部門及子公

54、司對(duì)于公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程、管理規(guī)范 的執(zhí)行、落實(shí)情況。5.2嚴(yán)格執(zhí)行5S維持基準(zhǔn)手冊(cè)的規(guī)定。3重要證件及印章的保管按公司規(guī)定執(zhí)行6 任職資格6.1大專以上學(xué)歷；2倉(cāng)庫(kù)管理、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)；3倉(cāng)儲(chǔ)管理培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)力，溝通協(xié)調(diào)能力；6.4 5年以上行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上公司行政部門管理工作經(jīng)歷；5熟悉行政管理流程，具備本部門培訓(xùn)知識(shí)，熟練使用office, excel等辦 公軟件。信息部經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱信息部經(jīng)理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-017版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)部門信息部、信息部經(jīng)理、質(zhì)量

55、管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、崗位職能：承擔(dān)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全, 保證公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)符合相關(guān)要求。2、工作內(nèi)容：2.1、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)置，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能全面記錄企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理及實(shí)施GSP方面的信息，符合GSP對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的要求。2.2、全面負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、可靠、有效運(yùn)行；2.3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。與各個(gè)部門溝通交流， 深入了解業(yè)務(wù)情況，積極規(guī)范業(yè)務(wù)流程，使軟件能夠更好的與公司的發(fā)展結(jié)合 起來(lái)，使公司發(fā)展更加規(guī)范化。2.4、對(duì)各部門信息需求進(jìn)行審核及完善。2. 5、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)服

56、務(wù)商修復(fù)。2.6、負(fù)責(zé)維護(hù)藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中計(jì)算機(jī)軟硬件的正常運(yùn)行，協(xié)助質(zhì)量管理部對(duì) 藥品經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及質(zhì)量管理，的數(shù)據(jù)安全。2.7、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理；每日對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份, 每月將備份數(shù)據(jù)刻錄光盤，防止意外情況發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)丟失。2.8、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)的安全管理。經(jīng)常檢查服務(wù)器運(yùn)行情況，做 好外網(wǎng)防護(hù)工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護(hù)好公司的各種信息不被泄: M;監(jiān)督指導(dǎo)所有使用計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人，定期殺毒（每周至少一次）；發(fā) 現(xiàn)異常情況，立即報(bào)信息部處理。9、協(xié)助質(zhì)量管理部對(duì)各崗位進(jìn)行權(quán)限分配及設(shè)定。2.10、經(jīng)質(zhì)量管理部及人力資源部審批，為新員工在系

57、統(tǒng)內(nèi)開(kāi)設(shè)賬戶及為離職 員工注銷賬戶。3、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)負(fù)責(zé)，是公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的 第一責(zé)任人。4、主要權(quán)力：對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備采購(gòu)有決定權(quán)，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 軟件、各經(jīng)營(yíng)流程在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的嵌入有建議權(quán)，對(duì)涉及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全的 操作有否決權(quán)。5、主要考核指標(biāo)：5.1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與經(jīng)營(yíng)需求的符合度。5.2、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)故障修復(fù)的時(shí)效性。5.3、各部門對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用的滿足度。6、任職資格：6.1、計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。6.2、有2年以上計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。6.3、有良好的溝通能力。6.4、性格隨和，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責(zé)文件名稱質(zhì)管部經(jīng)

58、理崗位職責(zé)頁(yè)數(shù)共2頁(yè)文件編號(hào)XXXX-ZZ-018版本號(hào)2020-1起草人：審核人：批準(zhǔn)人：起草日期：年 月曰審核日期：年 月曰執(zhí)行日期：年 月曰分發(fā)人員質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量管理部、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人1、崗位職能：按照藥品管理法及有關(guān)法規(guī)，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，編制、 分解、實(shí)施年度質(zhì)量計(jì)劃的指標(biāo)，推行GSP管理。2、工作內(nèi)容：2.1、在公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，督促質(zhì)量管理部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、信息 部、人力資源部及相關(guān)崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管 理規(guī)范，行使全面質(zhì)量管理職能，對(duì)公司內(nèi)部藥品質(zhì)量行使裁決權(quán)。2.2指導(dǎo)、監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行“完善質(zhì)量體系，依法經(jīng)營(yíng)管理，確保藥品

59、質(zhì) 量，保證用藥安全”的質(zhì)量方針，編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃指標(biāo)，并督促質(zhì)量目 標(biāo)的完成。3承擔(dān)質(zhì)量管理方面的具體工作，組織和指導(dǎo)公司內(nèi)部人員認(rèn)真貫徹和實(shí)施 各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)定。4組織起草、編制質(zhì)量管理制度及質(zhì)量程序文件，設(shè)計(jì)質(zhì)量管理記錄樣張， 并組織落實(shí)和實(shí)施。2.5對(duì)重大藥品質(zhì)量事故及時(shí)上報(bào)，并提出預(yù)防措施和處理意見(jiàn)。2. 6負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合 法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；2.7負(fù)責(zé)對(duì)受托方的GSP實(shí)施情況（包括組織機(jī)構(gòu)、人員資質(zhì)、設(shè)施設(shè)備、 驗(yàn)證、質(zhì)量體系文件及實(shí)際操作）和質(zhì)量保障能力的審查。2. 8負(fù)責(zé)質(zhì)量信息處理的審核、藥品

60、質(zhì)量事故處理的審核、藥品質(zhì)量投訴處理 的審核、假劣藥品報(bào)告的審核以及藥品質(zhì)量查詢處理的審核。2. 9負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查藥品采購(gòu)、銷售、及售后等方面的質(zhì)量控制和質(zhì)量指導(dǎo)。2. 10負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；2.11每年組織對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，為采購(gòu)部門制訂新的采購(gòu)計(jì)劃提供 準(zhǔn)確的質(zhì)量信息。2. 12負(fù)責(zé)季度、年度藥品質(zhì)量分析會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析找出影響藥品質(zhì)量的 主要原因，并檢查整改措施的落實(shí)。2. 13負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)審工作，制定內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審方案及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)，制定整 改方案及內(nèi)審報(bào)告，并監(jiān)督、檢查、跟蹤相關(guān)部門整改情況。2. 14負(fù)責(zé)供貨方的評(píng)審計(jì)劃，編寫評(píng)審報(bào)告，做好評(píng)