IATF16949過程方法培訓(xùn)教學(xué)課件(共65p)

1、過程方法-烏龜圖與章魚圖主講：劉林第1頁，共66頁。1、專心聽講（請手機 “收聲”）2、積極思維（杜絕“魚眼”現(xiàn)象）3、互動學(xué)習(xí)（敞開心胸，積極投入）4、些許自由（允許小磕睡、短時外出，但須保持安靜）5、拒絕干擾（非緊急情況下，請勿接受干擾）6、禁止在課室內(nèi)吸煙。小憩后請準(zhǔn)時回到課室切勿流連忘返溫 馨 提 示第2頁，共66頁。第二講 TS16949-過程方法 第3頁，共66頁。目 錄第一章、過程方法簡介第4頁，共66頁。過程方法過 程顧 客 要 求KCC/KPC資 源法 律 法 規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產(chǎn)品特性過程特性過程績效1、過程（P

2、rocess）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動第5頁，共66頁。典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn) 換管理資源測量 目標(biāo)改進行動持續(xù)改進DAC P要求第一章:過程方法簡介第6頁，共66頁。過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法 1/4管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出 組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法” 第7頁，共66頁。過程化管理輸入輸出過程程序控制方法過程的有效性有能力達到所確定的目標(biāo)過程的效率達到目標(biāo)時所消耗的資源產(chǎn)品-過程的結(jié)果包括資源監(jiān)控和測量的時機事前、事中

3、、事后第一章:過程方法簡介第8頁，共66頁。2、過程方法（Process approach）：2/4輸 入輸 出組 織過程(Process)過程方法第9頁，共66頁。102 過程方法 3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進5.0管理職責(zé)8.0 測量、分 析和改進6.0資源管理7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用第10頁，共66頁。11過程方法 實現(xiàn) 過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管 理 過 程支 持 過 程2 過程方法（Process approach）：4/4第11頁，共66頁。中世紀(jì)攔路搶劫的騎士每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始起床早餐登上塔

4、樓了望騎馬出發(fā)搶劫商人看見商人了嗎？爬下塔樓掠奪東西拖回結(jié)束檢查表從什么上面可以認(rèn)出商人檢查表行為方式常用的藏身術(shù)第12頁，共66頁。 3 汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程方法的總稱。 包括： COP過程：顧客導(dǎo)向過程 SP過程：支持過程 MP過程：管理過程第13頁，共66頁。顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個過程接口 組織外部環(huán)境 輸入(I）接口 組織外部環(huán)境 輸出(O）第二章:章魚圖分析方法第14頁，共66頁。過程方法3.1 COP過程（Customer Orientation Process ）： 組織2支持過程1234輸入（I）輸出 （O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

5、為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計、合同評審、交付等）輸入計劃和項目確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品第15頁，共66頁。過程方法 組織 組織2支持過程1234輸入（I）輸出 （O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的 供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出 （O）2支持過程3.2 SP過程（ Support Pro：1/2為支持過程，指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護、品質(zhì)保證等）第16頁，共66頁。3.2 SP過程（ ：2/2輸入計劃和項目確定

6、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實 現(xiàn)策劃采購過程 顧客要 求確定 產(chǎn)品實現(xiàn)過程過程是有層次的第17頁，共66頁。過程方法3.3 MP過程agement Process）：1/2 供方 組織輸出 （O）輸入（I）輸入（I）輸出 （O）輸出 （O）輸出 （O）輸入 （I）輸入 （I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 第18頁，共66頁。19輸入計劃和項

7、目確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3 MP過程（Management Process）：2/2第19頁，共66頁。20過程方法4 IATF規(guī)定效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(產(chǎn)品 實現(xiàn)、設(shè)計和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋第20頁，共66頁。1.市場調(diào)研2.產(chǎn)品/過程設(shè)計3.產(chǎn)品/過程設(shè)計確認(rèn)4.訂單評審5

8、.生產(chǎn)制造6.交付7.銷售/支付8.售后服務(wù)顧客得到需要的產(chǎn)品 OIOIOIOIOIIOIO顧客需求導(dǎo)向顧客調(diào)研報告顧客對產(chǎn)品的要求滿足顧客要求的圖紙、工藝文件、設(shè)備、工裝等圖紙、文件等產(chǎn)品驗證報告PPAP顧客產(chǎn)品的需求滿足客戶要求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品、交付計劃顧客想購買的產(chǎn)品/零件/價格顧客得到的產(chǎn)品和零件并支付顧客需要的服務(wù)OIOIO生產(chǎn)計劃、原輔材料顧客得到需要的服務(wù)TS16949及過程方法分析應(yīng)用“章魚圖”第21頁，共66頁。范例 超級市場 史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時間購物.現(xiàn)在他在尋找超級市場.史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃”的超級

9、市場就在街道的拐角處,就決定去那里. 到達超級市場后，史密斯先生找到一個車庫，這樣可以使他的車不被雨淋濕。 然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。 史密斯先生進入超級市場，開始尋找妻子要求他采購的物品。他很容易找到了他們，因為所有的商品已經(jīng)按類別劃分，并有指示標(biāo)志方向。 現(xiàn)在史密斯先生準(zhǔn)備付款并開始排隊。沒有擁擠，他很快付了款。在停車場指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后備箱內(nèi)，然后交還了購物車。 在下頁我們將看到如何對這個場景使用顧客導(dǎo)向的過程分析方法第22頁，共66頁。COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（ I ）2拿到購物車的顧客（ O ）想運送采購物的顧客（

10、 I ）已經(jīng)停好車的顧客（ O ）想要停車的顧客（ I ）知道“不可思議好吃”超級市場的顧客（ O ）不知道“不可思議好吃”超級市場的顧客存在（ I ）已經(jīng)找到車的顧客存在（ O ）想要找到車的顧客存在（ I ）已經(jīng)付款的顧客（ O ）想要付款的顧客（ I ）已經(jīng)找到產(chǎn)品的顧客（ O ）13456第23頁，共66頁。247.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購過程7.3 設(shè)計 和開發(fā)過程方法7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程第24頁，共66頁。25過程方法6 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出 填寫詳細的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、

11、文件，而且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系輸入 填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估） 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實現(xiàn)） （方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明誰進行？ （能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？ （材料/設(shè)備）填寫機器（包括試驗設(shè)備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明過程 填寫COP或過程名稱第25頁，共66頁。6 烏龜圖過程設(shè)計開發(fā)示例輸出 PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入 技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)

12、略計劃 服務(wù)要求 以往經(jīng)驗 交付要求 KCC/KPC 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估） 設(shè)計目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)完成進度 開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績 .如何做？ APQP 產(chǎn)品設(shè)計程序P-FMEA 多方論證方法DOE QFD樣件控制計劃 防錯法 .誰進行？ 技術(shù)人員 工程人員營銷人員 財務(wù)人員質(zhì)量人員 管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn) 使用什么方式？ CAD CAM檢驗試驗設(shè)備 試制設(shè)備試制材料 供應(yīng)商清單試制場地 過程 過程設(shè)計第26頁，共66頁。過程方法7 過程分析/改進過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進YES過程分析合理化？NO尋求最佳實務(wù)-Best Practice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測過程再造(BPR)第27

13、頁，共66頁。過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測量知識管理過程改進經(jīng)營理念8 過程監(jiān)控和測量第28頁，共66頁。市場營銷分析報告 輸入COP1市場營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：市場營銷部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第29頁，共66頁。合同正式訂單 輸入COP2合同評審合同評審表內(nèi)部銷售訂單/包裝卡輸出合同/訂單評審控制程序程序/方法評審及時率評價/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機、評審單、合同章主導(dǎo)：市場營銷部協(xié)助：各相關(guān)部門設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第3

14、0頁，共66頁。顧客要求相關(guān)法律法規(guī)類似經(jīng)驗 輸入COP3過程設(shè)計特殊特性清單圖紙及技術(shù)規(guī)范PPAP文件輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法產(chǎn)品交樣一次合格率樣品交付準(zhǔn)時率評價/監(jiān)控統(tǒng)計技術(shù)、測量系統(tǒng)分析、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產(chǎn)品的設(shè)計資料、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、檢驗/試驗設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第31頁，共66頁。業(yè)務(wù)計劃顧客訂單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)變更通知單 輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法生產(chǎn)計劃達成率生產(chǎn)目標(biāo)達成率制程不良率報廢率評價/監(jiān)控1、臺鉆、車床、滾齒機、滾 絲機、銑床、磨床、

15、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第32頁，共66頁。顧客訂單合格產(chǎn)品出貨計劃/出貨通知單 輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時率交付監(jiān)控記錄輸出產(chǎn)品防護與交付控制程序程序/方法交付準(zhǔn)時率附加運費發(fā)貨出錯次數(shù)評價/監(jiān)控 叉車、貨運車輛、貨運公司營業(yè)部物管部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第33頁，共66頁。銷售及產(chǎn)品交付情況 輸入COP6貨款回收貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評價/監(jiān)控電話、電算化財務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對帳、應(yīng)收帳款帳齡分析主導(dǎo)：市場營銷部 管理統(tǒng)計

16、部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第34頁，共66頁。顧客的 客戶信息 技術(shù)服務(wù)協(xié)議顧客投訴,抱怨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表差異報告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：營銷部 技術(shù)部 制造部門 客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價/監(jiān)控COP7服務(wù)及顧客信息反饋設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第35頁，共66頁。新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、產(chǎn)品/過程更改、顧客投訴、糾正預(yù)防措施改進、文件和資料控制要求體系運作產(chǎn)生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改/更

17、改、處置得到有效控制2、文件資料和記錄的有效性和完整性3、便于查詢輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、打印機、復(fù)印機、資料柜、各種管制印章主導(dǎo)：人力企劃部技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)助：各部門 文件及資料控制程序文件制作控制程序技術(shù)資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評價/監(jiān)控SP1文件、資料/質(zhì)量記錄控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第36頁，共66頁。1、市場資料2、公司經(jīng)營計劃和公司級數(shù)據(jù)輸入1、成本報告表2、改善措施輸出各質(zhì)量成本活動查檢表、各部門質(zhì)量成本月報表主導(dǎo)：管理統(tǒng)計部 協(xié)助：各部門 質(zhì)量成本管理控制程序程序/方法1、內(nèi)部質(zhì)量損失率2、外部質(zhì)量損失率評價

18、/監(jiān)控SP2成本控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第37頁，共66頁。1、崗位職責(zé)要求2、人員編制表3、培訓(xùn)記錄輸入1、培訓(xùn)記錄2、合格人員3、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、培訓(xùn)室、投影儀、培訓(xùn)教材、辦公用品主導(dǎo)：人力企劃部協(xié)助：各部門 人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓(xùn)計劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評價/監(jiān)控SP3人力資源管理及培訓(xùn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第38頁，共66頁。1、生產(chǎn)計劃及交付計劃2、現(xiàn)場突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計劃2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時交付輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/生管部 市場營銷部 協(xié)助：各部門 應(yīng)急處理控

19、制程序程序/方法1、交付準(zhǔn)時率評價/監(jiān)控SP4應(yīng)急計劃管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第39頁，共66頁。1、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求3、類似的經(jīng)驗輸入1、可行性分析報告2、產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書3、項目計劃輸出統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部 協(xié)助：營銷、質(zhì)控、制造、生管、采購、財務(wù)等 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法1、評審及時率評價/監(jiān)控SP5可行性分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第40頁，共66頁。1、顧客要求2、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報告2、改進措施輸出統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)

20、絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部質(zhì)控部 PFMEA控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時率評價/監(jiān)控SP6潛在失效模式及其后果分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第41頁，共66頁。1、APQP開發(fā)資料2、顧客要求輸入1、PPAP文件2、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則輸出統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時率評價/監(jiān)控SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第42頁，共66頁。1、顧客信息2、成品圖、技術(shù)要求輸入1、

21、更改詬合格的產(chǎn)品2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部工程更改控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時率評價/監(jiān)控SP8產(chǎn)品/過程更改設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第43頁，共66頁。1、采購資料2、項目進度表計劃3、初始材料清單4、采購?fù)ㄖ獑?申購單輸入1、采購單2、合格供應(yīng)商名單3、按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品4、供應(yīng)商評價結(jié)果輸出電話、電腦、打印機、傳真機、主導(dǎo)：采購部生管部協(xié)助：質(zhì)控部采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4

22、、采購成本單價下降率評價/監(jiān)控SP9采購及供應(yīng)商管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第44頁，共66頁。1、顧客 訂單和顧客要求2、月、周生產(chǎn)計劃3、生產(chǎn)工藝文件4、生產(chǎn)變更通知單輸入1、滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品2、過程監(jiān)控記錄3、過程確認(rèn)記錄（CPK報告）輸出1、臺鉆、車床、滾齒機、滾 絲機、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部物管部生產(chǎn)管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗指導(dǎo)書程序/方法1、廢品率2、生產(chǎn)計劃達成率3、制程不良率4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達成率評價/監(jiān)控SP10生產(chǎn)過程控制及確認(rèn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體

23、系過程確認(rèn) 版次:A/0第45頁，共66頁。顧客 訂單和顧客要求輸入準(zhǔn)時產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機、復(fù)印機機生管部生管控制程序程序/方法1、生產(chǎn)計劃達成率評價/監(jiān)控SP11生產(chǎn)計劃及進度監(jiān)控設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第46頁，共66頁。1、設(shè)備增加申請單2、設(shè)備保養(yǎng)計劃3、圖紙、技術(shù)協(xié) 議/技術(shù)資料輸入1、設(shè)備驗收報告單2、設(shè)備臺帳及設(shè) 備維護記錄表3、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄4、CMK分析表輸出測量儀器、檢測設(shè)備、配件加工設(shè)備、專用工具主導(dǎo)：工程部協(xié)助：制造部門設(shè)備管理控制程序程序/方法1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設(shè)備維修返修率3、設(shè)備CMK符合率4、設(shè)備完好率評價/監(jiān)控SP12設(shè)施、

24、設(shè)備維護管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第47頁，共66頁。1、模具及圖紙 技術(shù)要求2、模具保養(yǎng)計劃輸入1、完好的模具2、模具維護保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設(shè)備、檢測量具、裝配工具工程部工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機物料備件斷料次數(shù)評價/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第48頁，共66頁。1、生產(chǎn)計劃及交付計劃2、檢驗結(jié)果3、現(xiàn)場管理要求輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有明確標(biāo)簽進行 標(biāo)識且可追溯其 來源的產(chǎn)品輸出各類標(biāo)識卡、各類質(zhì)量記錄表單制造一部制造二部物管部產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序程序/方法1、5

25、S考核評分2、工傷事故次數(shù)評價/監(jiān)控SP13標(biāo)識和可追溯性管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第49頁，共66頁。1、顧客提供模具及 圖紙技術(shù)資料2、模具保養(yǎng)計劃3、易損備件更換計劃輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有明確標(biāo)簽進行 標(biāo)識且可追溯其 來源的產(chǎn)品輸出電腦、打印機、叉車、液壓車、倉庫等物管部工程部技術(shù)部顧客財產(chǎn)控制程序程序/方法1、工裝完好率評價/監(jiān)控SP14顧客財產(chǎn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第50頁，共66頁。1、質(zhì)量體系要求2、顧客對產(chǎn)品防護要求3、倉庫管理制度輸入1、倉庫報表2、合格的庫存產(chǎn)品輸出倉庫等場地、塑料箱、貨架、油布物管部產(chǎn)品

26、防護與交付控制程序程序/方法1、庫存產(chǎn)品合格率2、帳務(wù)準(zhǔn)確率3、庫存周轉(zhuǎn)率評價/監(jiān)控SP15產(chǎn)品防護設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第51頁，共66頁。測量設(shè)備采購計劃測量設(shè)備臺帳測量設(shè)備周期校驗計劃控制計劃MSA計劃國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程/量具操作指導(dǎo)書輸入合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備驗收、校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果輸出檢驗、實驗和測量設(shè)備/電腦主導(dǎo)：計量員協(xié)助：制造部檢測設(shè)備控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準(zhǔn)計劃完成率MSA符合率評價/監(jiān)控SP16計量管理與MSA分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第52頁，共66頁。產(chǎn)品檢驗計劃顧客要求法律法規(guī)輸入產(chǎn)品檢測報告

27、輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗設(shè)備萬能試驗機硬度機/投影儀/主導(dǎo)：試驗/檢驗員協(xié)助：制造部 采購部實驗室管理程序試驗設(shè)備操作規(guī)程程序/方法錯檢率漏檢率定期試驗計劃完成率評價/監(jiān)控SP17試驗室管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第53頁，共66頁。送檢通知單待檢驗的產(chǎn)品控制計劃輸入進料檢驗履歷表產(chǎn)品標(biāo)識輸出游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺主導(dǎo)：IQC協(xié)助：倉管員進料檢驗控制程序外協(xié)檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-1進料檢驗設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第54頁，共66頁。游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度

28、尺、專用量具、量棒、投影儀主導(dǎo)：IPQC協(xié)助：作業(yè)員制程檢驗控制程序制程檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控待檢驗的產(chǎn)品控制計劃輸入首件單自主檢驗報告巡回檢驗報告產(chǎn)品標(biāo)識輸出SP18-2制程檢驗設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第55頁，共66頁。已包裝好的產(chǎn)品發(fā)貨通知單控制計劃輸入產(chǎn)品檢驗報告單照片輸出計算器、數(shù)碼相機主導(dǎo)：OQC協(xié)助：市場營銷部 物管部出貨檢驗控制程序出貨檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時率誤檢率漏檢率評價/監(jiān)控SP18-3出貨檢驗設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第56頁，共66頁。進料不合格品制程不合格品成品不合格品顧客退回

29、不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品輸入品質(zhì)異常報告返工/修單報廢單退貨通知單糾正和預(yù)防措施單輸出標(biāo)簽、隔離區(qū)、有標(biāo)識的箱子主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部不合格品控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序返工/修作業(yè)指導(dǎo)書程序/方法產(chǎn)品入庫不良率制程不良點評價/監(jiān)控SP19不合格品控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第57頁，共66頁。過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表市場信息競爭對手資料輸入業(yè)績狀態(tài)報告持續(xù)改進信息輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)計用軟件主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：質(zhì)控部 統(tǒng)計過程控制程序程序/方法業(yè)績考核完成及時率評價/監(jiān)控SP20數(shù)據(jù)分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第58頁

30、，共66頁。信息綜合分析報告競爭對手分析報告顧客滿意度調(diào)查分析報告輸入質(zhì)量成本計劃質(zhì)量目標(biāo)計劃生產(chǎn)計劃采購計劃培訓(xùn)計劃顧客滿意度計劃研究與開發(fā)計劃輸出報刊、互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查表、電腦主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：管理者代表經(jīng)營計劃控制程序程序/方法業(yè)績考核完成率業(yè)績指標(biāo)達成率評價/監(jiān)控MP1質(zhì)量方針、目標(biāo)及經(jīng)營計劃設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第59頁，共66頁。組織架構(gòu)圖輸入各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力明確規(guī)定輸出計算機、打印機、復(fù)印機主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：人力企劃部職責(zé)及權(quán)限控制程序程序/方法人員崗位要求符合率評價/監(jiān)控MP2職責(zé)和權(quán)限管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/

31、0第60頁，共66頁。審核結(jié)果顧客反饋過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評審的跟蹤驗證可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進和建議實際的潛在的市場失效的分析.及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響輸入質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進與顧客有關(guān)的改進資源需求輸出會議室、投影儀、電腦主導(dǎo)：總經(jīng)理協(xié)助：管理者代表管理評審程序程序/方法改進措施有效率評價/監(jiān)控MP3管理評審設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第61頁，共66頁。年度內(nèi)稽計劃產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題流程/職能出現(xiàn)重大調(diào)整輸入質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進過程質(zhì)量審核報告過程質(zhì)量

32、改進措施產(chǎn)品質(zhì)量審核報告產(chǎn)品質(zhì)量改進措施輸出具有資格內(nèi)部稽查員檢查表主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：內(nèi)稽小組 各相關(guān)部門過程稽核控制程序產(chǎn)品稽核控制程序程序/方法內(nèi)審計劃完成率100%不符合項整改關(guān)閉及時率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項的糾正改進預(yù)防措施完成率評價/監(jiān)控MP4內(nèi)部稽核設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第62頁，共66頁。持續(xù)改進計劃合理化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸入持續(xù)改進報告滿足顧客要求輸出分析跟蹤技術(shù)和評價方法主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：各相關(guān)部門持續(xù)改進控制程序程序/方法改進措施完成率改進措施有效率評價/監(jiān)控MP5持續(xù)改進分析跟蹤技術(shù)和評價方法設(shè)備、工具主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：各相關(guān)部門誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次:A/0第63頁，共66頁。過程監(jiān)控報告審核資料顧客